PA视讯市财政局2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发【2009】2号)以及《关于同意调整市财政局内设机构设置的函》(京编办行[2012]113号)，设立PA视讯市财政局，主要卖力本市财政收支、财税政策、财政监视、行政事业单元国有资产治理等事情，共31个内设机构。PA视讯市财政局包罗3个预算单元，即PA视讯市财政局本级行政、PA视讯市财政局本级事业、PA视讯市财政局预算评审中心。
主要职责：
1.贯彻落实国家关于财政、财政、会计治理方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施；体例并组织实施中恒久财政计划；加入制定重大经济决策和政策，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本市财力的建议；拟订并执行市与区县、国家与企业的分配政策；完善勉励公益事业生长的财税政策。
2.治理外国政府和国际金融组织对本市的贷款业务；对本市金融机构实施财政羁系；贯彻执行政府海内债务治理的制度和政策；制定政府性债务治理措施，拟订政府防范债务风险的措施。
3.肩负本市各项财政收支治理的责任，体例年度预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会陈诉预算及其执行情况，向市人大常委会陈诉决算；组织制定经费开支尺度、定额，卖力审批部门和单元的年度预决算；完善转移支付制度。
4.卖力本市政府非税收入治理；卖力政府性基金治理，按划定治理行政事业性收费；治理财政票据；制定彩票治理有关措施，卖力彩票资金治理和彩票市场羁系的有关事情。
5.组织制定本市国库治理制度、国库集中收付制度，指导和监视本市国库业务，卖力国库现金治理的有关事情。
6.拟订本市政府采购政策并监视治理；卖力党政机关、财政拨款事业单元汽车定编事情。
7.卖力组织起草本市有关税收地方性规则草案、政府规章草案及实施措施和税收政策调整方案；提出关税和进口环节税收政策的建议；加入制定关税政策的相关研究事情。
8.卖力制定本市行政事业单元国有资产治理制度和措施，凭据划定治理行政事业单元国有资产，制定需要全市统一划定的开支尺度和支出政策；卖力财政预算内行政机构、事业单元和社会团体的非贸易外汇的治理。
9.依法卖力本市国有资本经营预算相关事情，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财政制度，加入拟订企业国有资产治理相关制度，按划定卖力资产评估的有关治理事情。
10.卖力承办和监视本市财政的经济生长支出、政府性投资项目的财政拨款，加入拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财政制度，卖力有关政策性补助和专项储蓄资金财政治理事情；卖力农业综合开发治理事情；肩负财政投资评审治理事情。
11.会同有关部门治理本市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财政治理制度，体例本市社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监视。
12.卖力治理本市会计事情，监视和规范会计行为，执行国家统一的会计制度；指导和监视注册会计师和会计师事务所的业务；指导和治理社会审计。
13.研究建设本市财政支出绩效评价制度和评价体系；监视检查财税执法规则、政策的执行情况；反映财政收支治理中的重大问题；研究提出增强财政治理的政策性建议。
14.承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市财政局行政体例339人，实际291人；事业体例448人，实际325人；聘用人员(其他聘用人员-临时工)42人。离退休人员370人，其中：离休12人，退休358人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算34632.98万元，比2016年29538.75万元增加5094.23万元，增长17.25%。其中：财政拨款33441.73万元，比2016年29346.95万元增加4094.78万元；统筹使用结余资金部署预算99万元，比2016年0万元增加99万元；凭据国家相关政策要求2016年追加且结转继续使用的职业年金缴费预算等其他资金1092.25万元，比2016年191.8万元增加900.45万元。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算21583.2万元，占总支出预算62.32%，比2016年16563.32万元增加5019.88万元，增长30.31%，主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费有所增加。
2.项目支出预算13049.78万元，比2016年12975.43万元增加74.35万元，增长0.57%，基本持平。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为“会计考试考务经费”、“PA视讯市财政票据印刷费”、“信息化建设经费”、“预算绩效、产权挂号及财政评审业务费”等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市财政局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市财政局本级行政、PA视讯市财政局本级事业、PA视讯市财政局预算评审中心3个所属单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算444.36万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加95.46万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年预算数211万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)用度主要用于我局“财政业务境外培训”等方面。
2.公务接待费。2017年预算数14万元，与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数219.36万元，其中，公务用车购置费2017年预算数134.21万元，比2016年增加134.21万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数85.15万元，其中：公务用车加油42.61万元，公务用车维修13.67万元，公务用车保险18.09万元，其他10.79万元。比2016预算数123.9万元淘汰38.75万元，主要原因是凭据公务用车制度革新等相关政策，我局实有公务用车淘汰，公务用车运行维护费降低。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市财政局政府采购预算总额3166.51万元，其中：政府采购货物预算328.91万元，政府采购服务预算2837.6万元。
(二)机关运行经费情况说明
2017年PA视讯市财政局机关运行经费财政拨款预算2362万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目41个的31.71%。填报绩效目标的项目支出预算10093.7万元，占全部项目支出预算的78.26%(详见附表6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
