目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市经济和信息化局(原PA视讯市无线电治理局)为全额拨款参照公务员法治理的副局级事业单元，内设5个处室，下属1个全额拨款事业单元为PA视讯市无线电监测站。

　　主要职责是：贯彻执行国家无线电治理的目标、政策和规则；拟定本市无线电治理的目标、政策和行政规章；对本市无线电频率资源进行统一计划和治理；卖力审批设置使用的无线电台，指配频率，确定台站结构，核发电台执照；依法治理本市设置使用的无线电台，开展年检事情，收缴频率占用费；卖力本市研制、生产、进口无线电发射设备的审核及检测事情；卖力本市无线电监测、设备检测和空中纠察，维护空中电波秩序，依法查处无线电滋扰。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例70人，实有人数66人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计7675.04万元，比上年增加899.31万元，增长13.27%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计6418.13万元，比上年增加722.39万元，增长12.68%，其中：财政拨款收入6417.58万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.55万元，占收入合计的0.01%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计5901.46万元，比上年增加1082.5万元，增长22.46%，其中：基本支出2062.02万元，占支出合计的34.94%；项目支出3839.44万元，占支出合计的65.06%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计7661.20万元，比上年增加905.27万元，增长13.40%。主要原因：我部门无线电治理技术设施建设类项目资金增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出5897.84万元，主要用于以下方面：教育支出2.53万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出75.26万元，占本年财政拨款支出1.28%；医疗卫生与计划生育支出117.28万元，占本年财政拨款支出1.99%；资源勘探信息等支出5702.76万元，占本年财政拨款支出96.69%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”(类)2018年度决算2.53万元，比2018年年初预算淘汰2.87万元，下降53.15%。其中：

　　“进修及培训”(款)2018年度决算2.53万元，比2018年年初预算淘汰2.87万元，下降53.15%。主要原因：严格落实培训费相关治理划定，科学合理部署，淘汰培训支出。

　　2.“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算75.26万元，比2018年年初预算淘汰2.68万元，下降3.44%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算75.26万元，比2018年年初预算淘汰2.68万元，下降3.44%。主要原因：离退休人员公用经费支出淘汰。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算117.28万元，比2018年年初预算淘汰6.9万元，下降5.56%。其中：

　　“行政事业单元医疗”(款)2018年度决算117.28万元，比2018年年初预算淘汰6.9万元，下降5.56%。主要原因：2018年在职人员数淘汰。

　　4.“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算5702.76万元，比2018年年初预算增加2667.09万元，增加87.86%。其中：

　　“工业和信息工业羁系”(款)2018年度决算5702.76万元，比2018年年初预算增加2667.09万元，增加87.86%。主要原因：我部门项目经费主要使用当年中央财政转移支付的无线电频率占用费部署，需待中央转移支付资金到位后执行，因此年初预算数未包罗此项预算数。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2058.40万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数32.54万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算45.65万元淘汰13.11万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元持平。主要原因：2018年未发生因公出国(境)用度。

　　2.公务接待费。2018年决算数0.20万元，比2018年年初预算数3.05万元淘汰2.85万元。主要原因：严明接待纪律，严格执行公务接待尺度。2018年公务接待费主要用于接待外省无线电治理部门考察调研、学习交流等公务运动。公务接待3批次，公务接待25人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数32.35万元，比2018年年初预算数42.60万元淘汰10.25万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元持平。主要原因：2018年未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费2018年决算数32.35万元，比2018年年初预算数42.60万元淘汰10.25万元，主要原因：进一步严格落实公务车革新的相关要求，压缩公务用车支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油4万元，公务用车维修11万元，公务用车保险12.39万元，公务用车其他支出4.96万元。2018年公务用车保有量17辆，车均运行维护费1.90万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计143.28万元，比上年淘汰11.18万元，淘汰原因：厉行节约，严格压缩机关运行相关支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年本部门政府采购支出总额2276.94万元，其中：政府采购货物支出1596.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出680.23万元。授予中小企业条约金额2266.46万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业条约金额2266.46万元，占政府采购支出总额的99.54%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额47781.63万元，其中：汽车17辆，944.90万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2018年本部门政府购置服务决算421.96万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5.无线电频率占用费：指财政通过无线电治理机构收取并部署用于支持国家无线电事业生长的专项资金。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　本部门对2018年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的35.71%，涉及金额2,500.00万元。

　　凭据绩效评价事情的相关要求，并结合自身事情特点，本部门认真研究并选定了10个项目开展部门绩效评价，对其中9个项目开展浅易法式的绩效评价，涉及金额2,020.00万元；对1个重点项目开展普通法式绩效评价，涉及金额480.00万元。总体上看，各项目切合部门职责和相关治理划定，决策依据较为充实，绩效目标设置较为明确，各项产出完成情况较好，通过项目实施顺利实现预期目标，发挥了良好的社会效益，有效促进了无线电治理事情水平的提升。从评价情况看，评价结论为“优秀”的项目4个，评价结论为“良好”的项目6个。

　　二、“非法无人机监测扰压系统购置”项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　近年来，PA视讯市无线电监测事情科学化、信息化水平有了较大提高，但目前在无人机管控方面仍存在一些不足，仅依靠现有大型移动监测车完成滋扰源定位任务存在较浩劫度。为实现在事情现场对多种类无人机进行有效地监测、控制，切实增强无线电治理部门在大型运动安保事情中对无人机的管控能力，PA视讯市无线电监测站申报了非法无人机监测扰压系统购置项目，主要内容为：购置一套无人机监测识别系统和一套无人机扰压系统。项目预算资金为480.00万元。

　　该项目绩效总体目标为项目实施后，监测识别系统可以对无人机事情频段进行信号监测，并识别出海内市场上80%的无人机型号；扰压系统可对无人机事情频段进行有效滋扰压制，致使目标区域的无人机进入失控法式，进而增强PA视讯市无线电治理部门在大型运动安保事情中对无人机的管控能力。

　　该项目预算批复金额480.00万元，截至2019年5月31日，实际支出金额478.60万元，项目预算执行率99.71%。

　　(二)评价结论

　　PA视讯市无线电监测站非法无人机监测扰压系统购置项目绩效评价总体得分为88.96分，评价级别为“良好”。其中，项目决策得分13.74分，项目治理得分26.48分，项目绩效得分48.74分。

　　(三)存在问题

　　1.个体绩效指标设置缺乏一定的合理性

　　项目绩效目标对立项须要性及相关市场需求说明较为充实，但个体指标设置缺乏一定的合理性，如质量指标未明确设备购置及系统部署、软件开发的具体尺度与技术规范；效益指标缺少对系统投入应用后其监测效力的指标设置，未充实体现该系统专业技术数据的应用价值及使用效率。

　　2.项目实施方案内容不够详尽

　　该项目实施方案中缺少明确的技术方案，未对进口设备作业方案、作业任务、作业成本等内容进行说明；缺少对系统作业方式的有效性论证及相关精准性质量尺度或误差率等方面的要求；缺少系统购置后对于资产使用及治理的风险控制措施等。

　　3.存在条约治理不够规范的现象

　　市无线电监测站与中技国际招标有限公司签订的委托署理协议缺少条约签订日期，条约要素不够完整。

　　4.项目绩效结果资料不够充实

　　由于项目资料中缺少对系统投入使用的相关纪录及后续使用计划等，项目实施效果尚未充实泛起，可连续影响尚不清晰。

　　(四)建议

　　1.提高绩效治理意识，结合项目实际情况，增强项目的前期论证，合理制定绩效目标，设定较为合理、可权衡的绩效指标，保证绩效目标的可实现性。

　　2.进一步完善项目实施方案，完善项目组织事情部署，包罗落实机构人员、明确职责分工、规范资金使用及措施保障等内容。

　　3.进一步完善条约治理制度，并在条约执行历程中严格凭据制度执行，包罗严格凭据条约约定付款等。

　　4.增强预算绩效治理，提高预算体例的科学性、合理性，并严格凭据项目预算执行，以充实发挥财政资金的使用效益。