PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原市计划委)2017年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　1、贯彻落实国家关于城乡计划、测绘、建设工程勘察与设计等方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关治理规范和技术尺度，并组织实施和监视检查。

　　2、组织研究本市城乡空间生长战略，协调、计划城乡空间资源配置，统筹协调城乡生长建设中近期和远期、局部和整体的空间需求和供应关系，会同有关部门研究涉及计划实施的重大问题，并提出政策建议。

　　3、组织体例本市都市总体计划、中心城和新城计划、乡镇计划、乡村计划、重点地域修建性详细计划、都市设计导则、特定地域计划，并进行动态评估和增补完善；组织体例近期建设计划、年度实施计划；加入体例本市国民经济和社会生长中恒久计划和年度计划；会同有关部门体例都市基础设施、公共服务设施、公共宁静设施、都市地下空间等专项计划；加入制定涉及城乡计划的政策和措施。

　　4、卖力本市城乡建设用地和建设工程的计划治理；卖力城乡生长建设中重大项目的选址论证事情；肩负土地储蓄和土地供应事情的计划研究和计划审查；卖力提供城乡计划建设的相关技术服务；卖力建设用地、建设工程计划行政许可事情；卖力地名计划治理事情。

　　5、卖力本市城乡计划、建设工程计划实施的监视治理；卖力对计划体例单元、设计单元与城乡计划相关运动的监视检查；依法查处有关违法行为；卖力审查城乡计划体例、计划行政许可事项中有关宁静事项，并监视治理。

　　6、卖力本市城乡计划、测绘行政治理和工程勘察与设计行业治理；肩负城乡计划体例、测绘、工程勘察与设计单元及其从业人员的资格治理；卖力建设工程勘察与设计质量宁静的监视治理及有关招标投标的存案事情。

　　7、肩负首都计划建设委员会的具体事情；肩负研究、论证本市城乡建设生长重大问题的基础事情。

　　8、肩负本市空间与自然资源基础信息数据库以及城乡计划地理信息系统的计划、建设和治理事情；拟订城乡计划领域信息化建设生长计划，并组织实施；卖力城乡建设档案的监视和治理事情。

　　9、卖力本市城乡计划的宣传和政府信息果真事情，卖力计划体例与治理中的公示、听证等民众加入事情。

　　10、承办市政府交办的其他事项。

　　(二)机构设置情况

　　PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原市计划委)内设18个处室，共有12个预算单元，其中：

　　行政单元3个，包罗PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原市计划委)本级，PA视讯市计划监察执法大队，PA视讯市勘察设计和测绘地理信息治理办公室。

　　参照公务员法治理的事业单元1个，PA视讯市城乡计划尺度化办公室。

　　全额拨款事业单元4个，包罗PA视讯市都市建设档案馆，PA视讯市计划委员会机关后勤服务中心，PA视讯市计划委员会离退休人员服务中心，PA视讯市计划信息中心。

　　差额拨款事业单元4个，包罗PA视讯市都市计划设计研究院，PA视讯市测绘设计研究院，PA视讯市计划展览中心，PA视讯都市雕塑建设治理办公室。

　　(三)人员情况

　　PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原市计划委)行政体例241人，实际225人；事业体例1578人，实际1052人；聘用人员265人。

　　离退休人员1072人，其中：离休30人，退休1042人。

　　二、2017年收入及支出总体情况

　　2017年收入预算108613.51万元，比2016年105707.62万元增加2905.89万元，增长2.75%。其中：财政拨款54118.11万元，比2016年55078.61万元淘汰960.5万元；统筹使用结余资金部署预算4538.09万元，比2016年1671.56万元增加2866.53万元；其他资金49957.31万元，比2016年48957.45万元增加999.86万元。

　　2017年支出预算108613.51万元，其中：基本支出预算51595.82万元，占总支出预算47.5%，比2016年42019.05万元增加9576.77万元，增长22.79%，主要是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费以及缴纳养老保险等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。项目支出预算57017.69万元，比2016年63688.57万元淘汰6670.88万元，下降10.47%，主要是因为PA视讯市第一次地理国情普查、PA视讯市第二次全国地名普查和PA视讯市地下管线基础信息普查项目接近收尾相应淘汰了预算。

　　三、主要支出情况

　　2017年预算项目支出主要是用于落实市委市政府重点事情、PA视讯城乡计划体例与评估、城乡计划规则和技术尺度、勘察设计与基础测绘、城乡计划信息化建设、事业生长和保障机构日常运行以及开展PA视讯市第一次地理国情普查、PA视讯市第二次全国地名普查、PA视讯市地下管线基础信息普查和PA视讯市常态化地理国情监测等专项事情。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原市计划委)因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原市计划委)本级及PA视讯市计划监察执法大队、PA视讯市都市建设档案馆、PA视讯市计划委员会机关后勤服务中心、PA视讯市勘察设计与测绘治理办公室、PA视讯市计划委员会离退休人员服务中心、PA视讯市计划信息中心、PA视讯市城乡计划尺度化办公室、PA视讯市计划展览中心和PA视讯雕塑建设治理办公室9个所属单元。其他单元2017年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算227.21万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算淘汰13.66万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2017年预算数82.5万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)用度主要用于了解学习外洋先进的计划理念、借鉴国际成熟的治理经验、运用领先的技术手段来辅助PA视讯的都市计划事情，解决PA视讯城乡计划和治理事情中存在的低碳绿色都市计划、节能修建设计与革新、历史文假名城掩护与都市开发建设统筹，人口老龄化与经济社会生长关系等问题，并借鉴外洋在轨道交通、基础设施、新城计划、旧城掩护、都市管线核验等领域执法规则及乐成做法、先进计划理念、治理理念和技术理念，以指导我市都市计划有序开展。

　　2、公务接待费。2017年预算数7.16万元，比2016年预算数淘汰0.51万元，主要原因：是落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约相关要求，淘汰公务接待经费预算。2017年公务接待费主要用于接待兄弟省市相关单元来京调研和国家部委、PA视讯市级相关部门调研及外事接待等。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数137.55万元，其中，公务用车购置费2017年预算数43.35万元，比2016年增加43.35万元，主要原因是对部门国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数94.2万元，其中：公务用车加油47.99万元，公务用车维修17.13万元，公务用车保险16.38万元，其他12.7万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数150.7万元淘汰56.5万元，主要原因是落实中央关于公务用车革新有关要求，上交市车改办部门公务用车，淘汰了运行维护用度。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2017年PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原市计划委)政府采购预算总额12382.87万元，其中：政府采购货物预算1439.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10943.12万元。

　　(二)机关运行经费说明

　　2017年PA视讯市计划和领土资源治理委员会(原市计划委)本级、PA视讯市计划监察执法大队、PA视讯市勘察设计和测绘地理信息治理办公室等3家行政单元以及PA视讯市城乡计划尺度化办公室等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1748.28万元。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　(三)项目支出绩效目标情况说明

　　2017年，填报绩效目标的预算项目106个，占全部预算项目192个的55.21%。填报绩效目标的项目支出预算27696.02万元，占全部项目支出预算的88.83%(详见附件6)。

　　(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。