PA视讯市文化市场行政执法总队2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
2005年凭据《中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅转发市委宣传部、市编办关于建设文化市场综合执法机构增强文化领域行政执法事情的实施意见的通知》(京办发〔2005〕2号)，组建PA视讯市文化市场行政执法总队(简称市文化执法总队)，是卖力本市文化市场综合行政执法事情的市政府直属行政执法机构。
1.部门机构设置。凭据事情职责内设12个处室：办公室、人事处、装备财政处、法制监视处、综合协调处、下层指导处、五个执法队、纪检(监察)机构。下属3个正处级全额拨款事业单元，划分为PA视讯市文化市场行政执法总队信息中心、PA视讯市文化市场行政执法总队举报中心、PA视讯市文化市场行政执法总队宣传中心。
2.主要职责
(1)组织起草本市有关文化市场综合行政执法方面的地方性规则草案、规章草案，研究提出完善本市文化市场综合行政执法体制的意见和措施；
(2)卖力本市文化市场综合行政执法的统筹协和谐组织调治事情；
(3)卖力集中行使执法、规则、规章划定应由省级文化、广播电视、新闻出书(版权)等行政主管部门行使的行政处罚职责及相关的行政强制、监视检查职责；
(4)卖力集中行使执法、规则、规章划定应由省级文物行政主管行使的对文物市场中违法违规购销文物的行为的行政处罚职责及相关的行政强制、监视检查职责；
(5)卖力本市文化市场行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处事情；
(6)卖力指导、监视区(县)文化综合行政执法事情；
(7)承办市委、市政府及市文化市场治理事情领导小组、市“扫黄打非”事情领导小组交办的其他事情事项。
(二)人员情况
PA视讯市文化市场行政执法总队部门行政体例112人，实际105人；事业体例31人，实际25人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)4人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算5636.68万元，比2016年5780.73万元淘汰144.05万元，下降2.49%。其中：财政拨款5577.31万元，比2016年5694.73万元淘汰117.42万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2016年持平；继续使用财政性结转资金9.37万元，比2016年86万元淘汰76.63万元，下降89.1%；其他资金50万元，比2016年0万元增加50万元；其他资金收入为上级中央部门文化执法办案补助及办案奖励47万元，银行利息收入3万元。自2017年度纳入预算收入。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算3966.57万元，占总支出预算70.37%，比2016年3322.01万元增加644.56万元，增长19.4%。增长原因：主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算1670.12万元，比2016年2458.72万元淘汰788.6万元，下降32.07%，淘汰原因：总队原租用办公地址搬迁至PA视讯市政府六里桥政务中心办公，淘汰办公用房租经费等。
部门预算项目支出主要偏向为：
“文化体育与传媒支出-文化”款级科目有：日常执法检核办案费、大案要案核办经费、“两办”“扫黄打非”专项事情经费、法制监视与保障经费、收缴罚没物资储运销毁经费、罚没物品库房租金及物流委托治理服务费、总队信息化系统运维等执法类项目经费；
“教育支出-进修及培训”款级科目有：全市文化执法人员业务培训支出等。
(三)上缴上级支出0万元
(四)事业单元经营支出0万元
(五)对隶属单元补助支出0万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市文化市场行政执法总队因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市文化市场行政执法总队(本级)和3个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算63.55万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰25.83万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年预算数19.03万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)用度主要用于赴香港开展涉政类出书物视察，加入相关单元组织的版权类掩护、交流等出国公务运动。
2.公务接待费。2017年预算数2.22万元，比2016年预算数2.85万元淘汰0.63万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2017年公务接待费主要用于接到外省市来京对口事情交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数42.3万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数42.3万元，其中：公务用车加油22.42万元，公务用车维修7.19万元，公务用车保险7.19万元，其他5.5万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数67.5万元淘汰25.2万元，主要原因：落实中央和我市公务用车革新，按划定保留执法执勤用车需要，核减一般公务用车配置，增强执法执勤用车治理，严格控制公务用车定额尺度，公务用车运行维护费相应淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市文化市场行政执法总队部门政府采购预算总额217.93万元，其中：政府采购货物预算41.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算175.97万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市文化市场行政执法总队部门PA视讯市文化市场行政执法总队本级等1家行政单元以及PA视讯市文化市场行政执法总队信息中心、PA视讯市文化市场行政执法总队举报中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算443.94万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目29个的58.62%。填报绩效目标的项目支出预算927.65万元，占全部项目支出预算的55.54%。(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
