目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯隆达轻工控股有限责任公司建设于1997年12月，前身是PA视讯二轻有限责任公司。2000年PA视讯市人民政府京政函[2000]121号文以原PA视讯二轻有限责任公司和原PA视讯印刷团体有限责任公司，作为对本公司的出资，成为市政府投资组建的国有独资公司。2002年4月，PA视讯市人民政府京政函[2002]24号文将PA视讯市有色金属工业总公司国有资产授权本公司经营治理,现由PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会履行出资人职能。

　　1.部门机构设置

　　本公司内设23个职能部门，下属8户财政预算单元：

　　(1)PA视讯隆达轻工控股有限责任公司本级

　　(2)PA视讯市第二轻工业总公司党校(全额拨款)

　　(3)PA视讯市第二轻工业总公司老干部运动站(全额拨款)

　　(4)PA视讯市应用高级技工学校(全额拨款)

　　(5)PA视讯市冶金产物质量监视检验站(差额拨款)

　　(6)PA视讯市塑料制品质量监视检验站(差额拨款)

　　(7)PA视讯市轻工产物质量监视检验一站(差额拨款)

　　(8)PA视讯二轻有限责任公司卫生所(差额拨款)

　　2.部门职责

　　以PA视讯市第二轻工业总公司党校、PA视讯市应用高级技工学校为代表的教育体系组成本公司事业单元的主体，从事干部教育、技校教育；PA视讯市冶金产物质量监视检验站等3个检验站，主要从事相关产物检测技术要领与尺度手段的研究及提供检验、检测等服务；此外，PA视讯市第二轻工业总公司老干部运动站主要从事老干部服务事情。

　　(二)人员组成情况

　　本部门事业体例276人，实有人数201人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计9704.34万元，比上年淘汰82.72万元，下降0.85%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计9692.32万元，比上年增加122.77万元，增长1.28%，其中：财政拨款收入7617.20万元，占收入合计的78.59%；事业收入99.58万元，占收入合计的1.03%；经营收入1589.31万元，占收入合计的16.40%；其他收入386.23万元，占收入合计的3.98%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计8973.93万元，比上年淘汰58.91万元，下降0.65%，其中：基本支出6231.32万元，占支出合计的69.44%；项目支出1199.50万元，占支出合计的13.36%;经营支出1543.11万元，占支出合计的17.20%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计7617.20万元，比上年淘汰31.65万元，下降0.41%。主要原因：落实厉行节约要求，淘汰经费开支。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出7245.88万元，主要用于以下方面(按大类)： 教育支出5536.19万元，占本年财政拨款支出76.40%；科学技术支出11.97万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出852.10万元，占本年财政拨款支出11.76%；医疗卫生与计划生育支出90.00万元，占本年财政拨款支出1.24%；资源勘探信息等支出755.62万元，占本年财政拨款支出10.43%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"教育支出"(类)2018年度决算5536.19万元，比2018年年初预算淘汰194.68万元，下降3.40%。其中：

　　"职业教育"(款)2018年度决算4864.00万元，比2018年年初预算淘汰217.07万元，下降4.27%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，淘汰经费开支。

　　"进修及培训"(款)2018年度决算672.19万元，比2018年年初预算增加22.39万元，增长3.45%。主要原因：社会治安综合治理绩效优秀经费增加。

　　2、"科学技术支出"(类)2018年度决算11.97万元，比2018年年初预算增加11.97万元，增长100%。其中：

　　"其他科学技术支出"(款)2018年度决算11.97万元，比2018年年初预算增加11.97万元，增长100%。主要原因：本部门所属转制院所补发职工住房一次性补助。

　　3、"社会保障和就业支出"(类) 2018年度决算852.10万元，比2018年年初预算增加2.7万元，增长0.32%。其中：

　　"其他行政事业单元离退休支出"(款)2018年度决算852.10万元，比2018年年初预算增加2.7万元，增长0.32%。主要原因：凭据人力资源社会保障部和财政部联合宣布的《关于增加机关事业单元离休人员离休费的实施方案》，增加离休人员离休费。

　　4、"医疗卫生与计划生育支出"(类) 2018年度决算90.00万元，与2018年年初预算持平。其中：

　　"行政事业单元医疗"(款)2018年度决算90.00万元，与2018年年初预算持平。主要用于离休人员医疗保险。

　　5、"资源勘探信息等支出"(类)2018年度决算755.62万元，比2018年年初预算增加86.59万元，增长12.94%。其中：

　　"制造业"(款) 2018年度决算755.62万元，比2018年年初预算增加86.59万元，增长12.94%。主要原因：社会治安综合治理绩效优秀经费增加。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出6046.38万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属3个事业单元。2018年"三公"经费财政拨款决算数60.16万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算86.49万元淘汰26.33万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。主要原因：无因公出国(境)事项。

　　2.公务接待费。2018年决算数0.19万元，比2018年年初预算数0.80万元淘汰0.61万元。主要原因：落实中央八项划定，严格控制公务接待支出。2018年公务接待费主要用于其他院校到我单元所属PA视讯市应用高级技工学校调研、交流学习及校园开放日。公务接待3批次，公务接待96人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数59.97万元，比2018年年初预算数85.69万元淘汰25.72万元。其中，公务用车购置费2018年决算数50.88万元，与2018年年初预算数50.88万元持平。主要原因：公务用车购置费严格履行政府采购价钱。2018年购置(更新)3辆，车均购置费16.96万元。公务用车运行维护费2018年决算数9.09万元，比2018年年初预算数34.81万元淘汰25.72万元，主要原因：落实中央八项划定，严格控制公务用车运行维护费支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.26万元，公务用车维修3.36万元，公务用车保险3.18万元，公务用车其他支出2.29万元。2018年公务用车保有量13辆，车均运行维护费0.70万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯隆达轻工控股有限责任公司政府采购支出总额719.56万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业条约金额386.86万元，占政府采购支出总额的53.76%，其中：授予小微企业条约金额386.86万元，占政府采购支出总额的53.76%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额13,248.95万元，其中：汽车13辆，291.34万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款收支。

　　六、政府购置服务支出说明

　　本部门2018年无政府购置服务支出。

　　七、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门  2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况。

　　PA视讯隆达轻工控股有限责任公司对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的40%，涉及金额692.00万元。评价结果优秀，到达了项目预期绩效目标。

　　二、网络实训室更新升级建设项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　PA视讯市应用高级技工学校原有网络实训室建设时间为2008年，因投入使用多年，设备老化故障频出，无法满足正常的教学需要。学校2018年计划对网络实训室实施更新升级，增补完善建设切合教学需求的实训设备，提供网络实训，云盘算、大数据存储、分析、展现平台以及相关课程资源，通过贴合企业的实战情况操作，培养学生良好的解决问题的能力，提高学生的实际动手操作技术，提前适应企业中的开发模式，为后续学习建设基础。项目经费共计408.21万元。2018年1月7日，PA视讯市应用高级技工学校《2018年事情计划》同意该项目实施，2018年2月18日，市财政专项资金下达。

　　网络实训室更新升级建设项目主要内容包罗建设完整的多媒体基础教学设施；购置电脑以及云盘算相关软件49套及6组网络实训基础教学平台；购置一台治理服务器、四台盘算服务器以及相关的大数据软件；建设实验课程、项目实战课程、基础课程等相关配套课程。

　　(二)评价结论

　　经评价，项目综合得分90.1分，绩效评价结论为"优秀"。

　　(三)存在问题

　　1.项目绩效目标申报表的个体指标设置的科学性、合理性不强。

　　2.项目治理历程不够规范，缺少项目治理制度及实施方案，实施历程治理严谨性不足。

　　(四)建议

　　1.优化绩效目标及具体指标，提高绩效目标结果导向作用。

　　2.增强项目治理历程治理，防范项目执行风险。