PA视讯市司法局2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立PA视讯市司法局。PA视讯市司法局是卖力本市司法行政事情的市政府组成部门，下属四个二级预算单元，划分是：PA视讯市司法局本级，属全额拨款行政单元；PA视讯市执法援助中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市国家司法考试中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市律师协会，属全额拨款事业单元。
PA视讯市司法局的职能包罗：
职能一：贯彻落实国家关于司法行政方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案；制定司法行政事情生长计划，并组织实施。
职能二：制定本市法制宣传教育事情计划，并组织实施；指导全市法制宣传教育事情。
职能三：指导、监视本市律师事情、公证事情，并肩负相应责任；研究律师、公证、执法援助事情的革新与生长，并提出实施措施；监视治理执法援助事情。
职能四：监视治理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。
职能五：指导、监视本市人民调整、下层执法服务、社区矫正和帮教安置等事情。
职能六：组织本市国家司法考试的考务事情。
职能七：卖力本市司法判定机构和司法判定人挂号治理事情。
职能八：卖力本市仲裁机构挂号治理事情。
职能九：卖力本市司法行政系统外事事情和对外宣传、交流事情。
职能十：卖力本市司法行政队伍建设、思想政治事情；卖力司法行政系统的警务治理事情，指导警务督察和业务培训事情。
职能十一：承办市政府交办的其他事项。
治理PA视讯市牢狱治理局和PA视讯市教育矫治局。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算15221.07万元，比2016年12894.23万元增加2326.84万元，增长18.05%。其中：财政拨款14479.09万元，比2016年11877.55万元增加2601.54万元，增长21.90%，主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加，增加执法援助咨询补助预算；其他收入62.8万元，与2016年持平；继续使用的财政性结转资金672.02万元，比2016年53.88万元增加618.14万元，增长1147.25%，主要原因：2016年末追加的以前年度养老保险和职业年金尚未清缴；使用结余资金和事业基金部署预算7.16万元比2016年0万元增加7.16万元，主要原因：自2017年起事业单元凭据不低于2016年底事业基金预计余额40%的水平编报预算。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算11070.16万元，占总支出预算72.73%，比2016年8255.58万元增加2814.58万元，增长34.09%，主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算4150.91万元，比2016年3738.64万元增加412.27万元，增长11.03%，增加原因：增加执法援助咨询补助预算和公务车更新预算。部门预算项目主要为：下层司法业务经费580.36万元；普法宣传业务经费613.09万元；律师公证治理经费200.40万元；执法援助业务经费958.60万元；司法统一考试618.53万元；社区矫正业务经费118.56万元；司法判定业务经费74.09万元；一般行政治理事务经费520.59万元；其他司法支出169.22万元；司法行政培训经费297.47万元。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单元经营支出0万元。
(五)对隶属单元补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市司法局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市司法局本级、PA视讯市执法援助中心、PA视讯市国家司法考试中心、PA视讯市律师协会4个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算276.56万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加75.98万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数27.36万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)用度主要用于社区矫正业务、执法援助业务、司法判定业务、律师公证治理业务等方面业务学习和交流。
2、公务接待费。2017年预算数1.63万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于与外省市和上级单元事情研讨和交流。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数247.58万元，其中，公务用车购置费2017年预算数95.78万元，比2016增加95.78万元，主要原因：对国I和国II老旧机动车辆进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数151.8万元，其中：公务用车加油80.45万元，公务用车维修25.81万元，公务用车保险25.81万元，其他19.73万元。比2016预算数171.6万元淘汰19.8万元，主要原因：2016年度核减公务车6辆。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市司法局部门政府采购预算总额1467.78万元，其中：政府采购货物预算178.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1289.09万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市司法局部门PA视讯市司法局本级1家行政单元以及PA视讯市执法援助中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1449.50万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目45个的44.44%。填报绩效目标的项目支出预算2084.63万元，占全部项目支出预算的52.14%。(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
