目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

      报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯京城机电控股有限责任公司是经PA视讯市人民政府授权的大型国有资产经营公司，是一级预算单元，其下属二级预算单元4家。主要职责：中等职业教育、干部培训、计量尺度器具(含专用)检定测试与校准、检验计量人员技术培训、计量认证及技术服务及尺度文献治理与服务、软科学研究、课题调研、科技信息的收罗、加工、流传与咨询。

　　PA视讯京城机电控股有限责任公司纳入部门决算单元5家：

　　1、PA视讯京城机电控股有限责任公司本级

　　2、PA视讯市工贸技师学院(全额拨款事业单元)

　　3、PA视讯市机械工业治理局党校(全额拨款事业单元)

　　4、PA视讯市机电产物尺度质量监测中心(全额拨款事业单元)

　　5、PA视讯市机械工业局技术开发研究所(全额拨款事业单元)

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例1215人，实有人数649人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计36408.10万元，比上年淘汰753.58万元，下降2.03%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计32690.48万元，比上年增加466.33万元，增长1.45%，其中：财政拨款收入31558.53万元，占收入合计的96.54%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入717.79万元，占收入合计的2.2%；经营收入376.51万元，占收入合计的1.15%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入37.64万元，占收入合计的0.11%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计31258.92万元，比上年增加290.23万元，增长0.94%，其中：基本支出24065.64万元，占支出合计的76.99%；项目支出6937.85万元，占支出合计的22.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出255.43万元，占支出合计的0.82%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计31777.67万元，比上年淘汰304.95万元，下降0.95%。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出29951.89万元，主要用于以下方面：教育支出26067.20万元，占本年财政拨款支出87.03%；科学技术支出1345.21万元，占本年财政拨款支出4.49%；社会保障和就业支出640.50万元，占本年财政拨款支出2.14%；资源勘探信息等支出1898.98万元，占本年财政拨款支出6.34%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"教育支出"2018年度决算26067.20万元，比2018年年初预算淘汰1822.19万元，下降6.53%。其中：

　　"职业教育"2018年度决算24912.06万元，比2018年年初预算淘汰1648.71万元，下降6.21%。主要原因： ⑴落实厉行勤俭节约要求，压缩一般性公用支出；⑵人员有所淘汰，人员经费相应淘汰。

　　"进修及培训"2018年度决算1155.14万元，比2018年年初预算淘汰173.48万元，下降13.06%。主要原因：⑴落实厉行勤俭节约要求，压缩一般性公用支出，⑵人员有所淘汰，人员经费相应淘汰。

　　2、"科学技术支出"2018年度决算1345.21万元，比2018年年初预算增加12.21万元，增长0.92%。其中：

　　"应用研究"2018年度决算1345.21万元，比2018年年初预算增加12.21万元，增长0.92%。主要原因：凭据相关要求增加人员经费支出。

　　3、"社会保障和就业支出"2018年度决算640.5万元，与2018年年初预算持平。其中：

　　"行政事业单元离退休"2018年度决算640.5万元，与2018年年初预算持平。主要用于本级转制前离退休人员的用度支出。

　　4、"资源勘探信息等支出"2018年度决算1898.98万元，比2018年年初预算增加69.11万元，增长3.78%。其中：

　　"制造业"2018年度决算1898.98万元，比2018年年初预算增加69.11万元，增长3.78%。主要原因：随着事业生长需要，增加项目支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出29951.89万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。　　

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属4个事业单元。2018年"三公"经费财政拨款决算数43.56万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算49.39万元淘汰5.83万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2018年决算数3.51万元，比2018年年初预算数5.82万元淘汰2.31万元。主要原因：贯彻落实中央八项划定，严格控制公务接待用度支出。2018年公务接待费主要用于资格监视评审、产权挂号年检、财政预决算执行审计、内控建设、院所交流、值班、接待外部审计人员事情用餐。公务接待63批次，公务接待961人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数40.06万元，比2018年年初预算数43.57万元淘汰3.51万元。其中，公务用车购置费2018年决算数17.70万元，与2018年年初预算数17.70万元持平。主要用于2018年购置(更新)1辆，车均购置费17.70万元。公务用车运行维护费2018年决算数22.36万元，比2018年年初预算数25.87万元淘汰3.51万元，主要原因：⑴落实厉行勤俭节约要求，压缩车辆支出；⑵本年处置了部门车辆，车辆支出淘汰。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.50万元，公务用车维修8.75万元，公务用车保险4.31万元，公务用车其他支出3.80万元。2018年公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.24万元(车辆处置集中在下半年)。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本单元不属于此项支出统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年本单元政府采购支出总额1656.83万元，其中：政府采购货物支出856.03万元，政府采购工程支出486.99万元，政府采购服务支出313.81万元。授予中小企业条约金额1490.78万元，占政府采购支出总额的89.98%，其中：授予小微企业条约金额569.3万元，占政府采购支出总额的34.36%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额55472.9万元，其中：汽车10辆，236.16万元；单价100万元以上的专用设备7台(套)，1440.83万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单元不属于此项支出统计规模。

　　六、政府购置服务支出说明

　　本单元不属于此项支出统计规模。

　　七、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常事情任务而发生的各项支出。项目支出：指单元为完成特定的行政事情任务或事业生长目标所发生的各项支出。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　2019年，PA视讯京城机电控股有限责任公司对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目41个，占部门项目总数的75.93%，涉及金额6406.07万元。其中，普通法式评价项目3个，涉及金额1953.09万元，评价得分在90分(含90分)以上的2个、评价得分在75-90分(含75分)的1个；浅易法式评价项目38个，涉及金额4452.98万元，评价得分在90分(含90分)以上的28个、评价得分在75-90分(含75分)的10个。

　　二、 "实训基地建设-轻工分院艺术系实训室升级革新项目"绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　1.项目立项配景

　　随着现代企业的生长，企业对员工的职业素养提出了更高的要求，因此，中职学校需要凭据企业用工要求的改变而实时调整教育方式和教育理念，从而致力于学生职业素养的全面提升，确保学生能够适应未来企业的用工需求。PA视讯市工贸技师学院(以下简称"工贸学院")轻工分院艺术系摄影摄像技术专业为新开发专业，学生对于广播级电视虚拟媒体技术知识和实践运用较少，但此专业学生结业后将专门从事或从事与广播级电视虚拟媒体制作相关的事情，因此需对演播室进行升级革新，购置演播室摄像机系统、调音台、功率放大器等设备，使学生学习到先进的虚拟演播技术，提升学生专业素养，提高摄影摄像技术专业学生就业竞争力。同时，录音棚、影视后期制作实训室及三维动画制作实训室的设备使用时间较长，其中部门设备泛起了整体的严重老化与损坏、部门设备部件已经停产，已经无法满足盘算机动画制作专业和摄影摄像技术专业学生的学习需求，急需对录音棚(系统服务器、监听及收罗系统等)、影视后期制作实训室及三维动画制作实训室(实训室有关盘算、处置惩罚、交流、存储等系列设备)进行更新，以提升学生专业能力、提高学生就业时机和就业能力，从而更好的为区域的经济服务，保障PA视讯对于高素质复合型专业人才的需求。 

　　因此，为了满足工贸学院轻工分院艺术系演播室、录音棚、影视后期制作实训室及三维动画制作实训室的教学需求，工贸学院于2017年向PA视讯市财政局申报了"实训基地建设-轻工分院艺术系实训室升级革新项目"(以下简称"项目")。

　　2.项目组织治理机构

　　该项目的主管单元是PA视讯京城机电控股有限责任公司(以下简称"京城机电")，主要卖力项目的总体计划和监视治理事情。项目申报单元是PA视讯市工贸技师学院，具体由财政处、校产处和轻工分院卖力实施，其中财政处卖力项目资金支出治理事情，校产处卖力审核项目申报质料、监视项目实施、督促项目验收和总结等事情，轻工分院卖力具体项目组织实施事情。各处室(分院)职责清晰、分工明确。

　　3.项目主要内容

　　项目的主要内容包罗演播室、录音棚、影视后期制作实训室、三维动画制作实训室的升级革新四部门事情，各项事情内容如下：

　　(1)演播室实训室升级革新子项目主要内容：一是，购置演播室的整套设备，主要包罗播室摄像机系统3台、调音台1台、功率放大器、高清切换台、同步系统、无线视频传输设备、演播室直播、系统服务器、监听及收罗系统；二是，购置结实耐用的实训工位家具。

　　(2)录音棚升级革新子项目主要内容：购置设备39套，包罗音频系统服务器、进场监听音箱、中场监听音箱、录音师监听耳机等。

　　(3)影视后期实训室升级革新子项目主要内容：购置盘算机36套、软件型硬盘掩护卡36套、服务器1套、网络交流机1套、投影1套、黑板1台、防静电地板70套、事情台36台、机房布线36个等设备，以满足影视后期制作的需求。

　　(4)三维动画制作实训室子项目主要内容：购置盘算机36套、软件型硬盘掩护卡36套、服务器1套、网络交流机1套、投影1套、黑板1台、防静电地板70套、事情台36台、机房布线36个等设备，以满足动画三维事情室制作内容的后期处置惩罚需求。

　　(二)评价结论

　　通过评价，该项目综合得分92.50分，项目综合绩效评定结论为"优秀"。

　　项目决策方面。该指标分值15分，评价得分14.42分。该项目目标较为明确，能够反映项目实际事情内容及预实现的目标；绩效目标凭据工贸学院中恒久计划及年度事情计划要求设置，且与工贸学院职能相符，绩效目标设置较为科学合理，但效益指标的细化量化水平有待进一步提高。

　　项目治理方面。该指标分值30分，评价得分28.28分。该项目决策依据充实，决策法式规范；预算体例科学，资金到位实时，预算执行情况较好；项目组织机构健全、分工明确，制定了相关业务、财政治理制度，业务治理较为有效。但项目历程治理有待进一步增强，需明确《PA视讯市政府采购办公设备协议供货条约》第六条付款方式内容。

　　项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分49.80分。项目成本整体控制较好，未超出预算规模；项目实施到达预期目标，项目完成较为实时，项目完成质量到达预期尺度，项目实施具有一定的社会效益和可连续影响。但项目果真招投标时间稍有滞后，效果证明质料不够充实。

　　(三)存在问题及建议

　　(一)项目绩效目标不够细化量化，建议进一步提升效益指标可考量性

　　该项目绩效目标明确合理，质量指标、时效指标、成本指标、服务工具满意度指标均较为细化量化。但效益指标不够量化，如，社会效益指标"技术人才培养能力"及其对应指标值"获得提升"等，指标不够量化，指标值较难考核。

　　建议项目单元在以后的项目申报事情中，增强对项目申报文本的治理，进一步量化效益指标，提高绩效指标的可考核性，确保效益指标值的可监测性和考核性。

　　(二)项目历程治理不够规范，建议进一步提高单元精细化治理水平

　　项目历程治理不够精细，条约治理不够规范，如，工贸学院与供货方签署的《PA视讯市政府采购办公设备协议供货条约》条款第六条付款方式内容为"结算方式：凭据PA视讯市财政局的相关划定执行"，未指明具体的划定和付款方式，可能存在一定的财政风险。

　　建议项目单元在以后的项目实施历程中进一步增强对条约的治理，条约条款中需明确具体的付款方式，提高项目历程治理的精细化水平，健全条约治理制度，保证资金支出宁静有效。

　　(三)加速项目实施进度，增强项目绩效证明质料的收集与整理

　　该项目较好的完成了年度绩效目标，购置设备等质量均切合国家和相关行业尺度并通过验收，但项目单元与中标单元签署条约时间较预期部署稍有滞后。项目实施能够带来一定的社会效益，但提升技术人才培养水平的效果证明数据有待进一步收集，项目实施的效益效果有待进一步跟踪。

　　建议项目单元加速项目实施进度，尽量凭据实施方案及绩效目标设定时间开展各阶段事情，保证项目年度内各阶段任务顺利完成。同时，需增强效果支撑质料的收集，可通过对比以往数据，来证明项目实施的效果，如，实训室革新前后学生专业课程设置情况、师生制作作品数量、学生就业率等数据对比，以充实证明项目实施的效果。