PA视讯市重大项目建设指挥部办公室2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、单元性质、部门职责

　　凭据京政办发【2009】93号《关于印发PA视讯市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员体例划定的通知》、京编委【2013】18号《关于设立PA视讯市棚户区革新和情况整治领导小组及指挥部有关事项的批复》、市编委【2016】27号《关于设立PA视讯市2022年冬奥会工程建设指挥部有关事项的批复》和京编办行【2016】89号《关于同意调整充实市重大项目办事情力量有关事项的函》，PA视讯市重大项目建设指挥部办公室为正局级行政机构，其下设秘书行政处、综合计划处、轨道交通工程处、棚改办计划处、城区场馆处、延庆场馆处、联络事情处等15个职能部室。主要职责是：

　　1.组织体例本市都市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划，并督促检查计划执行情况。

　　2.协调有关部门和单元推进重大项目的计划、征地、拆迁等前期事情；协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加速治理各项行政审批手续。

　　3.协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设宁静、质量、工期、功效和成本“五统一”要求；肩负为建设单元及各参建单元服务的职责。

　　4.协调市政府主管部门监视重大项目建设各方贯彻落实有关宁静生产、工程质量、资金使用、招标与采购、条约履行等方面执法规则，落实“阳光工程”的各项要求；加入重大项目建设工程事故应急事情。

　　5.加入重大项目年度资金使用计划的体例，协调、落实资金计划的执行。

　　6.组织推动新技术、新质料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。

　　7.组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算事情。

　　8.卖力重大项目建设信息的收集、整理、统计和治理事情。

　　9.受委托卖力中央单元在京重要建设项目的组织实施。

　　10.肩负PA视讯市重大项目建设指挥部的具体事情。

　　11.承办市政府交办的其他事项。

　　12.在PA视讯市棚户区革新和情况整治领导小组及指挥部的领导下，研究拟定本市棚户区革新和情况革新方案，并组织实施；承办相关事情聚会会议，督促落实议定事项；汇总、分析并陈诉相关事情开展情况；肩负领导小组、指挥部的日常事情。

　　13.在PA视讯市2022年冬奥会工程建设指挥部的领导下，卖力组织拟定PA视讯2022年冬奥会和冬残奥会由PA视讯市肩负的奥运场馆及相关配套工程建设的总体计划，并组织实施；督促落实指挥部的各项议定事项；协调整决工程建设中的有关问题；肩负指挥部的日常事情。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市重大项目建设指挥部办公室部门行政体例79人，实际73人。离退休人员5人，其中：退休5人。

　　(三)本预算年度的主要事情任务

　　2017年我办主要事情任务是：进一步协调推进新建及在建地铁轨道交通项目的建设，确保实现计划通车目标，积极推进PA视讯市棚户区革新和情况整治事情、协调推进PA视讯2022年冬奥会和冬残奥会由PA视讯市肩负的奥运场馆及相关配套工程建设中的有关问题等。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　2017年收入预算4699.62万元，比2016年2425.08万元增加2274.54万元，增长93.79%。其中：财政拨款4568.43万元，比2016年2424.91万元增加2143.52万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，比2016年0万元淘汰0万元，与2016年持平；其他资金131.19万元，比2016年0.17万元增加131.02万元，为2016年年底部署的职业年金，需在2017年继续使用的财政性结转资金。

　　2017年基本支出预算2387.46万元，占总支出预算50.80%，比2016年1671.21万元增加716.25万元，增长42.86%。主要原因：一是2017年随着我办体例内人员的逐步到位，实有人数由2016年的70人增加到73人，二是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。

　　2017年项目支出预算2312.15万元，比2016年753.86万元增加1558.29万元，增长206.71%。增长的主要原因：凭据市编委《关于设立PA视讯市2022年冬奥会工程建设指挥部有关事项的批复》(京编委【2016】27号)和市编办《关于同意调整充实市重大项目办事情力量有关事项的函》(京编办【2016】89号)，市政府临时机构PA视讯市2022年冬奥会工程建设指挥部已于2016年5月13日建设，卖力PA视讯市肩负的奥运场馆及相关配套工程建设的统一指挥、综合协调、督促检查、协调整决建设中的重大问题。PA视讯市2022年冬奥会工程建设指挥部办公室(以下简称市冬奥办)设在市重大项目办，为确保PA视讯2022年冬奥会和冬残奥会奥运场馆及相关配套工程建设的需要，在2017年部门预算中除编报了保障市重大项目办日常机构运行经费外，新增了PA视讯市2022年冬奥会专项事情经费1581.28万元。

　　三、主要支出情况

　　2017年部门预算主要包罗为保障我办机构正常运转、完成日常机构履职任务及协调推进轨道交通、棚户区革新和情况整治及其他重大项目建设而发生的专项用度，如：办公用房物业费、信息化运行维护费、“十三五”轨道交通建设计划及电力行动计划研讨会、PA视讯市棚户区革新和情况整治事情大会；为确保PA视讯市2022年冬奥会和冬残奥会场馆建设需要新增的冬奥办办公用房房租及物业费、国家速滑馆PPP项目招标咨询费、冬奥会场馆建设视频监控系统建设费、冬奥会事情专项聚会会议费、冬奥会工程建设新闻宣布运动专项费等专项经费预算、国Ⅰ国Ⅱ排放尺度公务用车更新购置费。

　　四、部门“三公”经费预算财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单元规模

　　PA视讯市重大项目建设指挥部办公室部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元只含本级，无下属单元。

　　(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算279.14万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加235.48万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2017年预算数106.91万元，比2016年预算数增加95.15万元。主要原因：凭据市委市政府事情部署，凭据市编委《关于设立PA视讯市2022年冬奥会工程建设指挥部有关事项的批复》(京编委【2016】27号)和市编办《关于同意调整充实市重大项目办事情力量有关事项的函》(京编办行【2016】89号)的批复，市重大项目办承接了PA视讯市2022年冬奥会和冬残奥会场馆建设的组织协调事情，由于我国是第一次承办冬季奥运会，为提高场馆建设的组织、协和谐治理水平，搞好PA视讯市2022年冬奥会场馆建设事情，拟计划分期、分批赴国际上举办过冬奥会等大型冬季体育赛事的国家和都市考察调研学习。

　　2017年因公出国(境)用度主要用于对轨道交通建设治理相对发达国家及举办过冬奥会等大型冬季体育赛事的国家和都市进行实地调研发生的用度。

　　2.公务接待费。2017年预算数0.00万元，与2016年预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数172.23万元，其中，公务用车购置费2017年预算数143.23万元，比2016年增加143.23万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数29万元，其中：公务用车加油15.37万元，公务用车维修4.93万元，公务用车保险4.93万元，其他3.77万元。比2016预算数31.9万元淘汰2.9万元，主要原因：凭据全市公务用车革新方案，精简1辆公务用车，由2016年的11辆公务用车，淘汰为10辆公务用车。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市重大项目建设指挥部办公室部门政府采购预算总额594.38万元，其中：政府采购货物预算185.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算409.30万元。

　　(二)机关运行经费情况说明

　　2017年PA视讯市重大项目建设指挥部办公室部门PA视讯市重大项目建设指挥部办公室本级等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算351.37万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目52个的28.85%。填报绩效目标的项目支出预算915.85万元，占全部项目支出预算的39.61%。(详见附件6)

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。