PA视讯市文化局2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市文化局凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)设立。内设13个处室，划分为：办公室、研究室、规则处、演出艺术处、公共文化事业处、审批服务处、宁静羁系处、工业生长处、非物质文化遗产处、对外文化交流处(港澳台事务办公室)、计划财政处、人事处、组织宣传处；下属13个预算单元，划分为PA视讯市文化局本级、PA视讯戏曲艺术职业学院、PA视讯市杂技学校、首都图书馆、PA视讯画院、PA视讯市文化局机关事务治理服务中心、PA视讯京剧院、北方昆曲剧院、PA视讯交响乐团、PA视讯文化艺术运动中心、PA视讯非物质文化遗产掩护中心、PA视讯市对外文化交流事务中心、PA视讯市文化局资产羁系事务中心。
PA视讯市文化局的主要职责有：
1、贯彻执行国家关于文化艺术和文化市场方面的目标、政策和执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，依法监视检查执行情况。
2、拟订本市文化艺术事业生长计划并组织实施；推动文化艺术领域的体制机制革新。
3、治理本市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的生长；治理重大文化运动。
4、推进本市文化艺术领域的公共文化服务，计划、引导公共文化产物生产，指导重点文化设施建设和下层文化设施建设。
5、拟订本市文化艺术工业生长计划，指导、协调文化艺术工业生长，推进对外文化工业交流与相助。
6、拟订本市非物质文化遗产掩护计划，起草有关规则草案，组织实施非物质文化遗产掩护和优秀民族文化的传承普及事情。
7、治理本市社会文化事业，指导群众文化事情；治理图书馆事业，指导图书馆、文化馆(站)和下层文化建设。
8、拟订本市文化市场生长计划，卖力对文艺演出、文化娱乐和文化艺术品市场以及其他有关文化市场进行羁系；卖力对从事演艺运动民办机构的羁系事情。
9、卖力本市文艺类产物网上流传的前置审核事情，卖力对互联网上网服务营业场所实行经营许可证的治理，对网络游戏服务进行羁系(不含网络游戏的网上出书前置审核)。
10、拟订本市动漫、游戏工业生长计划并组织实施，指导协调动漫、游戏工业生长以及工业基地、项目建设、会展交易和市场羁系事情。
11、拟订本市文化科技生长计划并组织实施，推进文化科技信息建设。
12、治理本市对外及港澳台的文化交流事情，卖力组织大型对外文化交流运动。
13、依法对本市文化艺术行业的宁静生产事情肩负治理责任，对以市文化局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
14、承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市文化局部门行政体例77人，实际70人；事业体例2269人，实际1756人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)106人。
离退休人员1499人，其中：离休86人，退休1413人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算135182.925050万元，比2016年122422.546176万元增加12760.378874万元，增长10.42%。其中：
财政拨款119531.883748万元比2016年109664.514927万元增加9867.368821万元。
统筹使用结余资金部署预算1226.437308万元比2016年544.754811万元增加681.682497万元。
其他资金14424.603994万元，比2016年12213.276438万元增加2211.327556万元。其他资金收入包罗：事业收入6449.843827万元比2016年6466.0879万元淘汰16.244073万元；事业单元经营收入596万元比2016年769.4万元淘汰173.4万元；其他收入712.934385万元比2016年1050.405789万元淘汰337.471404万元；继续使用的财政性结余资金6665.825782万元比2016年3927.382749万元增加2738.443033万元。
(二)支出预算说明
2017年支出预算合计为135182.925050万元，其中：
基本支出预算65672.348753万元，占总支出预算48.58%，比2016年56264.268036万元增加9408.080717万元，增长16.72%，增长主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
项目支出预算69080.658969万元，比2016年65586.843840万元增加3493.815129万元，增长5.33%。增加原因：为发挥财政资金引导作用，2017年增加了对PA视讯文化艺术基金的投入金额。
事业单元经营支出429.917328万元，比2016年571.434300万元淘汰141.516972万元，淘汰24.76%。
三、主要支出情况
部门预算项目主要用于各单元开展业务运动所必须的运维保障经费、文化民生和公共文化体系建设经费、PA视讯文化艺术基金、未改制院团艺术生产创排经费、开展文化运动经费、非物质文化遗产掩护经费、对外文化交流运动经费、文化设施革新经费等。
四、部门“三公经费”财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
PA视讯市文化局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市文化局本级、PA视讯戏曲艺术职业学院、PA视讯市杂技学校、首都图书馆、PA视讯画院、PA视讯市文化局机关事务治理服务中心、PA视讯京剧院、北方昆曲剧院、PA视讯交响乐团、PA视讯文化艺术运动中心、PA视讯非物质文化遗产掩护中心、PA视讯市对外文化交流事务中心、PA视讯市文化局资产羁系事务中心13个所属单元。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算652.769521万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算增加80.588385万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数288.284880万元，比2016年预算数淘汰0.471833万元，主要原因：我局贯彻中央及PA视讯市厉行节约有关精神，增强了对因公出国(境)预算的管控，力求只减不增。2017年因公出国(境)用度主要用于赴美国、西班牙、德国等国家举办“欢喜春节”系列运动，赴希腊举办齐白石精品展等运动经费。
2、公务接待费。2017年预算数5.533590万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于外事交流运动接待、其他省市来我市交流考察、举办运动等接待用度。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数358.951051万元，其中，公务用车购置费2017年预算数93.444856万元，比2016年增加93.444856万元，主要原因：对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新；公务用车运行维护费2017年预算数265.506195万元，其中：公务用车加油108.134000万元，公务用车维修78.990600万元，公务用车保险43.884887万元，其他34.496708万元。比2016预算数277.890833万元淘汰12.384638万元，主要原因：为落实公务用车革新事情，我局属单元封存部门公务用车，公务用车运行维护费相应淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市文化局部门政府采购预算总额31354.865605万元，其中：政府采购货物预算8996.386306万元，政府采购工程预算1907.033352万元，政府采购服务预算20451.445947万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市文化局所属PA视讯市文化局本级1家行政单元以及PA视讯市文化局机关事务治理服务中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算658.498399万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目122个，占全部预算项目299个的40.8%。填报绩效目标的项目支出预算52392.874773万元，占全部项目支出预算的85.13%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
PA视讯市文化局2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
