PA视讯市文物局2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市文物局的职能：主管本市文物、博物馆事业治理事情的市政府直属机构。主要职责是执行国家有关文物和博物馆事情的执法、规则和规章、政策并监视检查；拟定有关文物和博物馆事情的地方性规则、规章草案；体例文物、博物馆事业的生长计划。研究历史文假名城、历史文化掩护区掩护计划并监视实施；划定文物掩护单元掩护规模，审核建设控制地带内的建设工程。指导、协调PA视讯地域博物馆业务事情批准博物馆设立、主要事项变换；组织开展博物馆间的交流与协作；卖力博物馆馆藏文物判定、调拨和交流的治理事情。卖力文物修建修缮、抢险加固和迁建(复建)工程的审核报批事情，并组织验收。卖力本市的考古视察、勘探和掘客事情，研究提出掩护地下文物埋藏区的意见；卖力出土文物的调拨。卖力文物行政执法事情，配合有关部门查处有关文物的违法违章案件。卖力治理流散文物及其经营运动，对旧货市场实行文物羁系，卖力文物商店的审批和羁系事情；卖力收支境文物的判定治理。卖力文物掩护的宣传；计划指导本市文物博物馆系统专业人员培训，组织开展文物研究和文物科学掩护事情；指导区县及有关部门的文物掩护治理事情
(二)机构设置及单元性质
凭据PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市文物局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2009〕73号)，设立PA视讯市文物局。9个内设机构；下属30个预算单元。
1、设有办公室(行政审批服务处)、政策规则处、文物掩护处、博物馆处、文物市场治理处(文博工业治理处)、考古科研处、计划财政处、组织宣传处(人事处、对外联络处)、宁静守卫处9个内设机构和机关党委、工会(团委)、离退休干部处，另设PA视讯市文物监察执法队，纪检、监察机构按有关划定派驻。上级业务主管部门是国家文物局。
凭据市编办批准，市文物局下属事业单元共30个，其中：全额拨款事业单元28个，自收自支事业单元2个。主要分以下三类：一是公益性对外开放博物馆19个(其中免费开放博物馆7家)；二是机关服务中心、信息中心及代行政府职能的PA视讯市文物工程监视站、PA视讯市文物进出境判定所等其他文物单元9个；三是自收自支事业单元2个。
(三)人员组成情况
PA视讯市文物局行政体例61人，实际61人；事业体例961人，实际817人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)170人。
全局离退休人员381人，其中：离休23人，退休358人。
(四)本预算年度的主要事情任务
1、进一步深化行政审批制度革新事情，动态调整权责清单，提出第二批市政务服务大厅全程治理事项，提出取消或下放国家设定地方实施行政审批事项的建议，研究切实可行的事中事后羁系方案。推进政府规章《PA视讯市文物掩护单元巡视检查陈诉暂行划定》的调研修改事情。制作文博执法规则读本，加大对文物掩护法的宣传力度。
2、实施文物掩护工程，增强世界文化遗产掩护和文物掩护单元治理，推进文保区腾退疏解和有机更新，继续推进天安门、景山寿皇殿(延续)等中轴线项目，配合有关部门推进天坛周边、杨椒山祠、沈家本故宅等腾退疏解事情。继续推动北部长城文化带、西部西山文化带、东部运河文化带建设，增强区域内文物修缮，推进圆明园考古及大宫门修缮、香山二十八景、怀柔箭扣长城、通州潞城考古等项目。做好PA视讯都市副中心、PA视讯新机场、延庆园博园、轨道交通、土储等市重点工程的考古视察、勘探和掘客等相关事情。增强行政审批事情机制创新，探索文物掩护工程技术方案第三方咨询评估机制。
3、继续推进PA视讯地域博物馆展览季，增强博物馆间的交流与协作，深入挖掘博物馆文化资源，增强筹谋研究，推出精品展览与文化运动。办妥“5·18国际博物馆日”中国主会场运动。发挥博物馆资源优势，培育、引导和扶持博物馆领域相关工业康健生长，实施旅游消费提升计划，扩大文化消费。开展PA视讯市第一次全国可移动文物普查后续事情。
4、增强对文物艺术品市场的行业治理和指导，促进行业规范有序生长。会同市工商、商务、海关等部门，进一步完善联席聚会会议制度，对拍卖企业违法、违规行为，通过“PA视讯市企业信用信息系统”这一全市统一治理信息平台向社会宣布。鼎力大举生长文化创意工业，加大博物馆文创产物开发力度，开展文创产物开发试点，以点带面，推动PA视讯地域博物馆文化创意工业的深入生长。
5、全面落实文博单元宁静责任制，创新文物宁静巡视检查和执法检查事情机制，推动落实文物宁静隐患排查整治事情体系。加大科技创安力度，增强对文物违法案件的处置惩罚力度，与公安(刑侦、文保)、消防、安监等部门建设联动机制。深入探索并继续推进社会力量加入文物宁静掩护事情。
6、推进完成地方尺度事情，创新文物掩护尺度宣传思路。推进京津冀三地文物部门尺度化事情联络机制，探索相助制定、实施区域内地方尺度的门路。完成地方尺度《古修建类博物馆合理用能指南》送审事情。提高科研课题、科研结果出书项目质量。对科研结果的推广力度，除通过媒体进行宣传外，在局网站“科研结果推广”栏目和微博，对局科研结果(包罗出书项目、课题结果介绍等内容)进行宣传。继续开展青年学术交流运动。推进局属单元科普宣传事情。
7、围绕中心事情、重要展览和文化运动做好宣传事情，特别是增强对“十三五计划”开局、国际博物馆日PA视讯主会场、通州副中心考古、“三个文化带”等重点内容的宣传。增强和创新“两微一端”平台的治理和运用，进一步完善网络舆情监测与信息宣布机制，适时开展线上、线下联动运动，实时回应网民的关注热点，努力形玉成社会体贴、支持文博事业的良好气氛。增强因公出国(境)治理，强化因公出国团组审核制度，坚持按需派团、考究实效。深度开展对外交流。配合市政府友城项目，开展与韩国首尔等友好都市文博交流运动，做好“PA视讯--首尔”混委会事情。在2016年告竣相助意向基础上，做好与德国、意大利等国家的中小型精品展览设计筹谋事情。
8、健全党建事情责任制，强化各级党组织卖力人建设党建事情“第一责任人”意识，坚持“一岗双责”，形成党建与业务齐抓共管的事情机制。增强下层党组织建设事情，抓好“三会一课”制度的贯彻落实，建设学习型党组织。抓好党员的能力建设。完善党建事情绩效考核评价机制。加大党风廉政建设主体责任落实力度，绘制党建责任制任务剖析图，层层落实责任、层层传导压力。增强干队伍伍建设，进一步选优配强局属单元领导班子和机关空缺职位。完善干部交流机制，有计划组织干部轮岗交流。增强后备干部培养，结合新一轮岗位聘任，重新组织推荐处、科级后备干部，更新后备干部库。继续分批次组织局属单元后备干部到机关锻炼、机关干部到下层单元挂职，增强局属单元间、机关部门间干部交流。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)部门收入情况说明
2017年收入预算74845.16万元，比2016年67597.6万元增加7247.56万元，增长10.72%。其中：财政拨款70440.8万元，比2016年64111.89万元增加6328.91万元；统筹使用结余资金部署预算332.74万元，比2016年310.7万元增加22.04万元；其他资金4071.62万元，比2016年3175.01万元增加896.61万元。
其他资金收入主要包罗：
继续使用的财政性结转资金1720.68万元
事业收入1860.95万元(门票收入及展览收入)
其他收入489.99万元(包罗外展收入、利息收入、资料收入等)
(二)部门支出情况说明
1、基本支出预算31406.84万元，占总支出预算41.96%，比2016年25383.26万元增加6023.58万元，增长23.73%。主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；徐悲鸿纪念馆、奥运博物馆全面开馆运行经费增加。
2、项目支出预算43438.32万元，比2016年42214.34万元增加1223.99万元，增长2.9%。主要原因是增加“掩护规模与建设控制地带修订”及“万寿寺修缮工程”等历史文物掩护项目。
三、部门预算主要支出情况
2017年PA视讯市文物局主要支出项目为：1、文物及历史文化掩护区专项资金17293万元；2、奥运博物馆、徐悲鸿纪念馆及首都博物馆现代博物馆日常运行经费10800余万元(包罗社会化用工、园地及库房租赁、物业治理费、基础设施革新工程等)；3、展览展陈、藏品掩护、基础设施革新等事业生长类项目11900万元；4、局属单元宁静守卫人员经费2919万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算情况说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市文物局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市文物局本级及PA视讯市文物局图书资料中心、PA视讯辽金城垣博物馆、老舍纪念馆、PA视讯文博交流馆、PA视讯市大葆台西汉墓博物馆、PA视讯石刻博物馆、PA视讯市古代钱币展览馆、徐悲鸿纪念馆、PA视讯西山大觉寺治理处、PA视讯市团城演武厅治理处、PA视讯市正阳门治理处、PA视讯市古代修建研究所、PA视讯市文物研究所、首都博物馆、PA视讯市白塔寺治理处、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物局机关服务中心、PA视讯市西周燕都遗址博物馆、PA视讯市文物局信息中心、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯奥运博物馆、PA视讯市文物局宣传教育中心、PA视讯市文物局老干部运动站、PA视讯市文物进出境判定所等27个所属预算单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算301.96万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加53.78万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年预算数31.88万元，比2016年持平，2017年因公出国(境)用度主要用于配合市政府“PA视讯-首尔混委会”事情，举办小型展览项目；一带一路国家文化交流；与美国、加拿大、希腊、奥地利等国洽谈展览，拟签订友好馆协议；加入展会宣传我市文化及科技结果，对接外洋展商寻求相助时机等方面。
2、公务接待费。2017年预算数23.92万元，与2016年基本持平。2017年公务接待费主要用于省市间文博单元业务交流等接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数246.16万元，其中，公务用车购置费2017年预算数60.76万元，主要原因是部门国I国II老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数185.4万元，其中：公务用车加油83.3万元，公务用车维修43.05万元，公务用车保险36.58万元，其他22.47万元。比2016预算数192.4万元淘汰7万元。主要原因是党政机关及规范事业单元公车革新后经费淘汰。
五、其他情况说明
(一) 部门政府采购预算说明
2017年PA视讯市文物局部门政府采购预算总额20184.01万元，其中：政府采购货物预算654.88万元，政府采购工程预算9620.56万元，政府采购服务预算9908.57万元。
(二)机关运行经费情况说明
2017年PA视讯市文物局部门PA视讯市文物局本级行政等1家行政单元以及PA视讯市文物工程质量监视站等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算427.99万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目79个，占全部预算项目267个的30%。填报绩效目标的项目支出预算35402.82万元，占全部项目支出预算的85.83%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
