目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
PA视讯市农林科学院是一所主要肩负农业基础研究、应用基础研究、应用研究、农业科技结果转化等任务，学科齐全、设备先进、学术水平高、创新能力强，为都市型现代农业和全国现代农业生长提供有力引领和支撑的综合性科研机构。全院现有内设机构15个，下属单元17个，包罗PA视讯市水产科学研究所，以及PA视讯市农林科学院（本级）下的PA视讯市农林科学院蔬菜研究中心、PA视讯林业果树科学研究院（PA视讯林业研究中心）、PA视讯市农林科学院畜牧兽医研究所、PA视讯市农林科学院植物掩护情况掩护研究所、PA视讯市农林科学院营养与资源研究所、PA视讯市农林科学院农业信息与经济研究所、PA视讯农业信息技术研究中心、PA视讯农业生物技术研究中心、PA视讯市农林科学院玉米研究中心、PA视讯杂交小麦工程技术研究中心、PA视讯草业与情况研究生长中心、PA视讯农业智能装备技术研究中心、PA视讯农业质量尺度与检测技术研究中心、PA视讯市农林科学院综合治理事务中心、PA视讯市农林科学院现代农业科技创新试验示范中心、PA视讯市农林科学院作物研究所。有3个国家工程实验室、4个国家工程技术研究中心、7个农业部学科群重点实验室、2个国家林业局工程技术研究中心、18个PA视讯市重点实验室及工程技术研究中心、1个具有国际种子质量检测资质认证实验室、4个国家级检测机构、8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学视察站、10个国际联合实验室（研究中心）。主要职能：坚持"开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力"的办院目标，以服务"三农"和PA视讯郊区经济建设为出发点，把为PA视讯都市型现代农业生长提供科技支撑作为基础任务，以创新促生长，以学科和人才队伍建设为中心，整合资源、提升能力、创新机制，为PA视讯市经济社会全面、协和谐可连续生长做出新孝敬。
本年末独立体例机构数2个，划分为PA视讯市农林科学院（本级）和PA视讯市水产科学研究所，无增减变换。
（二）人员组成情况
本部门事业体例1549人，实有人数1175人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计126347.15万元，比上年增加10994.37万元，增长9.53%。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计118414.67万元，比上年增加10294.6万元，增长9.52%，其中：财政拨款收入76288.39万元，占收入合计的64.42%；事业收入39334.6万元，占收入合计的33.22%；其他收入2791.68万元，占收入合计的2.36%。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计121932.15万元，比上年增加12660.43万元，增长11.59%，其中：基本支出73624.78万元，占支出合计的60.38%；项目支出48307.36万元，占支出合计的39.62%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计79089.8万元，比上年增加2630.78万元，增长3.44%。主要原因：农产物质量宁静追溯技术及应用国家工程实验室研发条件改善等项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出75580.98万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1380.2万元，占本年财政拨款支出1.83%；教育支出75.44万元，占本年财政拨款支出0.1%；科学技术支出73004.4万元，占本年财政拨款支出96.59%；农林水支出1120.94万元，占本年财政拨款支出1.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"（类）2018年度决算1380.2万元，比2018年年初预算增加172.21万元，增长14.26%。其中：
"组织事务"（款）2018年度决算1202.25万元，比2018年年初预算淘汰5.74万元，下降0.48%。主要原因：2018年"PA视讯市党员干部远程教育云平台应用"、"PA视讯市党员干部现代远程教育市级平台运维"项目的年末结余。
"其他一般公共服务支出"（款）2018年度决算177.95万元，比2018年年初预算增加177.95万元，增长100%。主要原因：年初结转项目"PA视讯市党员干部现代远程教育应用系统升级建设"在本年度支出。
2、"教育支出"(类)2018年度决算75.44万元，比2018年年初预算淘汰24.79万元，下降24.73%。其中：
"进修及培训"（款）2018年度决算75.44万元，比2018年年初预算淘汰24.79万元，下降24.73%。主要原因：凭据财政要求严控培训支出尺度及规模。
3、"科学技术支出"(类)2018年度决算73004.4万元，比2018年年初预算增加2729.23万元，增长3.88%。其中：
"应用研究"（款）2018年度决算71473.59万元，比2018年年初预算增加2758.42万元，增长4.01%。主要原因：本年度追加项目"农产物质量宁静追溯技术及应用国家工程实验室研发条件改善项目"、"辣椒杂种优势利用技术与强优势杂交种创制"、"白菜杂种优势利用技术与强优势杂交种创制"等，以及年初结转项目"典型农机具田间作业质量监控与智能治理技术研究"等在本年度支出。
"技术研究与开发"（款）2018年度决算1530.8万元，比2018年年初预算淘汰29.2万元，下降1.87%。主要原因：2018年年初PA视讯市创新团队类预算批复项目的年末结余。
4、"农林水支出"(类)2018年度决算1120.94万元，比2018年年初预算增加1120.94万元，增长100%。其中：
"农业"（款）2018年度决算1120.94万元，比2018年年初预算增加1120.94万元，增长100%。主要原因：年初结转项目"果蔬鲜切加工技术集成基地建设项目"在本年度支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单元无政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出50765.83万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属PA视讯市农林科学院（本级）和PA视讯市水产科学研究所2个事业单元。2018年"三公"经费财政拨款决算数216万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算282.32万元淘汰66.32万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2018年决算数24.25万元，比2018年年初预算数25万元淘汰0.75万元。主要原因：落实中央八项划定，严格控制出国（境）用度；2018年因公出国（境）用度主要用于赴墨西哥国际玉米小麦改良中心、古巴国家农业科学、巴基斯坦白沙瓦农业大学、哈萨克斯坦赛富林农业技术大学开展学术交流及相助洽谈等方面，2018年组织因公出国（境）团组6个、7人次，人均因公出国（境）用度3.46万元。
2.公务接待费。2018年决算数8.54万元，比2018年年初预算数16.67万元淘汰8.13万元。主要原因：落实中央八项划定，严控公务接待规模及尺度。2018年公务接待费主要用于外埠科研院所等单元来访接待。公务接待91批次，公务接待1054人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数183.21万元，比2018年年初预算数240.65万元淘汰57.44万元。其中，公务用车购置费2018年决算数84.79万元，与2018年年初预算数84.79万元持平。2018年购置（更新）5辆，车均购置费16.96万元。公务用车运行维护费2018年决算数98.42万元，比2018年年初预算数155.86万元淘汰57.44万元，主要原因：落实中央八项划定，严控公务用车运行维护用度，以及凭据PA视讯市环保局、PA视讯市交通委、PA视讯市公安局公安交通治理局关于《关于对国I及国Ⅱ排放尺度轻型汽油车接纳交通治理措施的通告》划定，国I、国Ⅱ车辆不能上路，我单元部门车辆行驶受限。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油16.7万元，公务用车维修54.16万元，公务用车保险18.67万元，公务用车其他支出8.89万元。2018年公务用车保有量59辆，车均运行维护费1.67万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市农林科学院政府采购支出总额17553.7万元，其中：政府采购货物支出10248.07万元，政府采购工程支出3526.58万元，政府采购服务支出3779.04万元。授予中小企业条约金额14568.89万元，占政府采购支出总额的83%，其中：授予小微企业条约金额5640.33万元，占政府采购支出总额的32.13%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额226466.2万元，其中：汽车62辆，1231.54万元；单价100万元以上的专用设备89台（套），20102.46万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
我单元无政府购置服务支出。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市农林科学院对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目38个，占部门项目总数的32.48%，涉及金额19534.59万元。
PA视讯市农林科学院建设绩效治理领导小组，划分对各研究所、中心的重点项目及一般性项目进行跟踪检查，对有须要勘察实施现场的进行现场踏勘。凭据复核结果，针对本单元存在偏离绩效目标的情况实时予以纠正，积极进行整改。从评价情况看，所涉及的项目立项切合部门职责和相关划定，法式规范；绩效目标合理，项目实施历程中，大部门项目能够凭据年初预定的时间进度完成项目内容；各项目基本能够凭据要求对项目的实施历程进行治理控制；项目资金治理严格落实相关制度划定，财政治理制度较为健全，财政核算总体规范；项目完成质量较高，产出、效果完成情况良好；通过项目实施，对农业应用基础、应用及开发性研究、农业高新技术研究以及农业科技结果转化等事情，起到了较好的支撑和刊行动用。
二、创新能力建设-蔬菜种质资源收集、评价与创新项目绩效评价陈诉
（一）评价工具概况
蔬菜中心资源库始建于1982年，是我国蔬菜种子生存中期库，目前共收集和生存种质资源33000余份，生存种子活力在10-15年，随着种质贮存时间的延长和数量剧增，种子活力也随之下降。蔬菜中心立足于久远生长的目标，以PA视讯蔬菜种质库收集生存的蔬菜种质资源为基础，对部门库存种子进行繁种更新，获得一批优质、抗病、抗逆、高产、多功效高效利用的优异种质资源，从而逐步提高我国蔬菜工业的可连续生长能力和国际竞争力。
2018年度事情内容为：完成2000份种质资源库库存种子的繁种与更新，完成相关数据信息系统录入；继续筛选获得具有优异特征特性的种质资源，并创制优异育种质料；建设并完善部门蔬菜重要性状的判定评价技术和要领，获得部门蔬菜重要性状的分子标志；制定西瓜、西葫芦大孢子培养体系操作尺度，创制优异DH育种质料；建设快速、高效的瓜类蔓枯病的种子带菌检测技术，建设微量气体分析、近红外要领的评价技术体系。
（二）评价结论
评价认为，该项目总体绩效目标设立明确、具体，具备较强的可考核性，切合项目单元的实际需求；项目实施具有较强的可操作性和可实现性，通过项目单元的主观努力完全可以到达；项目绩效总目标设定较为细化，与具体的事情任务相对应；绩效目标较为全面，涵盖项目实施的各个环节；项目财政治理制度健全，并严格按文件要求执行，确保财政资金支出的宁静并正确使用；该项目严格凭据《PA视讯市农林科学院院级项目（课题）治理措施》制度执行；项目执行未超预算，凭据预期目标完成了项目计划内容；项目完成历程中质量控制措施比力到位，项目实时上报了执行情况陈诉；该项目实施后，能够为蔬菜种业提供质料和技术支撑、为种质创新及育种工业的可连续生长提供了基础的保障。经评价，项目综合评价得分86.59分，其中，项目决策13.44分，项目治理25.82分，项目绩效47.33分，项目绩效评定结论为"良好"。
（三）存在问题
项目个体绩效指标设置不够合理，量化、细化水平不足；项目实施历程中治理力度有待强化，预算体例准确性有待提升；项目实施后绩效结果资料汇总不足，项目结果转化有待加速。
（四）建议
1、增强项目决策科学性，合理设定绩效目标
认真做好项目前期的调研事情，注重项目立项前期可行性研究，分析项目实施的条件，充实了解需求，提高决策的科学性和法式的规范性。科学设定项目绩效目标，为预算绩效治理奠基基础，细化量化项目绩效指标，提高项目绩效指标的可考量性。
2、增强项目治理，提高实施方案可指导性，提高预算体例科学性
增强项目治理，强化主体责任意识，重视项目历程治理，规范项目的治理模式、法式，建设项目科学评价机制，保障项目的可连续性。做好项目实施方案的体例，完善制度建设，确保财政资金宁静、有效，提高风险防范意识。科学体例项目预算，增强预算的精细化治理，淘汰预算申报与执行的差异。
3、提高绩效结果意识
在项目实施历程中，围绕绩效目标建设绩效治理机制，注重收集历程治理资料。强化公共财政支出绩效治理理念，注重对项目绩效治理历程和绩效结果的资料搜集，合理制定服务工具满意度指标，全面展现绩效结果，注意发挥财政资金的效果和效益。
