PA视讯市交通委员会2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市交通委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2009〕58号)，设立PA视讯市交通委员会。PA视讯市交通委员会部门预算共计40个单元。按预算治理级次划分：一级单元1个，二级单元13个，三级单元26个。
(二)部门职责
PA视讯市交通委员会是卖力本市城乡交通统筹生长、交通运输和交通基础设施综合治理的市政府组成部门，主要职责包罗：
1.贯彻落实国家关于交通方面的执法、规则、规章和政策，起草本市地方规则草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施；拟定交通生长战略，对交通行业革新与生长中的重大问题进行视察研究，并提出对策建议。
2.组织体例本市交通基础设施建设和交通运输行业的中恒久生长计划；加入研究都市总体计划、控制性详细计划中有关交通专项计划；卖力大型城建项目交通影响评价方案的审核；卖力市管门路建设项目计划设计方案中交通内容的审查；加入市级交通基础设施建设项目开端设计的审查；组织体例市级交通基础设施建设项目前期事情建议计划和年度建设建议计划。
3.组织体例交通基础设施维修养护和交通运输行业的年度计划，并组织实施和监视治理；卖力本市交通基础设施的行政治理和交通运输的行业治理；肩负公路建设市场和门路、水路运输市场羁系责任，协调推进交通工业生长；卖力交通行业的行政许可事情；加入体例现代物流业生长战略和计划，提出有关政策和尺度；指导交通行业节能减排事情。
4.肩负本市交通行业宁静生产的羁系责任；卖力交通宁静应急方面的组织协调，协助有关部门视察处置惩罚交通行业重大宁静事故，肩负PA视讯市交通宁静应急指挥部的具体事情；卖力重大突发事件中的运输组织和交通设施保障；卖力铁路监护道口宁静的治理事情。
5.卖力体例本市交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监视治理；加入交通生长建设投融资政策的研究和实施；卖力都市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监视治理事情；提出交通行业的收费政策及尺度的建议。
6.制定本市交通科技生长计划、年度计划和政策；组织指导交通信息化建设，推动智能交通系统的建设；组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和结果推广、应用事情。
7.协调整决本市交通方面的综合性问题，卖力行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调事情，拟定交通组织方案并监视实施。
8.卖力本市交通行业的宣传教育事情，组织开展交通行业精神文明建设事情。
9.卖力本市交通行业对外交流与相助。
10.指导、协和谐监视区县交通运输和门路建设养护以及停车治理等事情。
11.承办市政府交办的其他事项。
(三)人员组成情况
PA视讯市交通委员会部门行政体例864人，实际835人；事业体例2476人，实际2309人；离退休人员3172人，其中：离休55人，退休3117人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)2017年收入预算1398601.298179万元，比2016年819216.543043万元增加579384.755136万元。
1.财政拨款1373813.341944万元，比2016年802185.86553万元增加571627.476414万元，增加的主要原因是：2017年将地面公交人防物防技防等项目经费和轨道交通政企相助项目(非ABO部门)政府赔偿用度等项目预算纳入我委部门预算。
2.其他资金6358.7674万元，比2016年6405.462167万元淘汰46.694767万元。
3.统筹使用结余资金和事业基金等部署预算526.344053万元，比2016年68.197万元增加458.147053万元，增加的主要原因是：进一步加大结余资金与年度预算的统筹力度，提高事业基金纳入预算比例。
4.继续使用的财政性结转资金17902.844782万元，比2016年10557.018346万元增加7345.826436万元，增加的主要原因是：2016年底批复行政事业单元人员职业年金，2017年将拨付到社保账户。
(二)全年支出1398601.298179万元，比2016年819216.543043万元增加579384.755136万元。
1.基本支出105491.796695万元，比2016年85859.918672万元增加19631.878023万元，增加的主要原因是：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2.项目支出1291661.65631万元，比上年732315.315005万元增加559346.341305万元，增加的主要原因是：2017年将地面公交人防物防技防等项目经费和轨道交通政企相助项目(非ABO部门)政府赔偿用度等项目预算纳入我委部门预算。
3.事业单元经营支出1447.845174万元，比上年1041.309366万元增加406.535808万元，增加的主要原因是：结合上年预算执行情况增加了经营收入、支出纳入预算额度。
三、主要支出情况
部门预算项目主要用于轨道交通政企相助项目(非ABO部门)政府赔偿用度、地面公交车配备乘务治理员资金、出租车燃油补助，公路建设及养护工程、交通运输治理及门路建设养护、市管都市门路桥梁大修工程、都市门路桥梁日常维护工程、车辆购置税用于公路等基础设施建设、京平高速公路运行治理费、送还贷款本金(二级公路)、疏堵工程(城六区停车治理)、108国道二期改建工程、长安街综合整治等2项工程、服务都市副中心建设九德路等3项工程、优化路网增强区域联系等9项工程、五环路养护清扫保洁及道桥检测等4项专项工程、四环路养护项目、慢行系统整治工程，监护道口宁静治理经费、轨道交通执法运营宁静专职督察员人员经费以及用于专项业务事情等经费支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市交通委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗37家所属单元，其他单元2017年无财政拨款部署的“三公”经费。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算1779.546817万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加252.814171万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年预算数217万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)用度主要用于加入国际交通聚会会议、公共交通服务、交通基础设施治理、交通节能减排、交通需求治理等方面的国际交流运动。
2.公务接待费。2017年预算数44.88567万元，比2016年预算数淘汰16.836976万元，主要原因：我委严格控制一般性支出，进一步压缩种种公务接待用度。2017年公务接待费主要用于行业交流、质量检查以及外省市交通部门来京的公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数1517.661147万元。其中，公务用车购置费2017年预算数499.942211万元，比2016年增加499.942211万元，主要原因：对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数1017.718936万元，其中：公务用车燃油502.136万元，公务用车维修198.612万元，公务用车保险186.681736万元，其他130.2892万元。公务用车运行维护费2017年比2016年预算数1248.01万元淘汰230.291064万元，主要原因：实施公务车用车革新后，淘汰了公务用车数量。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
PA视讯市交通委员会部门政府采购预算总额21011.824507万元，其中：政府采购货物预算3600.278747万元，政府采购工程预算109.5432万元，政府采购服务预算17302.00256万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市交通委员会包罗PA视讯市交通委员会本级、PA视讯市交通委员会路政局本级、PA视讯市交通委员会运输治理局本级、PA视讯市交通执法总队本级、PA视讯市国防发动委员会交通战备办公室等5家行政单元，以及PA视讯市交通委员会路政局大兴公路分局、PA视讯市交通委员会路政局门头沟公路分局、PA视讯市交通委员会路政局昌平公路分局、PA视讯市交通委员会路政局密云公路分局、PA视讯市交通委员会路政局顺义公路分局、PA视讯市交通委员会路政局平谷公路分局、PA视讯市交通委员会路政局房山公路分局、PA视讯市交通委员会路政局怀柔公路分局、PA视讯市交通委员会路政局通州公路分局、PA视讯市交通委员会路政局延庆公路分局、PA视讯市交通委员会运输治理局东城治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局西城治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局向阳治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局海淀治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局丰台治理处、PA视讯市交通委员会运输治理局石景山治理处等16家参照公务员法治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算8964.570806万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目199个，占全部预算项目546个的36%。填报绩效目标的项目当年支出预算1221415.301171万元，占全部项目支出预算的94.56%。详见附件6。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
