目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　凭据《中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯市国有文化资产治理中心职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》(京办字﹝2019﹞24号), PA视讯市国有文化资产监视治理办公室变换为PA视讯市国有文化资产治理中心,但凭据预决算对应原则，2018年度部门决算果真事情仍凭据2018年预算中PA视讯市国有文化资产监视治理办公室部门机构设置、职责情况予以果真。

　　(一)部门机构设置、职责

　　凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于设立PA视讯市国有文化资产监视治理办公室的通知》(京政办发[2012]31号)，设立PA视讯市国有文化资产监视治理办公室(简称市文资办)，为市政府授权卖力授权规模内国有文化资产羁系的市政府直属机构。

　　市文资办设14个内设机构和机关党委、市纪委驻办纪检组。内设机构划分为综合处、政策规则处、计划生长处、监事会事情处(董事会事情处)、产权治理处(革新处)、财政预算处(统计处)、审计处、考核评价处、工业促进处(市场开发处)、投融资处、项目协调处、科技创新处(文化融合生长处)、国际交流处、宣传信息处。下属3个全额拨款事业单元，划分为PA视讯文化创意工业展示中心、PA视讯市国有文化资产监视治理办公室信息中心、PA视讯市文艺院团服务中心。

　　市文资办主要职责：

　　1.凭据市政府授权，依照相关执法、规则履行市属文化企业和实行企业化治理文化事业单元(以下简称所羁系文化企事业单元)出资人职责。

　　2.贯彻落实国家关于国有资产监视治理方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案；制定所羁系文化企事业单元国有资产治理的制度、措施并组织实施。

　　3.肩负监视所羁系文化企事业单元国有资产保值增值的责任；凭据有关划定，代表市政府向所羁系文化企事业单元派出监事会，卖力监事会的日常治理事情。

　　4.指导推进所羁系文化企事业单元革新重组，建设现代企业制度，完善法人治理结构，推动国有文化资产结构和结构的战略性调整。

　　5.卖力建设所羁系文化企事业单元绩效考核评价体系并组织实施；凭据干部治理权限，协助或卖力所羁系文化企事业单元卖力人的考核、任免、赏罚。

　　6.指导督促所羁系文化企事业单元落实宁静生产责任制，从出资人的角度肩负相应的治理责任。

　　7.指导所羁系文化企事业单元建设文化技术创新体系，提高自主创新能力，促进科技创新结果的转化和高新技术的运用；卖力推进所羁系文化企事业单元文化科技创新，促进文化与科技、教育、体育、旅游等相关工业融合生长。

　　8.建设健全本市国有文化投融资体系，引导所羁系文化企事业单元面向资本市场融资，促进文化和资本市场对接；凭据本市有关划定，治理文化生长相关专项资金。

　　9.卖力协调推动本市相关重大文化工业项目建设；卖力促进所羁系文化企事业单元工业生长；组织所羁系文化企事业单元开拓国际市场，推进文化产物和服务出口。

　　10.承办市政府交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例121人，实有人数112人；事业体例38人，实有人数40。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计110709.43万元，比上年增加23840.84万元，增长27.44%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计72415.22万元，比上年淘汰12882.72万元，下降15.10%，其中：财政拨款收入72407.72万元，占收入合计的99.99%；其他收入7.50万元，占收入合计的0.01%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计108020.33万元，比上年增加67313.13万元，增长165.36%，其中：基本支出4908.42万元，占支出合计的4.54%；项目支出103111.9万元，占支出合计的95.46%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计110696.63万元，比上年增加69989.43万元，增长171.93%。主要原因为2017年追加的"2017年文化工业投贷奖专项资金"项目资金结转至2018年使用导致。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出108020.33万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出106.43万元，占本年财政拨款支出0.10%；文化体育与传媒支出107831.22万元，占本年财政拨款支出99.82%；社会保障和就业支出82.68万元，占本年财政拨款支出0.08%。 

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"教育支出"(类)2018年度决算106.43万元，比2018年年初预算淘汰60.43万元，下降36.22%。其中：

　　"进修及培训"(款)2018年度决算106.43万元，比2018年年初预算淘汰60.43万元，下降36.22%。主要原因是部门培训项目由于机构革新、职能调整等原因未如期开展导致。

　　2、"文化体育与传媒支出"(类)2018年度决算107831.22万元，比2018年年初预算淘汰1073.58万元，淘汰0.99 %。其中：

　　"文化"(款)2018年度决算22538.39万元，比2018年年初预算淘汰1366.41万元，淘汰5.72%。主要原因是压缩行政支出，同时部门机动经费项目未列支导致。

　　"其他文化体育与传媒支出"(款)2018年度决算85292.83万元，比2018年年初预算增加292.83万元，增长0.34%。主要原因是年中追加部门项目经费导致。

　　3、"社会保障和就业支出"(类)2018年度决算82.68万元，比2018年年初预算淘汰0.29万元，下降0.35%。其中：

　　"行政事业单元离退休"(款)2018年度决算82.68万元，比2018年年初预算淘汰0.29万元，下降0.35%，与年初预算基本持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　无

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4908.42万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、3个事业单元。2018年"三公"经费财政拨款决算数65.15万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算84.68万元淘汰19.53万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年决算数50.04万元，比2018年年初预算数60万元淘汰9.96万元。主要原因为压缩出国经费；2018年因公出国(境)用度主要用于举办"中华文化世界行·感知PA视讯"系列运动和加入境外培训人员等机关干部差旅费。其中包罗划分赴阿根廷、墨西哥和日本举办"感知PA视讯"系列运动，赴英国加入金融工业助推企业转型生长专题境外培训班等人员差旅费。2018年我办组织因公出国(境)团组 4个，14人次，人均因公出国(境)用度3.57万元。

　　2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数2.28万元淘汰2.28万元。主要原因是未发生公务接待运动。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数15.11万元，比2018年年初预算数22.40万元淘汰7.29万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元；公务用车运行维护费2018年决算数15.11万元，比2018年年初预算数22.40万元淘汰7.29万元，主要原因是坚决贯彻落实中央《党政机关厉行节约阻挡浪费条例》、PA视讯市厉行节约有关指示精神，严格公务用车使用治理，进一步规范申请、审批、使用、运维等流程。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修6.78万元，公务用车保险2.93万元，公务用车其他支出2.40万元。2018年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.89万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计428.08万元，比上年增加15.72万元，增加原因是本年度机关人员增加导致。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯市国有文化资产治理中心(原市文资办)政府采购支出总额1563.03万元，其中：政府采购货物支出9.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1553.37万元。授予中小企业条约金额1226.72万元，占政府采购支出总额的78.48%，其中：授予小微企业条约金额1122.74万元，占政府采购支出总额的71.83%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额6639.93万元，其中：汽车8辆，133.27万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　凭据《PA视讯市财政局关于市属国有文化企业免缴国有资本收益的函》(京财资产﹝2016﹞802号)，PA视讯市国有文化资产监视治理办公室2016至2020年期间免缴国有资本经营收益。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2018年本部门政府购置服务决算1729.32万元。

　　七、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5.国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部门。

第四部门  2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市国有文化资产治理中心(原市文资办)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目18个，占部门项目总数的32.72%，涉及金额51454.68万元。其中，普通法式评价项目1个，评价得分在75-90分(含75分)的1个；浅易法式评价项目17个，涉及金额51395.515万元，评价得分在90分(含90分)以上的10个、评价得分在75-90分(含75分)的5个、评价得分在60分以下的2个(由于机构革新的原因，该2个项目均未开展事情,相关项目经费已全额上交国库)。

　　二、展项数据更新项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　1.项目基本情况

　　项目名称：展项数据更新

　　项目单元：PA视讯文化创意工业展示中心

　　主管单元：PA视讯市国有文化资产治理中心(原市文资办)

　　项目类型：延续项目

　　项目开始时间：2018年1月

　　项目完成时间：2018年12月

　　实施主体：PA视讯文化创意工业展示中心

　　PA视讯文化创意工业展示中心为正处级全额拨款事业单元，直属于市文资办。主要肩负文化创意工业结果展示，宣传推介的事物性、辅助性事情，卖力展览展示等运动相关设备、设施的维护更新、宁静治理等日常事情职责。

　　项目实施主要内容：

　　(1)拍摄制作并完成更新2017年PA视讯文化创意工业综述规模以上数据中英文两版宣传片，时长为5分钟，终版成片分中文、英文两版；

　　(2)拍摄制作并完成更新2017年PA视讯文化创意工业综述全口径数据中英文两版宣传片，终版成片分中文、英文两版；

　　(3)调研、整理、撰写2017年PA视讯文创工业具体数据内容并完成更新；

　　(4)拍摄制作并完成更新2017PA视讯文创九大行业展项视频内容；

　　(5)拍摄制作并完成更新2017PA视讯文创九大行业展项图片内容；

　　(6)拍摄制作并完成更新2017PA视讯文创20功效区视频内容；

　　(7)拍摄制作PA视讯16区2017文创工业16部视频。每部时长为3分钟，合计48分钟。

　　(二)评价结论

　　专家凭据绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分80.09分。其中，项目决策13.36分，项目治理25.31 分，项目绩效41.42分，绩效评定结论为"良好"。

　　(三)存在问题

　　1.项目支出绩效目标申报表填报不够规范

　　2.实施方案不够完整、细化。

　　3.项目绩效结果资料不够充实。

　　(四)建议

　　1.增强财政预算绩效治理政策学习，科学填报项目支出绩效目标审报表，规范填报绩效目标申报表，明确绩效目标，提高绩效指标设置的科学性、合理性，为部门履行预算绩效治理责任奠基基础。增强前期需求论证和可研分析，为项目决策和预算决策提供可靠的支撑。

　　2.增强项目治理，制定细化、可行的项目实施方案，明确分工合理组织，合理预估风险，有效防范风险；明确对第三方的历程管控措施，增强监视、检查，确保项目有序、有效地实施。增强委托业务验收的专业性和规范性。

　　3.对多年延续项目，应注重总结分析前期项目的效果，并利用分析结果提升对后期项目的质量、效果要求，使项目提升，同时总结项目治理经验，提升治理水平。