PA视讯市农业局2017年预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市农业局(副局级，简称市农业局)。市农业局是卖力本市农业行业监视治理的市政府部门治理机构。
1.贯彻执行国家关于农业生长的目标、政策和执法、规则、规章；起草本市地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。
2.卖力本市种植业、畜牧业、水工业、农业机械化(以下简称农业各工业)的生长和行业监视治理；拟订本市农业各工业、农村可再生能源、农业科技和农技推广的生长计划并组织实施。
3.卖力本市动植物疫病防控的监视治理事情；肩负PA视讯市防治重大动物疫病指挥部(PA视讯市重大植动物疫情应急指挥部)的具体事情。
4.卖力本市农产物(粮经、蔬菜、畜禽、水产产物)生产环节以及生鲜乳收购环节的质量宁静监视治理；卖力农业投入品的监视治理；卖力农产物质量宁静监测和农业检验检测体系建设。
5.卖力本市动物卫生、植物检疫、农作物种子、农机宁静、渔政、农业投入品、农产物质量宁静及农业转基因生物宁静等方面的法制宣传教育和行政执法。
6.肩负本市农业各工业、农产物质量宁静等方面的尺度化治理事情。
7.组织本市农村可再生能源的开发利用和生态农业、循环农业建设事情；指导农业情况、渔业水域生态情况、农田质量和农业生物物种资源掩护事情，卖力水生野生动植物掩护事情，指导渔业资源增殖事情。
8.加入农业防灾减灾事情；监测、宣布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储蓄和调拨，提出生产救灾资金部署建议，指导紧抢救灾和灾后生产恢复。
9.肩负本市主要农产物市场供应信息和价钱信息的收罗、分析等事情。
10.肩负农业行业职业技术开发和判定事情。
11.承办市政府及PA视讯市农村事情委员会交办的其他事项。
全局独立核算单元共计28个，其中行政单元2个；参照公务员治理事业单元3个；全额拨款事业单元22个；差额治理事业单元1个。
(二)人员组成情况
PA视讯市农业局部门行政体例178人，实际170人；事业体例1035人，实际980人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)18人。
离退休人员740人，其中：离休27人，退休713人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算134687.39万元，比2016年99790.32万元增加34897.06万元，增长34.97%。其中：财政拨款112597.93万元，比2016年97912.06万元增加14685.86万元；统筹使用结余资金部署预算1757.95万元，比2016年243.7万元增加1514.25万元；其他资金20331.51万元，比2016年1634.56万元增加18696.95万元，其他资金增长主要是包罗了农业部等部门的专项资金以及继续结转使用的财政资金。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算38621.98万元，占总支出预算28.68%，比2016年30477.69万元增加8144.29万元，增长26.72%，主要原因落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算96065.41万元，比2016年69312.64万元增加26752.77万元，增长38.6%。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向：主要包罗教育支出、科学技术支出、农林水支出等偏向。其中教育支出主要用于职工及面向民众专业技术培训；科学技术支出主要用于现代农业工业技术体系创新团队建设项目支出；农林水支出主要用于强农惠农事情、农业结构调整、农业节水、农产物质量宁静提升事情、农业生态情况清洁事情、动植物疾病防控事情、工业生长事情、农业推广体系建设事情、农业服务保障强化事情以及向社会提供农业方面公共服务的支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市农业局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗28个所属单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算657.97万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰0.54万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年预算数186.75万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)用度主要用于结合自身业务出国技术交流和培训项目，计划2017年团组13个，其中自组团9个，随团4个，共41人，包罗赴澳大利亚、新西兰开展奶业治理与服务体系建设相助交流。赴匈牙利、挪威、西班牙开展现代种业高新技术与种质资源创新利用等方面。
2.公务接待费。2017年预算数17.76万元，与2016年预算数持平。落实中央厉行节约的要求，严控一般性支出。2017年公务接待费主要用于按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数453.46万元，其中，公务用车购置费2017年预算数19.52万元，比2016增加19.52万元，主要原因是对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数433.94万元，其中：公务用车加油229.76万元，公务用车维修74.11万元，公务用车保险75.06万元，其他55.01万元。比2016预算数454万元淘汰20.06万元，主要原因是公务用车革新单元按划定停驶了部门公务用车。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年PA视讯市农业局部门政府采购预算总额38830.391445万元，其中：政府采购货物预算16192.236434万元，政府采购工程预算17709.397431万元，政府采购服务预算4928.75758万元。
(二)机关运行经费情况说明
2017年PA视讯市农业局部门PA视讯市农业局机关行政、PA视讯市动物卫生监视所等2家行政单元以及PA视讯市渔政监视治理站、PA视讯市种子治理站、PA视讯市农业机械监理总站等3家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1250.861082万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目228个，占全部预算项目591个的38.57%。填报绩效目标的项目支出预算62665.297073万元，占全部项目支出预算的82.61%。(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
