目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市气象局受中国气象局和PA视讯市人民政府的双重领导，在中国气象局和PA视讯市人民政府的领导下，凭据授权肩负本行政区域内气象事情的政府行政治理职能，依法履行气象主管机构的各项职责，具体包罗：为本行政区域国家建设和社会生活提供气象治理保障、气象规则建设、气象行业计划、气象防灾减灾、气象业务治理、气象科技公关与结果推广、气象宣传教育等。PA视讯市气象局为一级主管部门，下设PA视讯市气象局本级和PA视讯市人工影响天气办公室(以下简称“人影办”)两个二级预算单元。其中，PA视讯市人工影响天气办公室建设于1990年，为PA视讯市农业农村局直属事业单元，为首都建设和社会生活提供人工影响天气服务，主要职责是：卖力我市人工影响天气生长计划与计划、技术指导、业务治理、指挥协调、技术培训、宁静检查、效果检验、试验研究等事情，为业务、科研、治理三位一体的公益性事业单元，其日常治理由PA视讯市气象局代管。

　　(二)人员组成情况

　　本部门事业体例40人，实有人数38人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计28004.27万元，比上年增加4904.69万元，增长21.23%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计26640.06万元，比上年增加11699.77万元，增长78.31%，其中：财政拨款收入25857.33万元，占收入合计的97.06%；事业收入779.62万元，占收入合计的2.93%；其他收入3.10万元，占收入合计的0.01%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计16926.78万元，比上年淘汰4437.13万元，下降20.77%，其中：基本支出2800.09万元，占支出合计的16.54%；项目支出14126.69万元，占支出合计的83.46%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计26172.85万元，比上年增加5322.42万元，增长25.53%。主要原因：我局“气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程”项目获批并下达项目建设资金10000万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出16192.40万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出700.00万元，占本年支出的4.32%；公共宁静支出600.00万元，占本年支出的3.71%；教育支出1.38万元，占本年支出的0.01%；社会保障和就业支出9.16万元，占本年支出的0.06%；节能环保支出312.38万元，占本年支出的1.93%；城乡社区支出455.41万元，占本年支出的2.81%；农林水支出9704.15万元，占本年支出的59.93%；领土海洋气象等支出4409.93万元，占本年支出的27.23%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算700.00万元，比2018年年初预算增加700.00万元。其中：

　　“统计信息事务”(款)2018年度决算700.00万元，比2018年年初预算增加700.00万元。主要原因：2018年通过“统计信息事务”统筹部署“PA视讯市突发事件预警信息宣布中心项目”经费700.00万元，未纳入年初部门预算部署。

　　2、“公共宁静支出”(类)2018年度决算600.00万元，比2018年年初预算增加600.00万元。其中：

　　“其他公共宁静支出”(款)2018年度决算600.00万元，比2018年年初预算增加600.00万元。主要原因：2018年通过“其他公共宁静支出”统筹部署“PA视讯市突发事件预警信息宣布中心项目”经费600.00万元，未纳入年初部门预算部署。

　　3、“教育支出”(类)2018年度决算1.38万元，比2018年年初预算淘汰0.12万元，下降8.00%。其中：

　　“进修及培训”(款)2018年度决算1.38万元，比2018年年初预算淘汰0.12万元，下降8.00%。主要原因：从严控制一般性支出。

　　4、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算9.16万元，比2018年年初预算淘汰0.37万元，下降3.88%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算9.16万元，比2018年年初预算淘汰0.37万元，下降3.88%。

　　5、“节能环保支出”(类)2018年度决算312.38万元，与2018年预算保持一致。其中：

　　“情况监测与监察”(款)2018年度决算312.38万元，与2018年预算保持一致。

　　6、“城乡社区支出”(类)2018年度决算455.41万元，比2018年年初预算增加455.41万元。其中：

　　“城乡社区公共设施”(款)2018年度决算455.41万元，比2018年年初预算增加455.41万元。主要原因是：2018年我局“气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程”项目获批并下达项目建设资金10000万元，本年发生支出455.41万元。

　　7、“农林水支出”(类)2018年度决算9704.15万元，比2018年年初预算增加1525.99万元，增加18.66%。其中：

　　“水利”(款)2018年度决算9704.15万元，比2018年年初预算增加1525.99万元，增加18.66%。主要原因是：按相关划定下达相应经费。

　　8、“领土海洋气象等支出”(类)2018年度决算4409.93万元，比2018年年初预算淘汰239.35万元，淘汰5.15%。其中：

　　“气象事务”(款)2018年度决算4409.93万元，比2018年年初预算淘汰239.35万元，淘汰5.15%。主要原因是：部门项目由于执行调整发生结余资金。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支2799.19万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数38.14万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算51.41万元淘汰13.27万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年决算数8.00万元，比2018年年初预算数12.00万元淘汰4.00万元。主要原因：本年因公出国(境)人次有所淘汰；2018年因公出国(境)用度主要用于人影办相关人员赴美国圣路易斯市加入第十届国际气溶胶大会以及赴德国卡尔斯鲁厄理工学院进行云室试验研究交流和学习等，2018年组织因公出国(境)团组2个、3人次，人均因公出国(境)用度2.67万元。

　　2、公务接待费。2018年决算数0.16万元，比2018年年初预算数1.55万元淘汰0.99万元。主要原因：凭据厉行节约的原则，进一步压缩公务接待费。2018年公务接待费主要用于接待外单元来人影办调研交流。公务接待5批次，公务接待25人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数29.98万元，比2018年年初预算数37.86万元淘汰7.88万元。其中，公务用车购置费2018年决算数15.11万元，与2018年年初预算数一致，2018年更新1辆，车均购置费15.11万元。公务用车运行维护费2018年决算数14.87万元，比2018年年初预算数22.75万元淘汰7.88万元，主要原因：2018年更新公务用车1辆，维修和保险费用度相应有所淘汰。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修6.06万元，公务用车保险4.36万元，公务用车其他支出1.45万元。2018年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.86万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯市气象局政府采购支出总额4501.13万元，其中：政府采购货物支出506.19万元，政府采购服务支出3994.94万元。授予中小企业条约金额4463.8万元，占政府采购支出总额的99.17%，其中：授予小微企业条约金额793.2万元，占政府采购支出总额的17.62%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额6876.25万元，其中：汽车8辆，223.98万元；单价100万元以上的专用设备7台(套)，1632.69万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单元无国有资本经营收支预算部署。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2018年本部门政府购置服务决算3913.41万元。

　　七、专业名词解释

　　1、“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2、机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3、政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4、政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　2018年，PA视讯市气象局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目14个，占部门项目总数的31.82%，涉及金额5609.95万元。从评价结果来看，14个项目平均得分89.88分，项目总体完成情况良好，其中7个项目得分在90分以上。

　　二、2018年两库增雨项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　自2003年以来，市生长和革新委批准从水利资金列支经费开展“PA视讯密云、官厅及其汇水区人工增雨项目”，同年市政府启动“两库汇水区人工增雨应急方案”，由人影办主持具体事情。该方案实施多年，通过联合上游河北地域，在水库流域和水库上游地域接纳飞机、火箭、高炮、高山地基碘化银地面发生器多种方式进行增雨作业，形成空间、地面综相助业体系，以缓解水资源严重短缺的矛盾。自2003年以来，人工增雨项目已成为每年实施的延续项目。2017年9月预算申报时，人影办继续申报了“2018年两库增雨”项目。

　　(二)评价结论

　　该项目综合得分92.60分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

　　该项目目标较明确，能够反映项目实际事情内容；绩效目标较为细化量化，但作为延续性项目，缺少三年中期目标及对应指标设置，中恒久计划有待进一步完善。

　　在项目治理方面，项目业务、财政治理制度执行较为有效，组织机构较健全，分工明确，业务操作规范，资金支出合理。

　　在项目绩效方面，项目成本控制情况较好，按计划完玉成部事情内容，较好地完成了预期年度目标，实现了良好的社会和情况效益。

　　(三)存在问题

　　该项目存在以下问题：项目年度目标与指标设置较为科学，但作为延续性项目，缺少中期计划和目标，项目中恒久计划有待进一步细化；项目历程治理不够规范，绩效治理意识有待增强。

　　(四)建议

　　建议增强项目中期计划，合理体例绩效指标；增强项目历程治理的规范性，富厚效益支撑质料。