目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共PA视讯市委办公厅关于印发《PA视讯市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员体例方案》(京办发【2002】22号)精神，设立PA视讯市文学艺术界联合会。PA视讯市文学艺术界联合会是中共PA视讯市委领导的由全市各文艺家协会、各区县文学艺术界联合会和市属的工业文学艺术事情者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。PA视讯市文学艺术界联合会内设6个部室和机关党委(工会)、12个艺术门类协会以及研究部、老干部运动站2个事业单元；下设6个二级预算单元，即PA视讯市文学艺术界联合会机关服务中心、PA视讯市文学艺术界联合会信息中心、PA视讯文学月刊社、PA视讯纪事杂志社、东方少年杂志社以及PA视讯老舍文学院。
部门主要职责：
1.贯彻党的文艺目标政策，充实发挥党和政府联系文艺家的桥梁和纽带作用；卖力对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和治理事情；卖力对各区、县及市属的工业文联的联络、协调、服务和业务指导事情；团结全市文学艺术家和文艺事情者，反映和听取文艺界的情况和意见。
2.组织召开PA视讯市文学艺术界代表大会、理事会和主席团聚会会议。
3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研事情，推动文艺理论研究和评论事情的开展；组织召开全市文联系统的学术研讨聚会会议。
4.卖力市文联系统优秀创作、演出等文艺奖项的表彰奖励和推荐事情，推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。
5.兴办为文艺事业生长服务的文化工业，卖力所属文艺报刊社和事业单元的治理事情；协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监视治理。
6.协同有关部门组织中外文艺界的国际、海内文化交流运动，开展同香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地域的文化交流。
7.依法维护团体会员的文学艺术家及文艺事情者的知识产权等正当权益。
8.肩负市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
本部门行政体例73人，实有人数68人；事业体例96人，实有人数68人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计20,020.30万元，比上年增加2,896.74万元，增长16.92%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计18,581.90万元，比上年增加2,751.18万元，增长17.38%，其中：财政拨款收入18,312.97万元，占收入合计的98.55%；事业收入250.46万元，占收入合计的1.35%；其他收入18.48万元，占收入合计的0.10%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计17,438.13万元，比上年增加2,366.60万元，增长15.70%，其中：基本支出5,177.16万元，占支出合计的29.69%；项目支出12,260.98万元，占支出合计的70.31%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计18,564.50万元，比上年增加2,577.26万元，增长16.12%。主要原因：为贯彻落实国家文化生长政策，落实PA视讯市推进全国文化中心建设任务，提升文学艺术创作能力和水准，增加了"一城三带"系列文化运动及文学艺术创作的扶持力度。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出17,193.23万元，主要用于以下方面：教育支出329.95万元，占本年财政拨款支出1.92%；文化体育与传媒支出16，750.87万元，占本年财政拨款支出97.43%；社会保障和就业支出112.41万元，占本年财政拨款支出0.65%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"2018年度决算329.95万元，比2018年年初预算淘汰193.24万元，下降36.93%。其中：
"进修及培训"2018年度决算329.95万元，比2018年年初预算淘汰193.24万元，下降36.93%。主要原因：我单元所属老舍文学院因为培训方案调整，项目经费结余。
2、"文化体育与传媒支出"2018年度决算16,750.87万元，比2018年年初预算淘汰746.81万元，下降4.27%。其中：
"文化"2018年度决算16,750.87万元，比2018年年初预算淘汰746.81万元，下降4.27%。主要原因：一是坚持厉行节约，尽可能地压减了一般性支出；二是涉及政府采购项目依据中标金额压减。
3、"社会保障和就业支出"2018年度决算112.41万元，比2018年年初预算增加6.29万元，增加5.93%。其中：
"行政事业单元离退休"2018年度决算112.41万元，比2018年年初预算增加6.29万元，增加5.93%。主要原因：规范统发离休人员离休人为有补发调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4,994.89万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗PA视讯市文学艺术界联合会本级和PA视讯市文学艺术界联合会信息中心、PA视讯老舍文学院、PA视讯文学月刊社3个所属单元。2018年"三公"经费财政拨款决算数108.05万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算216.57万元淘汰108.52万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数98.08万元，比2018年年初预算数183.00万元淘汰84.92万元。主要原因：严格控制用度尺度，精简支出；2018年因公出国(境)用度主要用于赴德国、奥地利加入柏林中德文化节开幕式并进行曲艺专场演出运动、赴日本举办中日水墨画邀请展并进行文化交流运动、赴捷克举办多彩PA视讯摄影展，进行文化交流运动、赴俄罗斯加入舞台艺术编导创作人才高级研修班。2018年组织因公出国(境)团组4个、25人次，人均因公出国(境)用度3.92万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数5.57万元淘汰5.57万元。主要原因：凭据中央八项划定要求和党政机关厉行节约、转变事情作风的有关要求，严格控制支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数9.98万元，比2018年年初预算数28.00万元淘汰18.02万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元，2018年年初预算数0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数9.98万元，比2018年年初预算数28.00万元淘汰18.02万元，主要原因：实行公务用车革新后，部门车辆封存，淘汰车辆使用频次。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修3.55万元，公务用车保险3.80万元，公务用车其他支出2.63万元。2018年公务用车保有量17辆，车均运行维护费0.59万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计698.20万元，比上年淘汰2.90万元，淘汰原因：厉行节约，严格控制日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市文学艺术界联合会政府采购支出总额7,830.14万元，其中：政府采购货物支出69.05万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7,761.09万元。授予中小企业条约金额7,081.51万元，占政府采购支出总额的90.44%，其中：授予小微企业条约金额6,275.18万元，占政府采购支出总额的80.14%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额18,017.76万元，其中：汽车17辆，363.85万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.00万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算7,056.94万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5.文化体育与传媒(类)支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出书等方面的支出。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市文学艺术界联合会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目41个，占部门项目总数的43.62%，涉及金额2,519.90万元。从评价结果来看，普通法式评价项目1个，涉及金额280.00万元，评价得分86.38；浅易法式评价项目40个，涉及金额2,239.90万元，评价得分在90分(含90分)以上的项目1个、评价得分在75-90分(含75分)的34个、评价得分在60-75分(含60分)的5个。
二、2018PA视讯(台湖)影偶艺术周项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
为响应PA视讯市市委市政府关于建设台湖演艺小镇的事情指示精神，PA视讯市文联、PA视讯戏剧家协会(以下简称"PA视讯剧协")配合筹谋了"2018PA视讯(台湖)影偶艺术周"运动，运动旨在推动皮影木偶艺术的传承与生长，以中国精神，世界眼光，整合PA视讯与全国影偶艺术资源，搭开国际影偶艺术文化平台，打造具有国际文化影响力的文化品牌，为建设PA视讯文化中心做出重要孝敬。
(二)评价结论
通过"2018PA视讯(台湖)影偶艺术周"项目的开展，有效的搭建了一个具有国际影响力的影偶艺术文化平台，不仅促进了传统影偶艺术的缔造性转化与创新性生长，也扩展了PA视讯作为全国文化中心的影响力。但该项目在决策、治理和绩效三方面仍存在一些问题，有待进一步提高。经专家评议，"2018PA视讯(台湖)影偶艺术周"项目综合得分86.38分，其中项目决策12.31分，项目治理26.19分，项目绩效47.88分。绩效评定结论为"良好"。
(三)存在问题
1.项目绩效目标表内容未完全体现项目支出内容及效果，指标填报内容细化、量化、可考核水平不高。
2.该项目缺少对项目实施历程中羁系纪录，如"往来类相同纪录、相关聚会会议纪要"等。
3.项目实施完毕后，PA视讯剧协未组织相关人员对该项目开展验收事情。
4.项目绩效结果归集不够完整，项目执行历程性资料及实施效果性资料收集整理事情有待进一步增强。
5.未对满意度视察结果进行汇总整理和分析，倒霉于项目的进一步提升和完善。
(四)建议
1.提高预算绩效治理事情认识，提升绩效治理的水平，科学合理的设置绩效目标，细化、量化绩效指标。
2.增强对服务供应商的羁系，注重对羁系资料的搜集及留存，保证项目的有效实施。
3.提高项目精细化水平，增强风险防控意识，做好制度部署；并依照条约内容、服务方案对服务供应商应提供的服务进行验收事情。
4.重视项目绩效资料的收集、整理与分析，增强对财政资金投入所发生的绩效结果搜集及留存事情，全面泛起绩效结果。
5.要重视满意度视察事情，增强对满意度视察结果的汇总整理和分析。
