目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市台湾同胞联谊会是中共PA视讯市委领导下和中华全国台湾同胞联谊会指导下的PA视讯市台湾同胞爱国民众团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是发扬台湾同胞爱国主义庆幸传统，广泛联络和团结大陆、岛内、港澳和外洋的台湾同胞，为增进乡亲情谊和谋求同胞福祉，为促进首都生长，为振兴中华、实现祖国宁静统一孝敬力量。
PA视讯市台联以宽大台湾同胞为服务工具，事情任务是"服务台胞、服务生长、服务大局"，主要职能包罗：(1)资助在京台湾乡亲了解政府的目标政策，勉励乡亲勤奋学习、努力事情，为PA视讯市的建设和祖国的统一大业多做孝敬；了解和反映本市台胞有关事情、学习、生活和返乡探亲等方面的意见和要求，积极配合有关部门按政策妥善解决存在的问题。(2)团结和联络岛内、外洋的台湾同胞，向他们介绍党和政府的目标政策和祖国大陆的情况，向政府反映他们的愿望和建议，促进京台两地的交流交往，促进两岸同胞的相互了解和相同；协助台商来PA视讯投资、开店、设厂，以促进首都经济繁荣。(3)对前来PA视讯探亲、探友、旅游、求学、就医、定居、寻人的台湾同胞，协助有关部门做好服务事情。
PA视讯市台联机关内设机构四个，划分为办公室、台胞部、联络部、宣传部，下属一个事业单元--PA视讯市台胞交流服务中心。
PA视讯市台胞交流服务中心主要职责是：在市台联领导下，治理、使用PA视讯台湾会馆，为中央和PA视讯市的涉台单元服务，为两岸文教、经贸等各方面交流提供服务，组织接待两岸交流会见团体和小我私家，开展在京台胞、岛内和外洋台胞、各省市台胞之间的联谊运动，举办两岸交流论坛、展览展示运动等。
(二)人员组成情况
PA视讯市台湾同胞联谊会(本级)行政体例24人，实际21人。
PA视讯市台胞交流服务中心事业体例10人，实际10人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度本年收、支总计2568.20万元，比上年淘汰122.90万元，下降4.57%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计2568.20万元，比上年淘汰122.90万元，下降4.57%，其中：财政拨款收入2568.20万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计2476.39万元，比上年淘汰2.38万元，下降0.10%，其中：基本支出1474.75万元，占支出合计的59.55%；项目支出1001.63万元，占支出合计的40.45%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2018年结余分配0万元，年末结转和结余91.81万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2568.20万元，比上年淘汰122.90万元，下降4.57%,主要原因：厉行节约，缩减资金，严控支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2476.39万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2283.86万元，占本年财政拨款支出92.23%；教育支出1.18万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出145.72万元，占本年财政拨款支出5.88%；医疗卫生与计划生育支出45.63万元，占本年财政拨款支出1.84%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2018年度决算2283.86万元，比2018年年初预算增加5.84万元，增长0.26%。其中：
"行政运行"2018年度决算624.25万元，比2018年年初预算增加35.03万元，增长5.95%。主要原因：人员增加使得机关行政运行经费增加。
"事业运行"2018年度决算657.98万元，比2018年年初预算淘汰2.16万元，下降0.33%。主要原因：厉行节约，严控事业单元运行经费支出。
"其他群众团体事务"2018年度决算1001.63万元，比2018年年初预算淘汰27.03万元，下降2.63%。主要原因：厉行节约，在举办运动时压减项目经费支出。
2、教育支出"2018年度决算1.18万元，比2018年年初预算淘汰5.32万元，下降81.85%。其中：
"进修及培训"2018年度决算1.18万元，比2018年年初预算淘汰5.32万元，下降81.85%。主要原因：厉行节约，由外出培训转化为员工内部培训。
3、"社会保障和就业支出"2018年度决算145.72万元，与2018年年初预算持平。其中：
"行政事业单元离退休"2018年度决算145.72万元，与2018年年初预算持平。
4、"医疗卫生与计划生育支出出"2018年度决算45.63万元，与2018年年初预算持平。其中：
"行政事业单元医疗"2018年度决算45.63万元，与2018年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1474.75万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2018年"三公"经费财政拨款决算数26.43万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算41.42万元淘汰14.99万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数16.50万元，比2018年年初预算数29.00元淘汰12.50万元。主要原因：台湾岛内形势变化导致赴台团组淘汰；2018年因公出国(境)用度主要用于赴台交流参访等方面，2018年组织因公出国(境)团组5个、23人次，人均因公出国(境)用度0.72万元。
2.公务接待费。2018年决算数1.09万元，比2018年年初预算数2.42万元淘汰1.33万元。主要原因：严格执行厉行节约的原则。2018年公务接待费主要用于接待各省市台联交流参访。公务接待18批次，公务接待187人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数8.83万元，比2018年年初预算数10.00万元淘汰1.17万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平。主要原因：2018年购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2018年决算数8.83万元，比2018年年初预算数10.00万元淘汰1.17万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出，压缩单元公务用车运行维护用度。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修4.43万元，公务用车保险1.72万元，公务用车其他支出0.68万元。2018年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.77万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计75.56万元，比上年淘汰14.56万元，淘汰原因：厉行节约，严控机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市台湾同胞联谊会政府采购支出总额474.50万元，其中：政府采购货物支出20.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出454.45万元。授予中小企业条约金额474.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业条约金额474.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额683.52万元，其中：汽车5辆，112.77万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.00万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算0万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市台湾同胞联谊会对2018年度各部门项目支出实施了绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数31.82%,涉及金额200.01万元。
二、在京台籍中青年社会实践运动项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
在京台籍中青年社会实践运动项目是由心手相连·缘聚塞罕坝--2018年京津冀台籍青年社会实践运动、心手相
连·缘聚武夷山--2018年京台两地台胞中青年社会实践运动、心手相连·缘聚丰收节--2018年京台两地台胞青年社会实践运动组成。为认真贯彻落实习近平总书记"四个坚定不移"对台事情指示精神和"两岸一家亲"的事情理念，促进两岸同胞心灵契合，PA视讯市台联连续深化"三中一青"的交流事情目标，举办在京台籍中青年社会实践运动项目。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分 98 分，项目绩效级别评价结论为"优秀"。
1.预算执行率方面。该指标分值 10 分，评价得分 10 分。2018年在京台籍青年社会实践运动预算资金440000元，
均为财政资金，项目资金到位实时，到位率 100.00%。截至2018 年 12 月 31 日，项目实际支出 440000 元，无结余资金，预算执行率100.00%。
2.产出指标方面。该指标分值 45 分，评价得分 45 分。项目成本控制在项目预算规模内，项目产出数量、产出
质量等均到达预期目标，预期目标完成情况较好。
3.效果指标方面。该指标分值 40 分，评价得分 38 分。项目社会效益指标及可连续影响指标较好。参训学员心
系国情、聚焦社情、体贴台情、凝聚乡情，高质量、高效率地完成各项预定内容，小我私家理论素养、思想认识、眼界视野、责任意识等方面均有提升，运动成效明显，受到全国台联领导的高度评价和充实肯定。
4.其他指标方面。该指标分值 5 分，评价得分 5 分。项目已经过事前绩效评估，体例并上报"在京台籍中青年社会实践运动项目支出绩效目标申报表。
(三)存在问题
通过绩效评价发现市台联组织的运动在岛内青年群体中的影响力获得了进一步提升，品牌效逐步显现，但在绩效评价历程中绩效评价专家组发现以下存在不足之处：
1.需妥善处置惩罚工学矛盾。
中青年年台胞是单元的业务主干、中坚力量，加入运动往往要占用各自的年休假，在一定水平上影响了报名的积极性和出勤率。
2.运动影响力存在可连续性问题。
市台联需要进一步完善回访、联系机制，实时、全面的了解加入台籍青年的思想动态、收获体会，从中掘客主干力量，为今后台籍干部后备干部的储蓄、培养、选拔提供参考依据。
(四)建议
通过多项运动，市台联在岛内青年群体中的影响力获得了进一步提升，品牌效逐步显现，并凝聚了一批台湾优秀社团资源和青年代表，在对台交流事情中发挥了积极作用。结合市台联未来的生长，提出如下建议：
要增强对运动三要素的思考，使各项运动影响、运动效益最大化，更准确的达结果效目标。运动定位：运动应当更积极、更主动地融入京津冀统战系统协同生长战略的整体花样之中，团结中青年台胞，主动为三地统战事情的协同生长凝心聚力、孝敬智慧。运动主体：运动的加入主体适当向两岸婚生子女、适龄常住台胞放开。同时，吸纳京津冀周边地域定居青年台胞配合加入，不停扩大台胞到局面和社会发动面。运动焦点价值：进一步争取全国台联、三地统战部的支持，与统战系统、台联系统人才培养机制相对接，形成系统、完整的台籍人才培养体系，为台联组织的可连续生长积贮力量。
