目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府治理和服务非公有制经济的助手，在我市经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济康健生长、引导非公有制经济人士康健生长中具有不行替代的作用。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，其服务工具主要包罗私营企业、非公有制经济身分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等。其主要职能作用是充实发挥在非公有制经济人士思想政治事情中的引导作用；在非公有制经济人士加入国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府治理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会革新生长中的促进作用；在构建和谐劳动关系、增强和创新社会治理中的协同作用。
凭据中共PA视讯市委统战部《关于转发PA视讯市工商业联合会机关机构设置、人员体例方案的通知》(京统字[1997]24号)，设立PA视讯市工商业联合会，内设10个处室和机关党委，另有一名专职副秘书长。
PA视讯市工商业联合会包罗1家行政单元PA视讯市工商业联合会本级，1家差额拨款事业单元PA视讯市工商人才服务中心。
(二)人员组成情况
本部门行政体例94人，实有人数79人；事业体例39人，实有人数19人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3903.72万元，比上年淘汰85.88万元，下降2.15%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计3857.77万元，比上年增加134.5万元，增长3.61%，其中：财政拨款收入3779.97万元，占收入合计的97.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入77.80万元，占收入合计的2.02%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计3651.85万元，比上年增加90.25万元，增长2.53%，其中：基本支出3098.30万元，占支出合计的84.84%；项目支出553.55万元，占支出合计的15.16%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3779.97万元，比上年淘汰27.99万元，下降0.74%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，精简种种运动，节约成本。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3517.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2981.79万元，占本年财政拨款支出84.77%；教育支出24.85万元，占本年财政拨款支出0.71%；社会保障和就业支出355.07万元，占本年财政拨款支出10.09%；医疗卫生与计划生育支出155.66万元，占本年财政拨款支出4.43%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2018年度决算2981.79万元，比2018年年初预算增加100.34万元，增长3.48%。其中：
“民主党派及工商联事务”2018年度决算2981.79万元，比2018年年初预算增加100.34万元，增长3.48%。主要原因：为贯彻落实党的十九大精神和迎接革新开放40周年，进一步准确掌握全市民营经济和民营企业的生长状况、结构结构、变化趋势、运行纪律及主要问题，为市委市政府精准施策、引导民营经济构建高精尖经济结构、实现高质量生长提供科学参考，并提高工商联系统数据稳定性，开展PA视讯民营企业百强调研宣布和PA视讯市工商联系统迁入政务云事情，并在2018年年中追加PA视讯民营企业百强调研与宣布、PA视讯市工商联系统整体迁入“政务云”项目经费，年终支出决算数相应增加。
2.“教育支出”2018年度决算24.85万元，比2018年年初预算淘汰14.95万元，下降37.56%。其中：
“进修及培训”2018年度决算24.85万元，比2018年年初预算淘汰14.95万元，下降37.56%。主要原因：厉行节约，精简培训运动，开展培训运动时缩短会期，节约成本。
3.“社会保障和就业支出”2018年度决算355.07万元，比2018年年初预算淘汰10.44万元，下降2.86%。其中：“行政事业单元离退休”2018年度决算318.13万元，比2018年年初预算淘汰47.38万元，下降12.96%。主要原因：离退休人员去世，人员经费淘汰。“抚恤”2018年度决算36.94万元，比2018年年初预算增加36.94万元，增长100%。主要原因：追加去世人员抚恤金。
4.“医疗卫生和计划生育支出”2018年度决算155.66万元，比2018年年初预算淘汰32.74万元，下降17.38%。其中：“行政事业单元医疗”2018年度决算155.66万元，比2018年年初预算淘汰32.74万元，下降17.38%。主要原因：人员变换导致单元整体人员淘汰，人员经费相应下降。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3023.13万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数17.30万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算47.34万元淘汰30.04万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数12.33万元，比2018年年初预算数19.2万元淘汰6.87万元。主要原因：厉行节约，淘汰出访团组，控制支出；2018年因公出国(境)用度主要用于随市外办赴柬埔寨、泰国出访，随市贸促会赴葡萄牙、巴西加入“第十三届中国与葡语国家企业经贸相助洽谈会”，随市委组织部赴英国加入“金融工业助推企业转型生长专题培训班”培训，随市侨办赴智利加入“2018外洋PA视讯人联谊大会”，2018年组织因公出国(境)团组4个、4人次，人均因公出国(境)费3.08万元。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数2.94万元淘汰2.94万元。主要原因：落实勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待用度相应淘汰。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数4.97万元，比2018年年初预算数25.2万元淘汰20.23万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平。主要原因：2018年未进行公务用车更新购置。公务用车运行维护费2018年决算数4.97万元，比2018年年初预算数25.2万元淘汰20.23万元，主要原因：提倡绿色出行，落实厉行勤俭节约要求，严格控制车辆运行经费。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元(消化油卡结余)，公务用车维修0.01万元，公务用车保险3.33万元，公务用车其他支出1.63万元。2018年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.55万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计334.58万元，比上年增加15.7万元，增加原因：水费、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市工商业联合会政府采购支出总额216.33万元，其中：政府采购货物支出4.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出212.22万元。授予中小企业条约金额142.47万元，占政府采购支出总额的65.86%，其中：授予小微企业条约金额89.6万元，占政府采购支出总额的41.42%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额7961.61万元，其中：汽车10辆(含差额拨款下属单元PA视讯市工商人才服务中心自有资金保障车辆1台)，180.93万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算179.96万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市工商业联合会(以下简称“市工商联”)对2018年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目18个，占部门项目总数(25个)的72.00%，涉及金额386.89万元。其中，对“色泽惠民工程”1个项目进行普通法式评价，对“金融服务工程”等17个项目进行了浅易法式评价，18个项目的评价平均得分为91.54分，评价品级为“优秀”。从评价结果来看，上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，立项法式规范。绩效目标设定合理，年度绩效目标和各项指标总体实现，到达了既定的产出数量、质量和效益，服务工具满意度较高。项目资金治理制度健全，项目支出严格凭据预算执行，财政核算规范。绩效评价事情组织治理有力，实时制定并下发绩效评价事情方案，明确事情分工、确定评价主体、细化绩效指标、明确治理要求，评价结果客观严谨，总结了经验和问题。今后的事情中，单元还应在年度整体实施方案、事情目标计划及绩效指标上进一步量化、细化，增强项目历程资料的收集。通过预算绩效评价事情提升了单元的履职能力，增强了项目治理人员的绩效意识，显著提高了财政治理水平。
二、色泽惠民工程项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
党的十八大以来，以习近平同志为焦点的党中央把脱贫攻坚事情纳入“五位一体”总体结构和“四个全面”战略结构，作为实现第一个百年奋斗目标的重点任务，为全面打响脱贫攻坚战作出一系列重大部署和部署。十八大以来我国减贫结果显著，但仍有4000多万人口彷徨在贫困线边缘。为此，党的十九大进一步明确把精准脱贫作为决胜全面建成小康社会必须打好的三大攻坚战之一。目前我国西藏、四省藏区、南疆四地州、四川凉山州、云南怒江州及甘肃临夏州等深度贫困地域，不仅贫困发生率高、贫困水平深，而且基础条件单薄、致贫原因庞大、生长严重滞后、公共服务不足，脱贫难度更大。打赢脱贫攻坚战对实现第一个百年奋斗目标具有决定性意义。为落实党的十八大、十九大有关扶贫事情要求，贯彻中央扶贫事情聚会会议有关精神，勉励企业义利兼顾、以义为先，在力所能及的规模内加入色泽事业，市工商联凭据《PA视讯市工商业联合会关于贯彻落实中央16号和市委17号文件的事情实施方案》有关划定，自2011年开始向PA视讯市财政局(以下简称“市财政局”)申报“色泽惠民工程”项目，用于支持组织非公有制企业扶贫运动、考察等相关事情用度支出，并作为延续项目逐年度开展。为进一步积极发动组织PA视讯市民营企业加入精准扶贫，促成投资相助意向，实现工业扶贫，市工商联向市财政局继续申报了2018年度色泽惠民工程项目(以下简称“项目”)，经市财政局审批后予以立项。
申请2018年度项目经费8.00万元，凭据《PA视讯市财政局关于批复PA视讯市工商业联合会2018年预算的函》(京财党政群指〔2018〕74号)，市财政局2018年度实际下达项目经费8.00万元，资金到位率、实时率100%。
截至2018年12月31日，项目实际支出7.70万元，结余0.30万元，预算执行率为96.25%。项目预算执行与预算体例存在一定差异。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分92.86分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。项目决策方面。该指标分值15.00分，评价得分13.14分。项目依据国家、PA视讯市等相关计划、政策文件等要求立项，项目决策依据较充实，立项申报法式切合相关治理措施的要求，但项目缺失中恒久计划，绩效目标设置合理性以及指标细化、量化水平有待增强。项目治理方面。该指标分值30.00分，评价得分27.58分。项目预算体例较为细化，项目资金足额、实时到位，财政治理制度健全，组织实施机构较健全，分项运动方案、聚会会议及行程部署较为明确、合理，但缺失整体层面实施方案，对年度各项事情开展的指导力度不足。项目绩效方面。该指标分值55.00分，评价得分52.14分。项目成本整体控制较好，资金支出控制在预算规模内，年度既定目标均已完成，绩效实现情况较好，服务工具对项目实施的回声度较好，但效益支撑质料的收集力度尚需增强。
(三)存在问题
1.项目顶层设计不够充实，绩效目标设置尚需完善。项目遵循16号文件、17号文件等国家、PA视讯市生长计划要求实施，但项目顶层设计不够充实，主要体现在：一是项目已连续实施多年，市工商联未结合色泽惠民事情特点、现实需求及自身职能，在对以前年度项目实施的后续效果进行连续跟踪和总结基础上，从项目实施的总体站位、战略高度出发，进一步制定单元内部项目层面中恒久计划，也未对总体事情任务、各年度具体事情剖析落实及各年度事情内容之间的衔接性等内容予以明确；二是项目从开展的具体事情内容上，划分制定了分项方案，但尚未形成整体层面实施方案，对各阶段事情内容、时间部署、经费支出与人员保障等进行明确划定，倒霉于指导以后年度项目事情内容的开展。项目围绕事情内容设置了年度目标及相关绩效指标，但目标设置仍有待进一步完善，主要体现在：一是项目年度目标及指标设置仅涉及精准扶贫等“色泽行”运动预期到达的效果，未对年度开展、经费使用占比力高的两次聚会会议事情内容设置明确的总体绩效目标及可权衡的绩效指标，绩效目标未能笼罩年度所有实际开展事情内容对应的直接产出，绩效指标全面性不足；二是项目绩效目标指标设置细化、量化水平有待提高，“发动企业家加入精准扶贫行动”指标设置较笼统，未明确或区分该指标考核内容是聚会会议发动的企业家照旧扶贫行动实际加入的企业家，效益指标“帮扶工具收入”未明确具体收入提高百分比，倒霉于后期考核项目实施对帮扶工具的实际影响。
2.项目预算执行与预算体例略有差异，资金使用规范性有待提高。项目年度实际支出控制在预算规模内，年度资金使用率96.25%，总体资金支出与预算较为一致，但从具体支出明细上看，委托业务费因受PA视讯市评比达标表彰事情协调小组办公室宣布的《关于进一步做好我市表彰奖励项目梳理调整事情的通知》影响，市色泽事业促进会四届一次理事会聚会会议中的表彰环节取消，奖牌制作实际未发生，经费未能予以支出，预算执行与预算体例略有差异。项目2018年度经费支出基本上凭据有关财政治理划定执行，未泛起严重违规违纪现象。但项目涉及印刷费1.00万元，该笔资金支出与条约签订日期间隔较短，且资金支出凭证后未见印刷产物数量明细及体现项目资金于验收后刚刚支出等相关证明质料，印刷条约签订和资金支付方式不切合条约治理法式要求，资金使用的规范性有待进一步提高。
3.项目历年实施效果连续跟踪力度和满意度视察事情有待增强，体现预期效果实现的典型案例收集不够充实。项目通过组织2次“色泽行”运动，有利于促进大企业帮扶贫困地域小微企业，促进帮扶地域工业转型升级及帮扶地域人民收入提高，打造公益慈善运动供需对接的项目平台。项目实施具备一定的社会效益和可连续影响，且加入企业、帮扶工具对项目实施的回声度较好，但项目缺失体现帮扶工具收入增加的数据及典型案例支撑，未对以前年度项目实施的可连续影响进行回访和反馈，未定向跟踪当年度项目告竣的相助意向在后续年度落地实施情况以及扶贫效果发挥情况，相关绩效支撑质料收集不够完备，预期绩效未能充实体现。而且，未在项目开展历程中或实施完成后，针对项目面向的非公经济企业家、扶贫支援对口单元或帮扶工具等开展满意度视察，满意度比例具体实现情况暂无法准确权衡。
(四)建议
一是增强项目顶层设计，完善绩效目标设置。在下一步事情中，建议项目单元进一步增强项目顶层设计，依据国家、PA视讯市相关计划、政策文件要求，结合扶贫事情开展现实需求及单元自身职能，制定适用项目的中恒久计划，突出项目实施的总体目标、阶段性事情任务、年度事情重点及年度绩效目标，并据此设定项目整体层面实施方案，对年度事情内容、计划进度、经费部署、组织保障等予以明确。在此基础上，依据项目实施的总体目标和年度项目主要事情内容，细化、量化项目绩效指标，保证绩效指标的全面性和可考量，便于后续绩效治理跟踪及考核。二是提高预算执行与预算体例的一致性，规范条约治理和资金使用法式。建议项目单元在以后年度项目开展时，综合以前年度经费支出情况以及当年度实际经费需求，在对年度各项拟开展事情内容所需经费进行充实测算和深入论证的基础上，科学、合理体例项目预算，并严格凭据预算支出资金，提高预算执行与预算体例的一致性。同时，建议项目单元增强内部控制，严格遵守条约治理制度，规范条约签订和资金支出流程，确保凭据委托业务进展情况，实时于事情任务开展前签订条约，资金支出凭证后附证明质料规范、完整，能够体现委托业务完成数量清单、验收法式等，降低财政风险，保障财政资金规范治理、资金使用宁静高效。三是连续定向跟踪历年项目实施效果，增强服务工具满意度视察。建议项目单元在项目实施历程中，注重历程留痕，增强项目绩效支撑质料收集力度，对历年度项目实施效果进行连续跟踪并进行总结对比分析，对告竣相助意向且在后续真正落地实施的典型案例进行资料收集，收罗体现项目实施后扶贫对口支援地域、扶贫工具收入增长变换趋势的量化数据，落实项目加入工具或服务工具满意度视察，掌握项目加入人员对项目实施的需求与反馈建议，凸显项目实施的可连续影响。
