目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　凭据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于印发PA视讯市法学会机关主要职责、内设机构和人员体例方案的通知》(京编办函【2002】11号)设立PA视讯市法学会,内设4个处室，划分为：办公室、研究部、联络部、社会事情部；下属2个预算单元，为：PA视讯市法学会本级、PA视讯市应用法学研究中心(PA视讯市法学会信息中心)。

　　PA视讯市法学会是市委领导的人民团体、学术团体和群众团体，是政法战线的重要组成部门，是市委和市政府联系首都宽大法学、执法事情者的桥梁和纽带，是增强社会主义民主与法制建设、推进依法治国、建设社会主义法治国家的重要力量。主要职责是：

　　1、建设首都焦点法治智库，为市委市政府领导决策发挥"智囊团"和"照料库"作用；

　　2、团结首都宽大法学事情者、执法事情者，围绕全市事情大局，为本市经济和社会生长服务，为政法事情服务；

　　3、组织和指导各研究组织开展多学科、多条理的法学研究运动，为社会主义法治建设提供理论支持；

　　4、加入执法、规则的草拟、论证事情，对本市立法、司法、执法、普法等实践运动中的重大问题提出对策和建议；

　　5、同境内外法学团体和执法团体联系事情，开展学术交流与相助，发挥对外法学交流的渠道作用；

　　6、加入法治宣传和法学教育，普及执法知识，加入培养法学人才、执法人才事情；

　　7、建设法学会系统的信息网络，收集和介绍境内外法学研究动态，宣传和推广创新研究结果，编辑出书法学、执法图书和刊物；

　　8、卖力会员及所属研究组织的治理和联系事情，了解和反映法学界、执法界的意见和要求，维护会员的正当权益；

　　9、贯彻市委关于增强社会建设的决议、决定，统筹指导全市法学研究组织和涉法类社会组织积极加入社会治理创新，组织形式多样的执法服务；

　　10、肩负全市政法事情中的重大课题研究、市法学会机关信息化建设和《法学杂志》编辑等事情。

　　(二)人员组成情况

　　本部门政法专项体例23人，实有人数20人；实名制职工体例2人，实有2人；事业体例10人，实有人数8人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计2192.22万元，比上年淘汰21.66万元，下降0.98%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计2148.84万元，比上年增加196.06万元，增长10.04%，其中：财政拨款收入2082.90万元，占收入合计的96.93%；其他收入65.94万元，占收入合计的3.07%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计2124.56万元，比上年增加10.48万元，增长0.50%，其中：基本支出1115.25万元，占支出合计的52.49%；项目支出1009.31万元，占支出合计的47.51%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计2082.90万元，比上年增加119.59万元，增长6.09%。主要原因：凭据部门事情职责，增加了开展执法服务、研究组织党建运动等项目经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2052.52万元，主要用于以下方面：公共宁静支出1837.89万元，占本年财政拨款支出89.54%；教育支出2.17万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出154.81万元，占本年财政拨款支出7.54%；医疗卫生与计划生育支出57.65万元，占本年财政拨款支出2.81%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"公共宁静支出"2018年度决算1837.89万元，比2018年年初预算增加6.83万元，增长0.37%。其中：

　　"司法支出"2018年度决算1837.89万元，比2018年年初预算增加6.83万元，增长0.37%。主要原因：落实中央政策，人员经费相应增加。

　　2、"教育支出"2018年度决算2.17万元，比2018年年初预算淘汰0.39万元，下降15.23%。其中：

　　"进修及培训支出"2018年度决算2.17万元，比2018年年初预算淘汰0.39万元，下降15.23%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，淘汰外出培训。

　　3、"社会保障和就业支出"2018年度决算154.81万元，比2018年年初预算增加0.42万元，增长0.28%。其中：

　　"行政事业单元离退休支出"2018年度决算154.81万元，比2018年年初预算增加0.42万元，增长0.28%。主要原因：离休费按政策增长。

　　4、"医疗卫生与计划生育支出"2018年度决算57.65万元，与2018年年初预算持平。其中：

　　"医疗保障支出"2018年度决算57.65万元，与2018年年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单元本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1115.02万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2018年"三公"经费财政拨款决算数27.82万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算36.90万元淘汰9.08万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年决算数18.63万元，比2018年年初预算数23.20万元淘汰4.57万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制因公出国(境)团组数量、支出规模和尺度，因公出国(境)用度相应淘汰。2018年因公出国(境)用度主要用于赴法加入完善司法责任制培训、赴澳大利亚加入健全司法人员职业保障制度培训、赴台法学交流等方面。2018年组织因公出国(境)团组4个、5人次，人均因公出国(境)用度3.73万元。

　　2.公务接待费。2018年决算数0.49万元，比2018年年初预算数0.5万元淘汰0.01万元。2018年公务接待费主要用于接待台湾法学专家。2018年公务接待1批次、20人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数8.70万元，比2018年年初预算数13.20万元淘汰4.5万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。公务用车运行维护费2018年决算数8.70万元，比2018年年初预算数13.20万元淘汰4.5万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公车加油等用度，公务用车运行维护费相应淘汰。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修2.06万元，公务用车保险1.88万元，公务用车其他支出1.77万元。2018年公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.18万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计167.77万元，比上年增加3.93万元，增加原因：凭据事情需要，增加1辆新能源秘密通讯车等。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯市法学会政府采购支出总额40.07万元，其中：政府采购货物支出4.90万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出35.17万元。授予中小企业条约金额40.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额230.76万元，其中：汽车4辆，79.53万元；无单价100万元以上的专用设备。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单元本年度无此项收入、支出。

　　六、政府购置服务支出情况

　　2018年本部门政府购置服务决算689.47万元。

　　七、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5.其他司法支出：指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

第四部门  2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市法学会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的50%，涉及金额828.44万元，占部门项目总金额的87.46%。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额135万元，评价得分93.1分；浅易法式评价项目5个，涉及金额693.4435万元，评价平均得分92.02分。

　　近年来，市法学会高度重视财政事情的规范化、科学化、效益化治理，结合学会实际，积极探索预算绩效治理的有效机制，不停提升预算绩效治理水平。一是在预算体例环节明确绩效目标，凭据上年预算执行情况及当年事情任务，实时调整绩效指标及预算内容，为开展绩效评价事情打下良好基础；二是制定绩效评价实施方案，规范事情内容，组建微信群加大相同力度，确保绩效评价事情有序开展；三是从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标治理、事前评估、事中考核相结合的预算绩效治理方式；四是增强绩效治理的宣传与培训，提高业务部门绩效治理意识；五是在预算执行历程中加大监视治理力度，大额资金支付及预算项目内调整事项，业务部门均与财政部门相相互同后，经党组会审议通事后才予以执行。

　　二、"开展执法服务"项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　市法学会组织开展的执法服务项目以"法学执法专家下层公益行"和"法治建设公益讲堂"为主题和品牌。"法学执法专家下层公益行"，是由市法学会精心打造的龙头性、专业性、综合性、联合性的服务主品牌，抓住社会和民众体贴的问题，如下层矛盾化解、农村土地流转、PA视讯大气污染、医患矛盾纠纷、未成年人权益掩护等，积极开展法学执法专家区公益行、村镇公益行、社区公益行、校园公益行、企业公益行、执法学子志愿行，并培育孵化出由政法系统老干部开展的"金色夕阳执法服务队"、关注流动儿童权益掩护的"彩虹之爱"、关注失足未成年人权益掩护的"'守护青春，逾越迷途'司法社工公益行"、化解社会矛盾纠纷的"三级矛盾化解机制"等二十余个子品牌。"法治建设公益讲堂"是对自2010年即开展的市法学会"法学执法专家下层公益行"品牌的拓展、创新、深化，是继"法学执法专家下层公益行"品牌之后市法学会推出的又一公益服务品牌。主要内容是：由市法学会组织首都法学执法专家走进党校、干部学院、下层党委政府、企事业单元、学校等提供法制宣传、执法培训，积极为党政干部、机关事业单元事情人员、人民群众提供执法培训和法制宣传服务，弘扬法治精神，增强全社会遵法学法守法用法意识，促进首都经济社会全面协调生长，为建设法治中国首善之区做孝敬。

　　2018年度由21家社会组织承接的21项执法服务项目为两大执法服务项目的子项目，内容涉及专业化公益执法组织加入信访评估与矛盾化解、执法进校园-中小学法治宣传教育、培养与提升人民调整员加入涉法涉诉信访矛盾调整能力、深化首都电商规则研究引导电商行业规范生长、PA视讯市涉未民事案件社会观护服务、普及科技规则政策服务雄安新区建设、大气污染防治行政执法能力培训、执法帮扶下下层以案释法解民忧、社区物业治理矛盾和服务纠纷化解、推动房地产中介机构履行社会责任、首都食安法治行动、老年人防骗攻略系列宣讲、首都高校"蓝色盾牌"禁毒创意短视频征集大赛、PA视讯市金融消费者权益掩护宣传教育、关于港澳台同胞在京享受同期待遇的执法宣传服务、益助中小型企业法制化生长计划、专家问诊中小企业劳动关系、"金色夕阳"社区执法服务队、探索建设"国际交往中心"配景下的涉外商事纠纷调整机制、都市副中心青少年法治宣传教育、"运用执法手段改善首都商事诚信情况"之"增强商业秘密掩护、维护诚信市场秩序"等执法服务项目。

　　(二)评价结论

　　开展执法服务项目绩效评价得分为93.10分,绩效级别为"优秀"。其中：项目决策指标满分为15分，评价得分为14.30分；项目治理指标满分为30分，评价得分为26.90分；项目绩效指标满分为55分，评价得分为51.90分。

　　执法服务项目承接组织紧密结合实际，统筹整合资源，对接居民需求，所开展的执法服务内容富厚，包罗涉外商事纠纷调整、涉法涉诉信访矛盾化解、物业矛盾纠纷化解、青少年法治宣传教育、老年人防骗攻略等；笼罩领域广泛，涉及社区、村镇、校园、企业等；服务工具普遍，包罗司法社工、人民调整员、农民工、青少年、老年人等；服务形式多样，包罗法治建设培训、主题宣讲、专题研讨、案例点评、普法宣传、模拟法庭、专家调整、执法咨询、执法援助等。据统计，21家社会组织累计开展执法服务运动110多项，受益人近万名。

　　(三)存在问题

　　一是绩效目标指标需要进一步明确和细化，二是项目治理措施应凭据项目实际情况实时更新完善，三是对项目承接组织的财政治理方式需进一步明确，四是执法服务项目的宣传及对弱势群体的帮扶力度应该加大，五是中期考核中个体项目承接织发现的问题应进一步督促落实革新。

　　(四)建议

　　一是进一法式整和细化绩效指标，二是建设健全项目治理制度及项目评审措施，三是凭据社会组织的主体资格进一步明确预算和财政治理的方式，四是进一步加大执法服务项目的宣传力度，五是越发重视绩效目标的全历程治理，增强绩效考核事情，提高项目资金治理效率。