PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原PA视讯市领土资源局)2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1、部门机构设置

　　凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市领土资源局(简称市领土局)。内设19个职能处室和机关党委、老干部处，职能处室划分为办公室、研究室、法制处、科技与对外相助处、调控和监测处、计划处、耕地掩护处、地籍处、土地利用处、不动产挂号处、征地处、矿产资源勘查储量处、矿产资源开发处、地质情况处、地热处、财政处、审计处、信访处、人事处；下属26个预算单元，划分为市局机关本级、PA视讯市领土资源局老干部运动站、PA视讯市领土资源执法监察总队、PA视讯市领土资源勘测计划中心、PA视讯市土地利用事务中心、PA视讯市不动产挂号事务中心、PA视讯市土地权籍事务中心、PA视讯市领土资源局信息中心、PA视讯市土地整理储蓄中心、PA视讯市领土资源局机关后勤服务中心、PA视讯市领土资源局东城分局、PA视讯市领土资源局西城分局、PA视讯市领土资源局向阳分局、PA视讯市领土资源局海淀分局、PA视讯市领土资源局丰台分局、PA视讯市领土资源局石景山分局、PA视讯市领土资源局门头沟分局、PA视讯市领土资源局房山分局、PA视讯市领土资源局通州分局、PA视讯市领土资源局顺义分局、PA视讯市领土资源局昌平分局、PA视讯市领土资源局大兴分局、PA视讯市领土资源局平谷分局、PA视讯市领土资源局怀柔分局、PA视讯市领土资源局密云分局、PA视讯市领土资源局延庆分局。

　　2、主要职责包罗：

　　(1)贯彻国家关于领土资源治理事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。

　　(2)肩负掩护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。拟订本市领土资源生长计划，开展领土资源经济形势分析，研究提出领土资源供需平衡的政策建议，加入全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟订涉及领土资源的调控政策和措施。

　　(3)肩负耕地掩护、节约集约利用土地资源的责任。卖力本市耕地掩护、基本农田掩护和土地用途管制的监视治理，组织实施未利用土地开发、土地整理和土地复垦；卖力政府土地储蓄治理，拟订并组织实施土地一级开发和收购储蓄计划；组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让事情。

　　(4)肩负优化配置土地资源的责任。体例、修订本市土地利用总体计划、年度计划，并组织实施；指导、审核区、乡镇土地利用总体计划，并监视落实；拟订土地供应政策，组织体例土地供应计划，并监视实施；卖力建设用地预审治理。

　　(5)肩负规范领土资源市场秩序的责任。拟订本市基准地价，确定土地使用权出让有关价钱，指导土地价钱评估事情；规范和羁系矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采运动进行监视治理；规范和羁系领土资源相关社会中介组织和行为。

　　(6)卖力本市土地权属治理；组织土地资源视察及土地震态监测事情；卖力土地确权、地籍挂号、土地定级的治理；卖力种种土地挂号资料的收集、整理、共享和汇交治理。

　　(7)卖力指导监视本市土地挂号、衡宇挂号、林地挂号等不动产挂号事情；会同有关部门起草不动产统一挂号的地方性规则和规章草案，建设不动产统一挂号制度，拟定不动产权属争议的调处政策；推进不动产挂号信息治理基础平台建设。

　　(8)卖力本市矿产资源和地质勘查的监视治理；拟订矿产资源开发、利用和掩护计划，并组织实施；卖力矿产资源储量治理，组织矿产资源的挂号、统计、分析；卖力地质勘查结果挂号和地质资料汇交治理。

　　(9)卖力本市地质情况掩护的监视治理；拟订地质灾害防治事情计划、计划及应急预案，并组织实施；卖力地下水情况监测；卖力地热资源勘查、开发、掩护的治理；组织协调重大地质灾害的整治事情。

　　(10)依法征收资源收益，规范、监视资金使用；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监视本市土地整理复垦开发资金的收取和使用。

　　(11)卖力本市领土资源执法监察事情，依法查处种种违法违规行为；依法调处种种土地权属、探矿权属、采矿权属纠纷。

　　(12)拟订本市领土资源方面的科技生长计划，并组织实施；卖力领土资源信息治理系统建设及信息、档案、综合统计事情。

　　(13)承办市政府交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市领土资源局部门行政体例779人，实际747人；事业体例2188人，实际1955人。其他聘用人员190人。

　　离退休人员715人，其中：离休28人，退休687人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　(一)收入情况

　　2017年收入预算3647512.309872万元，比2016年增加1800388.331816万元。其中：财政拨款3639258.712845万元，比2016年增加1804759.089002万元，主要原因是2017年市级投资的储蓄土地计划供应量增加，相应的前期成本返还收入增加；统筹使用结余资金和事业基金等部署预算1502.488365万元，比2016年增加1502.488365万元；其他资金1713.318167万元，比2016年淘汰1557.508387万元；继续使用的财政性结转资金5037.790495万元，比2016年淘汰4315.737164万元。

　　(二)支出情况

　　2017年支出预算3647512.309872万元，比2016年增加1800388.331816万元。其中：基本支出预算79368.077688万元，比2016年增加22252.549816万元，主要是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费以及缴纳养老保险等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；项目支出预算3568144.232184万元，比2016年增加1778156.182万元，主要原因是市级土地储蓄前期成本返还增加；经营支出0万元，比2016年淘汰20.4万元。

　　三、主要支出情况

　　2017年项目预算重点部署领土资源计划治理、土地整理与耕地掩护、不动产挂号治理、矿产资源治理、攻击违法用地、信息化建设等，主要包罗建设用地使用权出让地价评估、年度土地利用总体计划实施评价、永久基本农田划定及标识设定、土地变换视察、地价动态监测及供应计划体例、不动产历史数据整合、不动产信息平台开发、土地执法远程监控、废弃矿山情况治理(空气清洁行动)、矿产资源视察与开发利用、信息化建设与日常运行维护等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市领土资源局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元，包罗市局机关本级、8个事业单元及16个区领土分局，共25个全额拨款预算单元。PA视讯市土地整理储蓄中心属于差额拨款事业单元，2017年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算1384.551473万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算总额1284.686059增加99.865414万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数220万元，与2016年持平。2017年因公出国(境)用度主要用于：针对现阶段领土资源治理事情中的难题，赴外洋交流学习，探索我市土地和矿产资源治理的新思路。

　　2、公务接待费。2017年预算数24.245168万元，比2016年预算数淘汰1.773832万元，主要原因是严格执行“八项划定，厉行节约”要求，严格控制公务招待规模，禁止超尺度接待。2017年公务接待费主要用于我局按划定开支的种种公务接待相关用度。

　　3、公务用车购置费324万元，比2016年增加324万元，主要原因：为深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国I和国Ⅱ排放尺度轻型汽油车禁行措施，保障部门履职事情正常开展，2017年对部门国I和国Ⅱ老旧机动车进行更新，公务用车购置费相应增加。

　　4、公务用车运行维护费。2017年预算数816.306305万元，比2016预算数1038.667059万元淘汰222.360754万元，其中：公务用车加油395.356万元，公务用车维修162.057万元，公务用车保险142.695万元，其他116.198305万元。主要原因是落实“八项划定”及全市公车革新要求，严格公车使用治理，提高公车使用效率，运行费相应降低。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市领土资源局部门政府采购预算总额48990.223041万元，其中：政府采购货物预算1804.124221万元，政府采购工程预算16836.409967万元，政府采购服务预算30349.688853万元。

　　(二)机关运行经费情况说明

　　2017年PA视讯市领土资源局部门机关本级等18家行政单元以及PA视讯市不动产挂号中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算6888.829579万元。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，我局填报绩效目标的预算项目有117个，占全部预算项目360个的32.50%。填报绩效目标的项目支出预算3533698.697556万元，占全部项目支出预算的99.03%(详见附件6)。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营财政拨款部署的预算。