目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1.部门机构设置

　　凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于调整PA视讯市地质矿产勘查开发局机构体例事项的通知》(京编办发〔2019〕10号)，PA视讯市地质矿产勘查开发局更名为PA视讯市地质矿产勘查院。依据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市地勘局内设机构和所属部门事业单元的函》(京编服务〔2015〕47号)，PA视讯市地质矿产勘查院(简称市地勘院)内设13个职能处室和机关党委(宣传处、团委)、工会等，划分为办公室(研究室)、综合业务处、地质勘查处、能源地质处、水文地质处、地质情况处、工程技术处、宁静生产处、资产治理处、计划财政处、人事处(地质行业特有工种职业技术判定站)、离退休事情处、监察处及机关党委(宣传处、团委)、工会等。

　　市地勘院下属10个预算单元，全部为财政补助事业单元，其中全额拨款事业单元5个，均为市地勘院本级、PA视讯市地质视察研究院、PA视讯市地质研究所、PA视讯市水文地质工程地质大队(PA视讯市地质情况监测总站)及PA视讯市地勘局信息中心等；差额拨款事业单元5个，划分为PA视讯市地质工程设计研究院、PA视讯市地质工程勘察院、PA视讯市地质勘察技术院、PA视讯市地质矿产勘查开发局综合服务中心及PA视讯市地热研究院等。

　　2.部门职责

　　(1)肩负本市矿产地质勘查、区域地质视察、水文地质勘查、情况地质和地质灾害视察、专项防治及地质情况掩护、监测等有关事情；卖力本市矿业开发和重大工程建设项目前期地质勘查事情。

　　(2)卖力引进并推广地质视察和矿产勘查的新技术、新要领、新工艺；组织本市矿产勘查方面的科学研究和技术攻关事情。

　　(3)加入本市地质情况监测事情规范和技术尺度的研究事情；卖力本市地质情况监测数据和资料的汇总、分析和上报事情。

　　(4)肩负本市地下水资源勘查、评价、监测、分析等有关事情；卖力地下水人工排水和回灌的技术性事情。

　　(5)卖力所属地质队伍的治理及国有资产的保值增值；卖力地勘费和专项资金的使用和治理。

　　(6)肩负PA视讯地域地质行业特种职业技术的认定事情。

　　(7)卖力本市地质勘查、矿业开发方面的对外技术交流与相助。

　　(8)承办市政府交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例1950人，实有人数1364人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计116607.95万元，比上年淘汰13439.59万元，下降10.33%。淘汰的原因是基本建设项目及地质市场项目淘汰。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计105395.59万元，比上年淘汰21256.83万元，下降16.78%，其中：财政拨款收入49843.37万元，占收入合计的47.29%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入42531.97万元，占收入合计的40.36%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入13020.26万元，占收入合计的12.35%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计108689.49万元，比上年淘汰8009.89万元，下降6.86%，其中：基本支出45247.61万元，占支出合计的41.63%；项目支出63441.88万元，占支出合计的58.37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计60662.19万元，比上年淘汰6441.56万元，下降9.60%。主要原因：2018年度肩负的基本建设项目淘汰。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出57056.10万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出259.70万元，占本年财政拨款支出0.46%；公共宁静支出3939.57万元，占本年财政拨款支出6.90%；教育支出12.50万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出4532.41万元，占本年财政拨款支出7.94%；医疗卫生与计划生育支出1072.37万元，占本年财政拨款支出1.88%；城乡社区支出4079.78万元，占本年财政拨款支出7.15%；农林水支出695.83万元，占本年财政拨款支出1.22%；领土海洋气象等支出42463.94万元，占本年财政拨款支出74.42%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"一般公共服务支出"(类)2018年度决算259.70万元，比2018年年初预算增加259.70万元。其中：

　　"统计信息事务"(款)2018年度决算259.70万元，比2018年年初预算增加259.70万元。主要原因：增加PA视讯市突发地质灾害监测预警系统(二期)工程基本建设项目支出。

　　2、"公共宁静支出"(类)2018年度决算3939.57万元，比2018年年初预算增加3939.57万元。其中：

　　"其他公共宁静支出"(款)2018年度决算3939.57万元，比2018年年初预算增加3939.57万元。主要原因：增加PA视讯市地下水监测站网系统建设工程基本建设项目支出。

　　3、"教育支出"(类)2018年度决算12.50万元，比2018年年初预算淘汰9.13万元，下降42.21%。其中：

　　"进修及培训支出"(款)2018年度决算12.50万元，比2018年年初预算淘汰9.13万元，下降42.21%。主要原因：淘汰一般培训支出。

　　4、"社会保障和就业支出"(类)2018年度决算4532.41万元，比2018年年初预算增加37.21万元，增长0.83%。其中：

　　"行政单元离退休"(款)2018年度决算4532.41万元，比2018年年初预算增加37.21万元，增长0.83%。

　　5、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2018年度决算1072.37万元，比2018年年初预算淘汰0.43万元，下降0.04%。其中：

　　"行政事业单元医疗"(款)2018年度决算1072.37万元，比2018年年初预算淘汰0.43万元，下降0.04%。

　　6、"城乡社区支出"(类)2018年度决算4079.78万元，比2018年年初预算增加4079.78万元。其中：

　　"其他城乡社区公共设施支出"(款)2018年度决算4079.78万元，比2018年年初预算增加4079.78万元，主要原因：增加PA视讯市地下水监测站网系统建设工程和PA视讯市突发地质灾害监测预警系统(二期)工程等基本建设项目。

　　7、"农林水利支出"(类)2018年度决算695.828146万元，比2018年年初预算增加695.828146万元。其中：

　　"水利"(款)2018年度决算695.83万元，比2018年年初预算增加695.83万元。主要原因：增加PA视讯市地下水监测站网系统建设工程基本建设项目。

　　8、"领土海洋气象等支出"(类)2018年度决算42463.94万元，比2018年年初预算增加10250.54万元，增长31.82%。其中：

　　"领土资源事务"(款)2018年度决算42463.94万元，比2018年年初预算增加10250.54万元，增长31.82%。主要原因：增加基础地质视察等事情经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出27661.36万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、10个事业单元。2018年"三公"经费财政拨款决算数81.77万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算99.39万元淘汰17.62万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年决算数22.17万元，比2018年年初预算数24.89万元淘汰2.72万元。主要原因：淘汰出国(境)人数；2018年因公出国(境)用度主要用于地质及清洁能源技术相助洽商等方面，2018年组织因公出国(境)团组3个、4人次，人均因公出国(境)用度5.54万元。

　　2.公务接待费。2018年决算数3.05万元，比2018年年初预算数5.62万元淘汰2.57万元。主要原因：贯彻落实中央关于革新事情作风、密切联系群众的八项划定和《党政机关厉行节约阻挡浪费条例》，淘汰公务接待用度。2018年公务接待费主要用于地勘单元之间的交流、座谈及与相关科研项目相助单元之间的业务学习、研讨等。公务接待12批次，公务接待35人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数56.56万元，比2018年年初预算数68.88万元淘汰12.32万元。其中，公务用车购置费2018年决算数26.56万元，比2018年年初预算数28.09万元淘汰1.53万元。主要原因：公务用车购置价钱受市场影响，2018年购置(更新)2辆，车均购置费13.28万元。公务用车运行维护费2018年决算数29.98万元，比2018年年初预算数40.78万元淘汰10.80万元，主要原因：为贯彻落实中央关于厉行节约的精神，进一步增强公务用车治理，提高使用效率，淘汰维修维护成本，另外因公务用车革新，淘汰财政供养的一般公务用车数量。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油12.63万元，公务用车维修6.22万元，公务用车保险7.95万元，公务用车其他支出3.18万元。2018年公务用车保有量98辆(其中财政经费保障18辆)，车均运行维护费1.67万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯市地质矿产勘查院(原PA视讯市地质矿产勘查开发局)政府采购支出总额10881.28万元，其中：政府采购货物支出2877.01万元，政府采购工程支出1359.39万元，政府采购服务支出6644.89万元。授予中小企业条约金额8934.28万元，占政府采购支出总额的82.11%，其中：授予小微企业条约金额5052.01万元，占政府采购支出总额的46.43%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额63066.43万元，其中：汽车98辆，2037.44万元；单价100万元以上的专用设备6台(套)，1277.54万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门2018年无国有资本经营预算。

　　六、政府购置服务支出说明

　　本部门不属于政府购置服务支出统计规模。

　　七、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5.地质视察：是指一切以地质现象(岩石、地层、结构、矿产、水文地质、地貌等)为工具，以地质学及其相关科学为指导，以视察研究为基础的视察事情。

　　6.自然资源海洋气象支出：指用于自然资源视察、地质灾害防治、水质监测、地质矿产资源与情况视察等公益服务方面的支出。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　市地勘院对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价了项目27个，占部门项目总数的32.14%，涉及金额14081.28万元。评价品级为"优秀"的项目7个，占比25.93%；评价品级为"良好"的项目20个，占比74.07%。

　　二、PA视讯市浅层地温能可连续利用与研究及示范工程建设项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　《PA视讯市"十二五"时期新能源和可再生能源生长计划》中提到PA视讯市风能资源相对不足，水电资源储量较少。为改善PA视讯市空气质量，调整能源结构，积极利用多种清洁能源方式，鼎力大举挖掘清洁能源利用潜力势在必行。为了引导浅层地温能资源合理开发和有效掩护，加速我市浅层地温能资源的勘查开发及利用的法式、缓解所面临的能源和情况污染问题，实现资源可连续利用，开展PA视讯市浅层地温能可连续利用研究及示范工程建设项目。

　　(二)评价结论

　　通过评价，该项目绩效评价得分为91.77分，综合绩效级别为"优秀"。

　　(三)存在问题

　　1.项目绩效目标设置有待完善，项目绩效指标中效益指标和满意度指标细化、量化水平不够。

　　2.质料收支库治理需进一步增强，流转痕迹要明晰。

　　3.绩效结果梳理与年度绩效目标的对应性不够，对中恒久项目总体绩效结果完成的孝敬还应当扩展，以体现年度财政投入的绩效结果"物有所值"的水平。

　　(四)建议

　　1.凭据项目事情内容合理设置项目绩效目标和指标，提高可权衡性。

　　2.进一步规范财政资金支出历程治理的规范性，增强质料的收支库治理。

　　3.对项目后续应用情况进行适当跟踪，并增强对结果后续应用规模的总结。

　　4.进一步把研究结果推向市场，对PA视讯市清洁能源的使用作出孝敬。