目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况　

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市农村建设办公室隶属于PA视讯市农业农村局，为纳入人为治理规范收入的全额拨款一级预算事业单元，没有内设机构，没有下属单元。部门职责：开展村镇计划建设政策研究，推进农村都市化进程，专题研究京郊村镇计划建设的相关目标政策；配合有关部门组织体例村镇计划并实施建设；卖力全市郊区村镇建设主管部门及治理人员专业技术培训；卖力远郊区县情况综合治理；卖力全市村镇计划建设统计事情。

　　(二)人员组成情况

　　本部门事业体例10人，2018年1月-7月实有人数6人，8月-12月实有人数5人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计236.52万元，比上年淘汰2.31万元，下降0.97%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计234.02万元，比上年增加7.07万元，增长3.12%，其中：财政拨款收入234万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.02万元，占收入合计的0.01%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计201.29万元，比上年淘汰16.59万元，下降7.61%。其中：基本支出170.49万元，占支出合计的84.7%；项目支出30.8万元，占支出合计的15.3%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计234万元，比上年淘汰2.27万元，下降0.96%。主要原因：承袭厉行节俭的原则，缩减部门开支。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出201.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.26万元，占本年财政拨款支出0.13%；农林水支出200.98万元，占本年财政拨款支出99.87%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”2018年度决算0万元，比2018年年初预算淘汰0.60万元，下降100%。全部为“培训支出”，原因为继续本着厉行节俭的资金使用原则，节省了相应资金。

　　2、“社会保障和就业”2018年度决算0.26万元，与2018年年初预算比无增减变化。

　　3、“农林水支出”2018年度决算200.98万元，比2018年年初预算淘汰33.37万元，下降14.24%。全部为“农业”，主要原因：继续本着厉行节俭的资金使用原则，节省了相应资金。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出170.44万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本单元本级的用度。2018年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算2.6万元淘汰2.6万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元无增减变化。

　　2、公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元无增减变化。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数2.6万元淘汰2.6万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元无增减变化。公务用车运行维护费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数2.6万元淘汰2.6万元，主要原因：我单元为纳入公车革新单元，车辆交由上级单元统一治理，2018年未发生车辆保险用度。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯市农村建设办公室政府采购支出总额10.15万元，其中：政府采购货物支出6.35万元，政府采购服务支出3.8万元。授予中小企业条约金额3.8万元，占政府采购支出总额的37.44%，其中：授予小微企业条约金额3.8万元，占政府采购支出总额的37.44%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额20.39万元，其中：汽车1辆，20.39万元。　

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门不属于国有资本经营预算拨款收支统计规模。

　　六、政府购置服务支出说明

　　本部门不属于政府购置服务统计规模。

　　七、专业名词解释

　　1、“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2、机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3、政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4、政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况。

　　PA视讯市农村建设办公室对2018年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的40%，涉及金额43.02万元。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额34.4万元，评价得分在90分(含90分)以上的0个、评价得分在75-90分(含75分)的1个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个；浅易法式评价项目1个，涉及金额8.62万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个、评价得分在75-90分(含75分)的0个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个。

　　二、郊区乡村情况综合整治项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　1、项目总体绩效目标

　　PA视讯市农村建设办公室的“郊区乡村情况综合整治”项目设立了总体目标，即凭据“疏解整治促提升，推进美丽乡村建设”专项行动方案计划部署，以治理农村生活垃圾、生活污水，治理乱堆乱放、乱写乱画等为重点，鼎力大举开展乡村情况综合治理运动。进一步完善农村情况应急保障机制建设，认真做好元旦、春节、两会、国庆等重大节日运动期间农村情况保障事情，增强乡村情况建设事情视察研究，为改善我市郊区农村生态情况、建设农村生态文明、促进城乡一体化和提高农民生发生活品质奠基坚实基础。

　　2、项目资金部署落实、总投入等情况

　　2018年“郊区乡村情况综合整治”项目预算申报用度37.30万元，预算审评和预算拨款37.30万元；实际到位37.30万元。同年申请调整预算资金，核减项目预算2.9万元，调整后该项目资金为34.40万元。项目资金全部为PA视讯市政府财政资金，无自筹资金。

　　“郊区乡村情况综合整治”项目做到了资金足额、实时到位，项目资金实际落实情况良好。

　　3、项目资金实际使用情况

　　截止到2018年底，PA视讯市农村建设办公室的“郊区乡村情况综合整治”项目资金总额34.40万元，实际使用资金21.78万元，结余12.62万元。项目结余的主要原因：在完成本职事情的基础上，承袭厉行节俭阻挡浪费的原则，合理部署了检查和调研路线，尽量淘汰在外住宿、用餐次数，控制了项目经费支出，同时提高了事情效率。

　　(二)评价结论

　　评价事情组凭据《PA视讯市市级财政支出绩效评价事情规范》的要求，严格执行了评价事情法式。经评价，该项目绩效评价得分85.80分，绩效评价结论为“良好”。

　　(三)存在问题

　　项目预算申报分类不够准确；满意度视察表填写形式不够完整；绩效陈诉内容不够详细。

　　(四)建议

　　项目立项进一步量化、细化；增强满意度视察内容的全面性；进一步完善绩效陈诉内容。