PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组青海玉树指挥部2017年部门预算情况说明
一、部门基本情况说明
(一)部门机构设置、职责
机构设置：
凭据PA视讯市机构和体例委员会《关于PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组青海玉树指挥部机构体例有关事项的批复》(京编委[2010]20号)，设立PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组青海玉树指挥部。指挥部原设6个机构，由于指挥部事情重点已由灾后重建转为对口支援，现指挥部内设3个部室，划分为综合办公室、宣传联络与人力资源部、项目治理与灾后重建后续事情办公室。
职责：
在市委、市政府及PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组的领导下，卖力与当地党委和政府联系协调事情，统筹组织实施本市在当地的援建项目和对口支援等事情，同时肩负领导小组交办的其他事情。
(二)人员组成情况
PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组青海玉树指挥部部门行政体例42人，实际26人(含援建代职干部在指挥部兼职人员)。
(三)本预算年度的主要事情任务
在市委、市政府及PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组的领导下，全面贯彻落实中央《关于进一步增强工具部扶贫协作事情的指导意见》的文件要求，树立创新生长理念，坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略，围绕“PA视讯市‘十三五'对口支援玉树藏族自治州经济社会生长计划”，结合玉树现阶段生长的实际需求，实施社会效益、经济效益性强的援建项目，开展有针对性的人才培训和培养事情，助推玉树特色工业生长和特色产物展销，拓宽京、玉两地交流交往领域和渠道，增强生态情况掩护和扶贫、脱贫事情。
二、2017年收入及支出总体情况说明
(一)收入预算
2017年收入预算682.70万元，比2016年679.26万元增加3.44万元，增长0.51%。其中：财政拨款682.70万元，比2016年679.26万元增加3.44万元；
(二)支出预算
1.基本支出预算190.95万元，占总支出预算27.97%，比2016年190.84万元增加0.11万元，增长0.06%。
2.项目支出预算491.75万元，比2016年488.42万元增加3.33万元，增长0.68%。
三、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组青海玉树指挥部因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支无所属单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况
2017年“三公”经费财政拨款预算16.57万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰0.1万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数1.57万元，比2016年预算数淘汰0.1万元。主要原因：相关公用经费测算额度淘汰。2017年公务接待费主要用于公务运动中就餐、住宿等相关支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数15万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数15万元，其中：公务用车加油8.54万元，公务用车维修2.06万元，公务用车保险3.06万元，其他1.34万元,与2016预算数持平。
四、其他情况说明
(一)政府采购预算
2017年PA视讯对口支援和经济相助事情领导小组青海玉树指挥部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购服务预算0万元。
(二)机关运行经费
2017年PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组青海玉树指挥部机关运行经费财政拨款预算138.06万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目10个的30%。填报绩效目标的项目支出预算89.33万元，占全部项目支出预算的18.2%。(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组青海玉树指挥部无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
