目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1.主要职能

　　凭据九届市委常委会第172次聚会会议关于我市民政事业治理体制革新试点的聚会会议精神，及市编办《关于建设PA视讯市社会福利事务治理中心的通知》(京编委[2006]38号)，2006年我单元正式建设。主要卖力对从市民政局划入的社会福利企业、事业单元的人、财、物等内部事务的治理以及存量资源的整合和增量资源的调整等事情；推动社会福利企、事业单元在治理方式、治理制度、运行机制等方面的革新创新，并监视有关事情的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。

　　2.机构情况，包罗当年变换情况及原因

　　PA视讯市社会福利事务治理中心本级内设15个处室，2018　年PA视讯市社会福利事务治理中心加入决算的事业单元共计14个。纳入部门决算所属单元为：1.PA视讯市社会福利事务治理中心本级；2.PA视讯市第一社会福利院；3.PA视讯市第二社会福利院；4.PA视讯市第三社会福利院；5.PA视讯市第四社会福利院；6.PA视讯市第五社会福利院；7.PA视讯市儿童福利院；8.PA视讯市第二儿童福利院；9.PA视讯市社会福利医院；10.PA视讯市残疾儿童康复培训中心；11.PA视讯市西北旺公墓治理办公室；12.PA视讯市民政工业总公司；13.PA视讯SOS儿童村；14.PA视讯市养老照顾护士照料示范中心。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例1740人，实有人数1345人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计88,702.53万元，比上年118,484.61万元淘汰29,782.08万元，淘汰25.13%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计102,724.00万元，比上年102,731.52万元淘汰7.52万元，基本持平，其中：财政拨款收入71,548.01万元，占收入合计的69.65%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入21,818.56万元，占收入合计的21.23%；经营收入4,572.33万元，占收入合计的4.45%；隶属单元上缴收入2,000.00万元，占收入合计的1.94%；其他收入2,785.10万元，占收入合计的2.71%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计110,271.59万元，比上年107,704.31万元增加2,567.28万元，增长2.38%，其中：基本支出64,355.51万元，占支出合计的58.36%；项目支出31,609.24万元，占支出合计的28.66%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出13,371.91万元，占支出合计的12.12%；对隶属单元补助支出934.93万元，占支出合计的0.84%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计72,379.57万元，比上年淘汰9,766.41万元，下降11.88%。主要原因：厉行节约。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出66,969.92万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出452.93万元，占本年财政拨款支出0.67%；文化体育与传媒支出300万元，占本年财政拨款支出0.45%；社会保障和就业支出62,449万元，占本年财政拨款支出93.25%；医疗卫生与计划生育支出3,767.99万元，占本年财政拨款支出5.63%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”(类)2018年度决算452.93万元，比2018年年初预算483.59万元淘汰30.66万元，下降6.34%。其中：

　　“特殊教育”(款)2018年度决算317.99万元，比2018年年初预算347.47万元淘汰29.47万元，下降8.48%。主要原因：PA视讯市第二儿童福利院孤残儿童生活能力训练经费、孤残儿童教育经费等项目形成结余。

　　“进修及培训”(款)2018年度决算134.94万元，比2018年年初预算136.13万元淘汰1.19万元，下降0.87%。主要原因：严格控制经费支出。

　　2.“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算300万元，与2018年年初预算300万元持平。其中：

　　“文物”(款)2018年度决算300万元，与2018年年初预算300万元持平。

　　3.“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算62,449万元，比2018年年初预算63,665.2万元淘汰1,216.2万元，下降1.91%。其中：

　　“民政治理事务”(款)2018年度决算6,758.56万元，比2018年年初预算7,078.24万元淘汰319.68万元，下降4.52%。主要原因：南城养老院项目尾款、宁静守卫稳定经费、PA视讯市社会福利事务治理中心综合信息平台建设等项目形成净结余。

　　“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算25.11万元，比2018年年初预算28.94万元淘汰3.83万元，下降13.23%。主要原因：离退休人员淘汰。

　　“抚恤”(款)2018年度决算200万元，与2018年年初预算200万元持平。

　　“社会福利”(款)2018年度决算52,435.54万元，比2018年年初预算53,017.41万元淘汰581.87万元，下降1.1%。主要原因：PA视讯市第二儿童福利院新院区开办费及运行经费等项目形成结余等。

　　“残疾人事业”(款)2018年度决算1,731.34万元，比2018年年初预算1806.41万元淘汰75.06万元，下降4.16%。主要原因：直属福利企业下岗残疾职工基本生活补助费项目形成结余。

　　“临时救助”(款)2018年度决算898.44万元，比2018年年初预算1134.2万元淘汰235.76万元，下降20.79%。主要原因：年中调整预算上缴财政。

　　“其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算400万元，与2018年年初预算400万元持平。

　　4.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算3,767.99万元，比2018年年初预算3870.43万元淘汰102.44万元，下降2.65%。其中：

　　“公立医院”(款)2018年度决算2,547.35万元，比2018年年初预算2,644.19万元淘汰96.84万元，下降3.66%。主要原因：PA视讯市第一社会福利院购置中老年脑电功效分析设备等项目结余。

　　“行政事业单元医疗”(款)2018年度决算1,220.64万元，比2018年年初预算1226.24万元淘汰5.6万元，下降0.46%。主要原因：人员变化导致保险数额变化。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出2,698.5万元，主要用于以下方面(按大类)：彩票公益金及对应专项债务收入部署的支出2,698.5万元，占本年财政拨款支出3.87%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“其他支出”(类)2018年度决算2,698.5万元，比2018年年初预算2,112万元增加586.5万元，增加27.77%。其中：

　　“彩票公益金及对应专项债务收入部署的支出”(款)2,698.5万元，比2018年年初预算增加2,112万元增加586.5万元，增加27.77%。主要原因：包罗上年结转项目款项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出43,301.22万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、14个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数187.72万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算228.11万元淘汰40.39万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年决算数58.3万元，比2018年年初预算数58.5万元淘汰0.2万元。主要原因：厉行节约；2018年因公出国(境)用度主主要用于养老服务、社会治理、儿童福利培训等方面，2018年组织因公出国(境)团组6个、32人次，人均因公出国(境)用度1.82万元。

　　2.公务接待费。2018年决算数3.8万元，比2018年年初预算数3.96万元淘汰0.16万元。主要原因：厉行节约。2018年公务接待费主要用于外单元业务往来用水、茶叶等。公务接待311批次，公务接待2712人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数125.63万元，比2018年年初预算数165.64万元淘汰40.01万元。其中，公务用车购置费2018年决算数35.4万元，比2018年年初预算数37.22万元淘汰1.82万元。主要原因：税金调整，2018年更新2辆，车均购置费17.7万元。公务用车运行维护费2018年决算数90.23万元，比2018年年初预算数128.43万元淘汰38.2万元，主要原因：厉行节约。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油23.77万元，公务用车维修28.04万元，公务用车保险18.26万元，公务用车其他支出20.15万元。2018年公务用车保有量53辆，车均运行维护费1.7万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯市社会福利事务治理中心政府采购支出总额9,295.73万元，其中：政府采购货物支出3712.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5,583.56万元。授予中小企业条约金额3,060.73万元，占政府采购支出总额的32.93%，其中：授予小微企业条约金额2,736万元，占政府采购支出总额的29.43%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额136,288.32万元。其中：汽车80辆，1,931.16万元；单价100万元以上的专用设备44台(套)，9,903.21万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门无此事项。

　　六、政府购置服务支出说明

　　本部门无此事项。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5.特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市社会福利事务治理中心对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目81个，占部门项目总数的39.19%，涉及金额20,554.33万元。评价结果为：41个项目评价级别“优秀”、38个项目评价级别“良好”、1个项目评价级别“一般”，1个项目因预算调整未加入打分。

　　二、PA视讯市儿童福利院2018年三无休养员生活费项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　三无休养员生活费项目是市财政拨付的用于三无休养员生活保障的专项资金，三无休养员的基本生活费尺度凭据同期都市低保尺度增长比例进行调整。PA视讯市儿童福利院为全额拨款事业单元，是该项目的责任部门及实施主体。项目预算批复金额1,333.34万元，全部为财政资金，截止2017年12月31日，项目实际执行金额1,271.00万元，预算执行率95.32%，年末项目结余全部上缴财政。

　　(二)评价结论

　　经专家综合评价，该项目评价得分93.88分，其中：项目决策14.54分，项目治理27.78分，项目绩效51.56分，项目评价级别为“优秀”。

　　(三)存在问题

　　1.项目决策

　　个体绩效指标细化、量化不够充实。

　　2.项目治理

　　(1)对托管单元的治理有所欠缺。

　　(2)对库房治理有所欠缺。

　　(四)建议

　　1.项目决策

　　增强项目可行性研究的充实性、明确性。完整填报项目的绩效目标，设立绩效目标时，凭据事情性质，把一般性要求剖析为具体对应的量化指标，便于直观反映绩效结果。

　　2.项目治理

　　(1)强化对院外寄养的研究、评估；完善家庭寄养服务委托治理协议书，增加对寄养家庭主要成员培训的条款；完善寄养及托管家庭对用度开支的细化、量化事情；便于在实施项目时，强化对寄养家庭的履约治理事情。

　　(2)增强库存商品治理的人员分工事情；定期执行库房盘点事情应该有最少3人加入(含非利益关系人)；定期盘点后应编写盘点事情陈诉并对库存物资数量加以分析，便于库存及采购事情的治理。

　　3.项目绩效

　　(1)增强对伙食成本的监视治理事情；食堂食品卫生治理事情及日常差异儿童情况提供相应食谱资料统计及保管事情。

　　(2)增强对三无人员生活经费中教育经费相关质料的收集保管事情。

　　(3)完善现有食堂核算方式，就目前内部食堂票据问题与财政和上级治理部门研究解决，使票据使用越发合规。