目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

       报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯金隅资产经营治理有限责任公司前身PA视讯金隅团体有限责任公司，1992年9月3日凭据PA视讯市人民政府办公厅京政办发[1992]58号文由PA视讯市建材工业总公司组建建设团体公司，为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会履行出资人职能。本公司经营规模包罗：对外派遣实施所承接境外工程所需的劳务人员；授权规模内的国有资产经营治理；房地产综合开发；销售商品房；物业治理(含写字间出租)。

　　1、部门机构设置

　　本公司内设办公室、战略计划部、财政治理部、资产经营治理部、人力资源部、审计部、党委组织部等18个部门，下属2户财政预算单元：划分为PA视讯金隅科技学校和中国共产党PA视讯修建质料团体总公司委员会党校。

　　2、部门职责

　　PA视讯金隅科技学校主要职责是培养中专学历人才，培养中级技术人才;中国共产党PA视讯修建质料团体总公司委员会党校主要职责是为在职干部、职工及社会其它单元和人员提供成人高等教育和其它培训服务。

　　(二)人员组成情况

　　本部门事业体例584人，实有人数298人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计14655.47万元，比上年淘汰993.86万元，下降6.35%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计14655.47万元，比上年淘汰494.84万元，下降3.27%，其中：财政拨款收入12931.29万元，占收入合计的88.24%；事业收入347.17万元，占收入合计的2.37%；经营收入1370.52万元，占收入合计的9.35%；其他收入6.49万元，占收入合计的0.04%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计14432.86万元，比上年淘汰1039.82万元，下降6.72%，其中：基本支出9235.13万元，占支出合计的63.99%；项目支出3878.57万元，占支出合计的26.87%;经营支出1319.16万元，占支出合计的9.14%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计12931.29万元，比上年淘汰1345.64万元，下降9.43%。主要原因：落实厉行节约要求，淘汰经费开支。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出12760.05万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出12760.05万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　"教育支出"(类)2018年度决算12760.05万元，比2018年年初预算增加169.72万元，增长1.35%。其中：

　　"职业教育"(款，下同)2018年度决算11733.68万元，比2018年年初预算增加191.37万元，增长1.66%；"进修及培训"(款)2018年度决算1026.37万元，比2018年年初预算增加21.64万元，增长2.06%，主要原因：我单元综合治理绩效良好经费增加。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门无此项支出。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本部门无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出8881.48万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属2个事业单元。2018年"三公"经费财政拨款决算数62.22万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算63.50万元淘汰1.28万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度，本年度无此项支出。

　　2.公务接待费，本年度无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数62.22元，比2018年年初预算数63.5万元淘汰1.28万元。其中，公务用车购置费2018年决算数33.92万元，比2018年年初预算数33.92元增加0万元。2018年购置(更新)2辆，车均购置费16.96万元。公务用车运行维护费2018年决算数28.30万元，比2018年年初预算数29.58万元淘汰1.28万元，主要原因：本部门节约车辆运行开支。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油14.10万元，公务用车维修6.81万元，公务用车保险5.22万元，公务用车其他支出2.17万元。2018年公务用车保有量11辆，车均运行维护费2.57万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯金隅资产经营治理有限责任公司政府采购支出总额2811.99万元，其中：政府采购货物支出2100.29万元，政府采购工程支出711.70万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额2811.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额2665.38万元，占政府采购支出总额的94.79%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额27855.41万元，其中：汽车11辆，352.74万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，194.44万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

　　六、政府购置服务支出说明

　　本部门无此项支出。

　　七、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：指是行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(户)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯金隅资产经营治理有限责任公司对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的45.95%，涉及金额2850.62万元，评价结果总体良好，基本上到达了项目预期绩效目标。。

　　二、安防、安保呼叫对讲革新项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　1.项目配景

　　目前PA视讯金隅科技学校一直使用的是传统模拟对讲机，由于校园面积大，使用模拟对讲机效果不佳，对讲信号无法完全笼罩，地下室及校园周边无法接收到信号，导致通讯十分未便,项目的实施将极大改善通讯未便的情况。为了保障校园内部宁静稳定和正常的教育教学秩序，针对学校校园宁静防范系统现状，PA视讯金隅科技学校申请革新校园宁静防范系统。

　　2.项目目标

　　购置交流机6台、监控平台治理主机 2台、16路数字硬盘录像机6台、专用存储硬盘48块、55寸监视器8台、解码器2台、高清数字控制键盘2台、室内快球摄像机2台、彩色红外一体摄像机12台、吸顶半球摄像机98台、数字无线调治系统1套、数字专业中转台1台、AC220V转DC13.8V电源1台、电源托架1个、高增益玻璃钢天线1个、50W双工器1台、1/2电缆50米、数字手持对讲机40套、枪机支架12支、球机支架8支、LED信息显示屏1块、UPS电源主机2台、UPS电池(10KW)36块、无线大功率信号中继器6个、42U网络机柜2台、无线双元人体感应探测器33个、无线幕帘人体感应探测器5个、无线紧急按钮门/窗磁感应器3个、LED信息显示屏1套及配套软件等。

　　项目建成后，能够有效提高学校高科技宁静防范水平和整体治理能力；提高预防和处置突发公共事件的能力，制止非法分子入侵学校；规范学生行为，淘汰因偷窃、破坏给学校造成不须要的经济损失，维护学校工业及师生人身及工业宁静。

　　(二)评价结论

　　1.评价目的

　　通过绩效评价，对安防、安保呼叫对讲革新项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单元的事情成效，对项目决策、项目治理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议，使预算治理越发科学、完善、进而规范资金的使用治理，提高资金使用效益和效率。

　　2.绩效评价结果

　　凭据项目实际情况，项目综合绩效评定结果为"优秀"。项目建成后学生的食品生活质量不停提高、校园处置惩罚突发事故的能力获得提升，满足了PA视讯金隅科技学校师生食品宁静、校园通讯及校内工业宁静的需求，获得学生和家长的支持和赞同，收到良好的社会反映。

　　(三)存在问题

　　需要进一步完善项目实施细则，扩大项目实施监视规模，做好全员加入，师生配合监视力度。

　　(四)建议

　　进一步完善项目实施相关制度，在项目完成后连续对项目实施前后的绩效数据进行收罗、整理和分析，充实体现项目效果。