PA视讯市都市治理委员会(首都都市情况建设治理委员会办公室)2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)机构设置
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立PA视讯市市政市容治理委员会(首都都市情况建设委员会办公室)，现已更名PA视讯市都市治理委员会(首都都市情况建设治理委员会办公室)。内设27个处室，划分为办公室、法制处、研究室、综合计划处(加油<气>站综合治理处)、市政管线治理处、燃气治理办公室、供热治理办公室、市容景观治理处、户外广告治理处、都市照明治理处、情况卫生治理处、固体废弃物治理处、市容情况卫生监视检查处、市容情况整治处、情况建设计划处、情况建设协调处、都市综合治理协调办公室、宁静应急事情处、石油天然气管道掩护办公室、科技信息处、对外交流处、宣传处、财政处(审计处)、人事处、机关党委、工会、离退休干部处。下属14个预算单元，划分为PA视讯市都市治理委员会机关、PA视讯市市政管委机关后勤服务中心、PA视讯市市政治理委员会信息中心、PA视讯市市政治理委员会机关老干部运动站、PA视讯市使馆清洁运输治理处、PA视讯市垃圾渣土治理处、PA视讯市市政市容宣传教育中心、PA视讯市市政高级治理学校、PA视讯市第六十五职业技术判定所、PA视讯市情况卫生设计科学研究所(情况卫生监测站)、PA视讯市都市照明治理中心、PA视讯市锅炉供暖节能中心(PA视讯市供热服务中心)、PA视讯市公用工程质量监视站、PA视讯市市政治理委员会人才交流中心。
(二)主要职责
PA视讯市都市治理委员会(首都都市情况建设治理委员会办公室)是卖力本市城乡情况建设综合协调、都市综合治理协和谐相关市政公用事业、市容情况卫生治理的市政府组成部门。主要职责如下：
1.贯彻执行国家有关执法规则、战略计划和政策措施；起草本市关于市政管线及隶属设施、燃气、供热、市容情况卫生、都市情况建设等方面的地方性规则草案、政府规章草案，拟订市政市容方面的生长计划、年度计划，并组织实施；制定相关尺度化事情计划、计划，拟订相关地方尺度和规范，并组织监视实施。
2.肩负综合协调、治理本市地下管线、输油气地下管道、都市地下设施检查井及井盖设施、排挤杆线的责任；加入城区防汛事情。
3.卖力本市燃气、供热的行业治理；卖力市加油(气)站治理的综合协调；卖力加气站经营资格的审查事情并进行监视治理。
4.肩负本市都市容貌治理责任；卖力治理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；组织协调落实重点地域、重点街道的景观建设和治理事情；组织协调、治理都市门路公共服务设施设置；卖力都市照明治理事情，会同市计划部门体例夜景照明专项计划并组织实施，监视照明设施的维护治理；卖力市容情况综合整治事情。
5.卖力本市情况卫生的组织治理和监视检查事情；肩负生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监视治理责任；会同市情况掩护部门批准生活垃圾处置设施、场所的关闭、闲置或拆除；制定工程施工历程中发生的固体废物利用或处置划定，并组织实施。
6.肩负综合协调、督促落实本市城乡情况建设、情况秩序整治责任；肩负首都都市情况建设治理委员会的具体事情。
7.卖力本市信息化都市治理系统事情；组织协调、督促有关单元处置惩罚都市治理问题；组织协调、治理都市运行保障的监测事情。
8.肩负本市市政管线及隶属设施、燃气、供热、市容情况卫生等方面的宁静羁系责任；卖力相关重要设施建设工程质量和宁静运行的监视治理；督促行业内重点单元建设宁静治理制度和应急预案，落实宁静防范措施，消除事故隐患，并在职责权限规模内卖力监视检查和依法处置惩罚；肩负PA视讯市都市公共设施事故应急指挥部的具体事情，卖力组织、协调、指导、检查都市公共设施事故的预防和应对事情。
9.卖力本市相关市政公用和市容情况卫生行业科技生长和信息化建设事情，指导重大科技项目攻关、结果推广和新技术引进；组织开展对外交流相助。
10.卖力主管本市石油、天然气管道(不包罗炼油、化工等企业厂区内管道)掩护事情，并肩负相应羁系职责。
11.承办市政府交办的其他事项。
(三)人员组成情况
PA视讯市都市治理委员会(首都都市情况建设治理委员会办公室)行政体例199人，实际189人；事业体例1064人，实际894人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)105人。
离退休人员796人，其中：离休25人，退休771人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)2017年收入预算总体情况
2017年收入预算478272.618591万元，比2016年215381.85584万元增加262890.762751万元，增长122.06%，其中：财政拨款474091.898824万元；专户治理的事业收入40.4万元；事业收入(不含专户治理的事业收入)167.793387万元；事业单元经营收入1万元；其他收入577.0224万元；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算409.196054万元；继续使用的财政性结转资金2985.307926万元。
增长主要原因：为进一步落实财政放管结合的服务理念，规范部门预算治理权责关系，明确财政与部门在预算治理上的权责，落实部门在预算治理中的主体责任，将原热电联产供热企业政策性亏损补助预算纳入我委2017年部门预算。
(二)2017年支出预算总体情况
1.基本支出预算32059.84754万元，占总支出预算6.7%，比2016年25890.976962万元增加6168.870578万元，增长23.82%。增长主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算446211.771051万元，占总支出预算93.3%，比2016年189490.878878万元增加256720.892173万元，增长135.48%。增长主要原因：为进一步落实财政放管结合的服务理念，规范部门预算治理权责关系，明确财政与部门在预算治理上的权责，落实部门在预算治理中的主体责任，将原热电联产供热企业政策性亏损补助预算纳入我委2017年部门预算。
3.上缴上级支出预算0万元，与上年持平。
4.事业单元经营支出预算1万元，比2016年0万元增加1万元。
5.对隶属单元补助支出预算0万元，与上年持平。
三、主要支出情况
(一)基本支出主要用于保障都市治理系统行政事业单元正常运转、完成日常事情任务等方面支出，包罗人员经费和公用经费。
(二)项目支出主要用于我市市属垃圾处置惩罚设施运行保障、市属门路清扫保洁、都市情况建设、冬季采暖和燃气供应运行保障、都市照明日常运行维护及革新、市管户外广告设施运行维护、地下管线综合协调治理、都市治理方面行业治理、宣传教育等方面支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市都市治理委员会(首都都市情况建设治理委员会办公室)因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗14个所属预算单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算642.0375万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算680.826067万元淘汰38.788567万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年预算数100万元，与2016年预算数100万元持平；2017年因公出国(境)用度主要用于都市治理方面的培训、考察等方面。
2.公务接待费。2017年预算数6.2875万元，比2016年预算数7.126067万元淘汰0.838567万元，主要原因：2017年继续严格贯彻落实中央八项划定，厉行勤俭节约、压缩“三公”经费。2017年公务接待费主要用于须要的公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数535.75万元，其中：公务用车购置费2017年预算数19.75万元，比2016年增加19.75万元，增长主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新；公务用车运行维护费2017年预算数516万元，其中：公务用车燃油273.48万元，公务用车维修87.72万元，公务用车保险87.72万元，其他67.08万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数573.7万元淘汰57.7万元。主要原因：2017年继续严格贯彻落实中央八项划定，厉行勤俭节约、压缩“三公”经费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门政府采购预算总额为59772.692553万元，其中：政府采购货物预算3016.299566万元，政府采购工程预算20542.043938万元，政府采购服务预算36214.349049万元。
(二)机关运行经费说明
2017年PA视讯市都市治理委员会(首都都市情况建设治理委员会办公室)部门1家行政单元以及PA视讯市公用工程质量监视站1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1206.892088万元。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目111个，占全部预算项目329个的33.74%。填报绩效目标的项目支出预算433968.256271万元，占全部项目支出预算的97.64%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
