PA视讯市水务局2017年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责、机构设置
PA视讯市水务局是卖力本市水行政治理事情的市政府直属部门，2004年3月30日依照市人民政府办公厅《关于组建PA视讯市水务局有关事宜的通知》(京政办发[2004]15号)设立，并正式对外办公。
PA视讯市水务局2017年部门预算包罗下属39个预算单元，包罗2个行政机关、36个财政补助事业单元、1经费自理事业单元。划分是PA视讯市水务局机关、首都水资源协调委员会筹备事情办公室、PA视讯水利水电学校、PA视讯市水文总站、PA视讯市水务局老干部运动站、PA视讯市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、PA视讯市水务局后勤服务中心、PA视讯市水政监察大队、PA视讯市水务局党校、PA视讯市东水西调治理处、PA视讯市凉水河治理处、PA视讯市排水治理事务中心、PA视讯市永定河滞洪水库治理处、PA视讯市水务信息治理中心、PA视讯市节约用水治理中心、PA视讯市水库移民事务中心、PA视讯市水务宣传中心、PA视讯市水资源调治中心、PA视讯市水影响评价中心、PA视讯市西郊雨洪调蓄工程治理处、PA视讯市水科学技术研究院、PA视讯市水利自动化研究所、PA视讯市水务局衡宇治理中心、PA视讯市北运河治理处、PA视讯市永定河治理处、PA视讯市潮白河治理处、PA视讯水利医院、PA视讯市密云水库医院、PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站、PA视讯市水土保持事情总站、PA视讯市水务工程建设与治理事务中心、PA视讯市水务局资产治理事务中心、PA视讯市十三陵水库治理处、PA视讯市官厅水库治理处、PA视讯市密云水库治理处、PA视讯市京密引水治理处、PA视讯市都市河湖治理处、PA视讯市郊区水务事务中心、PA视讯市水利计划设计研究院。
(二)人员组成情况
PA视讯市水务局行政体例103人，实际96人；事业体例4941人，实际4576人；离退休人员2855人，其中：离休60人，退休2795人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算636,567.65万元，比2016年684,642.70万元淘汰48,075.05万元，下降7.02%。其中：财政拨款559,472.93万元，比2016年554,796万元增加4,676.93万元；专户核拨事业收入270万元，比2016年299.8万元淘汰29.8万元；事业收入18,893万元，比2016年28,853.85万元淘汰9,960.85万元；经营收入56,453.05万元，比2016年 40,663.7万元增加15,789.35万元；其他收入1,478.67万元，比2016年1709.99万元淘汰231.32万元，使用结余资金和事业基金等部署下年度预算4,439.75万元，比2016年306.27万元增加4,133.48万元(主要是凭据盘活存量资金政策措施要求，各单元使用结存的事业基金部署了部门项目资金)；继续使用的财政性结转资金19,381.48万元，比2016年58,319.36万元淘汰38,937.88万元(主要是增强资金支出治理事情，结转资金大幅淘汰)。
2017年支出预算660,388.88万元，其中：基本支出预算149,025.44万元，占总支出预算的22.57%；项目支出预算455,788.94万元(含其他资金、事业基金部署的项目和上年继续使用的财政性结转资金部署的项目)，占总支出预算的69.02%；事业单元经营支出55,574.50万元，占总支出预算的8.41%。
三、主要支出情况
部门预算财政拨款支出559,472.93万元，其中基本支出120,410.10万元，项目支出439,062.83万元。
按支出功效分类包罗教育支出7,397.41万元，社会保障和就业支出4,353.72万元，医疗卫生与计划生育支出1,340.58万元，节能环保支出18,364.38万元，城乡社区支出68,787.75万元，农林水支出459,229.09万元。上述功效分类教育支出为中专教育、干部教育等支出，保证着所属教育机构的日常运行，社会保障和就业支出为财政肩负的部门离休人员和职工养老保险支出，医疗卫生与计划生育支出为纳入卫生经费序列的水利医院和密云水库医院发生的支出，节能环保支出为污水处置惩罚运行的收支缺口补助，城乡社区支出为污水处置惩罚运行费支出，农林水支出包罗南水北调购水支出、水资源治理支出、小农水资金等专项资金和各单元机构运行的全部支出。
项目支出主要是用于南水北调调水经费、污水处置惩罚厂运行经费、市属水利工程日常养护维修经费、信息化运行维护经费、临时治污设施运行经费、依法行政经费、办公及通用设备更新购置经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
PA视讯市水务局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗39个所属单元。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算1,747.04万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰12.99万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数162万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)用度主要用于赴水务技术装备先进和治理事情一流的国家和地域进行技术交流、相助和考察发生的境外住宿费、境外伙食补助费、境外公杂费、境外培训费、国际旅费、保险签证费等。
2、公务接待费。2017年预算数124.96万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于各级水利单元交流、水务项目考察调研、购置招待用品等。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数1,460.07万元，其中，公务用车购置费2017年预算数120.40万元，比2016年增加120.40万元，主要原因：一是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新，公务用车购置费相应增加；二是下属PA视讯市水文总站的水质监测特种专业技术用车已使用12年，车况老化不切合行驶要求，本年部署水质监测车更新购置项目。公务用车运行维护费2017年预算数1,339.68万元，其中：公务用车加油688.84万元，公务用车维修239.84万元，公务用车保险235.27万元，其他175.73万元。比2016预算数1,473.07万元淘汰133.39万元，主要原因：凭据市委市政府要求继续压缩一般公务用车使用频次和强度，公务车运行支出有所淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
政府采购预算总额50,290.20万元，其中：政府采购货物预算2,670.43万元，政府采购工程预算6,062.03万元，政府采购服务预算41,557.74万元。
(二)机关运行经费说明
PA视讯市水务局机关行政和首都水资源协调委员会筹备事情办公室2家行政单元，PA视讯市水利基本建设工程质量监视中心站和PA视讯市水政监察大队2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算968.14万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目143个，占全部预算项目463个的30.89%。填报绩效目标的项目支出预算428,306.77万元，占全部项目支出预算的96.74%。(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
