PA视讯市知识产权局2017年部门预算情况的说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市知识产权局(简称市知识产权局)。内设9个机构：办公室、政策规则处、知识产权协调处、工业促进处、专利治理处、专利执法处、宣传教育处、国际交流相助处、人事处九个处室，市纪委同时派驻监察处。下属单元5个：PA视讯市知识产权信息中心、PA视讯市知识产权服务中心、PA视讯市知识产权举报投诉服务中心、中关村知识产权促进局、PA视讯专利代庖处。
PA视讯市知识产权局主要职责：
1、卖力组织协调本市掩护知识产权事情，推动知识产权掩护事情体系建设；会同有关部门建设知识产权执法协作机制，开展有关的行政执法事情；开展知识产权掩护的宣传事情。
2、贯彻落实国家关于专利事情方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订专利事情的政策措施、生长计划和事情计划，并组织实施；会同有关部门拟订并组织实施首都知识产权战略和计划。
3、肩负规范本市专利治理基本秩序的责任。依法处置惩罚、调整专利纠纷，查处冒充专利行为；依法监视治理专利署理机构，推进专利中介服务体系建设。
4、会同有关部门促进本市知识产权工业生长；指导和规范专利技术市场，治理专利权转让条约、专利实施许可条约和专利申请权转让条约存案事情；会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估；推动专利权质押事情。
5、卖力本市专利信息公共服务体系的建设，会同有关部门推动专利信息的流传利用；卖力组织建设知识产权预警应急机制；肩负专利统计事情。
6、统筹协调本市涉外知识产权事宜，开展专利事情的国际联络、相助与交流运动。
7、组织开展专利方面执法规则、政策的宣传普及事情；组织制定本市有关知识产权的教育与培训事情计划，并组织实施。
8、承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市知识产权局部门行政体例63人，实际61人；事业体例71人，实际54人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)8人。
离退休人员18人，其中：退休18人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算15475.89万元，比2016年17621.33万元淘汰2145.44万元，下降12.18%。其中：财政拨款13965.88万元,比2016年14299.83万元淘汰333.95万元；统筹使用结余资金部署预算5万元,比2016年0万元增加5万元；其他资金1505.01万元,比2016年3321.5万元淘汰1816.49万元。
其他资金主要是承接其它部门委托的课题、项目等事情。包罗国家知识产权局委托的专利行政执法、专利署理促进事情、知识产权掩护专项以及其它横向委托事情专项。
(二)支出预算说明
基本支出预算3665.79万元，占总支出预算23.69%，比2016年3030.57万元增加635.22万元，增长20.96%。增长原因主要是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
项目支出预算11650.91万元，比2016年14012.68万元淘汰2361.77万元，下降16.85%，淘汰主要原因是2017年我部门预算项目中专利资助金项目尚未评审完毕，尚有部门项目资金没有下达；
上缴上级支出0万元。
事业单元经营支出159.19万元，比2016年202.08万元淘汰42.89万元，淘汰了21.22%。淘汰原因是2017年经营事项淘汰。
三、主要支出情况
2017年部门预算项目主要用于知识产权(专利)缔造、运用、掩护、国际交往及统筹协调、人才培养、知识产权宣传以及知识产权治理和为世界知识产权组织服务等。
部门预算项目主要包罗专利申请资助金、知识产权商用化资助项目、知识产权外洋预警和应急求助体系、中关村知识产权专项经费等、知识产权宣传、维权援助体系建设以及世界知识产权房租和安保等用度。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市知识产权局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗5个所属单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
1、因公出国(境)用度。2017年预算数41.49万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)用度主要用于国(境)外知识产权交流相助、人才培训等方面。
2、公务接待费。2017年预算数1.94万元，与2016年预算数持平。主要用于兄弟省市来访等知识产权接待事情。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数75.75万元，其中，公务用车购置费2017年预算数35.95万元，比2016年增加35.95万元，主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数39.8万元，其中：公务用车加油21.09万元，公务用车维修6.77万元，公务用车保险6.77万元，其他5.17万元。与2016预算数39.8万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年PA视讯市知识产权局部门政府采购预算总额225.18万元，其中：政府采购货物预算54.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算170.78万元。
(二)机关运行经费情况说明
2017年PA视讯市知识产权局部门PA视讯市知识产权局本级1家行政单元以及PA视讯市掩护知识产权举报投诉服务中心1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算340.70万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目25个，占全部预算项目83个的30.12%。填报绩效目标的项目支出预算7860.3785万元，占全部项目支出预算的74.39%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
