目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市海淀区人民法院内设40个部门，划分为政治处、干部处、综合处、教培处、组宣处、新闻宣传办公室、监察室、研究室、审判治理办公室、诉讼服务办公室、司法警察大队、办公室、宁静守卫科、档案科、财政装备科、执行局、执行一庭、执行二庭、执行三庭、立案庭、民六庭、刑一庭、刑二庭、未成年人案件审判庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、劳动争议庭、民五庭、行政庭、信访办公室、审判监视庭、东升人民法庭、再起路人民法庭、山后人民法庭、上地人民法庭、中关村人民法庭、温泉人民法庭、四季青人民法庭。
PA视讯市海淀区人民法院的职责是审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生执法效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
(二)人员组成情况
PA视讯市海淀区人民法院部门行政体例584人，实有人数521人；事业体例51人，实有人数45人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计37134.10万元，比上年增加3473.86万元，增长10.32%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计36888.11万元，比上年增加5213.78万元，增长16.46%，其中：财政拨款收入35449.57万元，占收入合计的96.10%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；隶属单元上缴收入0万元；其他收入1438.54万元，占收入合计的3.90%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计32183.68万元，比上年增加1068.50万元，增长3.43%，其中：基本支出24652.05万元，占支出合计的76.60%；项目支出7531.63万元，占支出合计的23.40%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对隶属单元补助支出0万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计35466.31万元，比上年增加6869.41万元，增长24.02%。主要原因：体例内实有人数增加；凭据业务需要部署支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出31174.55万元，主要用于以下方面(按大类)："公共宁静支出"28337.96万元，占本年财政拨款支出90.90%；"教育支出"10.24万元，占本年财政拨款支出0.03%；"社会保障和就业支出"1701.35万元，占本年财政拨款支出5.46%；"医疗卫生与计划生育支出"1125.00万元，占本年财政拨款支出3.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1."公共宁静支出"2018年度决算28337.96万元，比2018年年初预算增加744.73万元，增加2.70%。其中：
"法院"2018年度决算28337.96万元，比2018年年初预算增加744.73万元，增加2.70%。主要原因：体例内实有人数增加，相关人员经费增加；由于法院聘任书记员、聘用制司法警察的薪酬尺度调整增加了法院两聘人员相关经费；凭据年度内业务需求，增加了了山后档案用房革新、配电室革新、上地法庭楼顶防水和电梯革新以及新山后法庭暂看室革新项目经费。
2."教育支出"2018年度决算10.24万元，与2018年年初预算10.24万元持平。其中：
"进修及培训"2018年度决算10.24万元，与2018年年初预算10.24万元持平。
3."社会保障和就业支出"2018年度决算1701.35万元，比2018年年初预算1830.75万元淘汰129.4万元，淘汰7.07%。其中：
"行政事业单元离退休"2018年度决算1679.54万元，比2018年年初预算1788.75万元淘汰109.214万元，淘汰6.11%。主要原因：养老保险制度革新后仍需要由原单元发放的退休人员奖金及津贴补助略有结余。
"抚恤"2018年度决算21.81万元，比2018年年初预算42万元淘汰20.19万元，淘汰48.07%。主要原因：年度内有一名干警病故。
4."医疗卫生与计划生育支出"2018年度决算1125万元，与2018年年初预算1125万元持平。其中：
"行政事业单元医疗"2018年度决算1125万元，与2018年年初预算1125万元持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出24652.05万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元。2018年"三公"经费财政拨款决算数207.04万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算321.18万元淘汰114.14万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平。主要原因：因公出国境用度统一部署在市高法本级。
2.公务接待费。2018年决算数7.88万元，比2018年年初预算数20.88万元淘汰13.00万元。主要原因：凭据中央及市政府有关"八项划定"要求，严格控制招待规模，压缩接待尺度，淘汰招待费开支。2018年公务接待费主要用于出席聚会会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报事情等公务运动方面。公务接待26批次，公务接待818人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数199.16万元，比2018年年初预算数300.30万元淘汰101.14万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。公务用车运行维护费2018年决算数199.16万元，比2018年年初预算数300.30万元淘汰101.14万元，主要原因：本着厉行节约的精神淘汰公务用车运行维护费支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油68.00万元，公务用车维修76.10万元，公务用车保险51.64万元，公务用车其他支出3.42万元。2018年公务用车保有量91辆，车均运行维护费2.19万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3773.24万元，比上年增加295.72万元，增长8.50%。主要原因：体例内实有人数增加；调整了法院聘任书记员、聘用制司法警察的日常公用经费。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市海淀区人民法院政府采购支出总额1294.26万元，其中：政府采购货物支出689.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出604.74万元。授予中小企业条约金额780.10万元，占政府采购支出总额的60.27%，其中：授予小微企业条约金额237.86万元，占政府采购支出总额的18.38%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额18927.04万元，其中：汽车91辆，1732.61万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，479.42万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算财政拨款。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算1037.51万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5."法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市海淀区人民法院对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的31.25%，涉及金额1546.80万元。项目绩效评价得分均在90分以上，全部告竣预期指标。
二、网络运维费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
从1996年起我院建设起自己的网络，连接了五个派出法庭，现在共有终端客户机千余台，信息化综合应用系统是以审判流程治理为代表的法院审判事情和其他各项事情的综合应用，包罗案件信息治理、行政办公治理、案件审限跟踪、执行线索、纪检监察治理、庭审视频治理、庭审通告宣布系统、远程电子签章系统、浅易文书生成系统、远程立案指导系统、无线办公正台等等各个组成部门。基于横向的信息交流平台，实现了与检察院信息的共享，为区信息化系统提供了种种信息，为全王法院执行威慑系统提供数据，依靠中王法院网，增强司法为民，为人民群众提供更好的执法信息服务。
海淀法院的案件数量从1995年突破一万件到2018年底收案凌驾10万件，而信息系统极大地提高了我院干警的事情效率和事情质量，提升了治理水平，使司法信息资源、人力和物质资源以及治理和技术等方面的资源获得充实的共享和合理配置。凭据PA视讯市高级法院下发的《PA视讯市法院信息网络系统运行与维护治理暂行措施》的要求进行项目绩效评价。
(二)评价结论
海淀法院信息化建设的总体目标为：紧紧围绕"努力实现让人民群众在每一个司法案件中都感受到公正正义"的事情目标，凭据最高法院关于推进"天平工程"建设要求，努力实现全面提升信息化水平，重点解决法院审判事情日益迫切的信息化需求与信息化资源相对不足的基本矛盾，同时着力满足法院在增强司法治理、提高司法质效、增强司法能力、促进司法果真等方面的需要，满足人民群众对司法信息的需要。该项目绩效目标全部完成，得分100分。
(三)存在问题
申报文本内容较简朴，项目单元应当尽量完善项目申报理由、主要内容和绩效考评目标。
(四)建议
推动相关绩效制度建设，逐步建设以绩效为导向的预算体例模式。借鉴其他单元在绩效治理方面的经验和做法，制定法院统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全历程。把绩效考评的结果作为体例部门预算的重要依据，建设绩效预算激励机制。在预算治理中，将绩效评价从事后评价向预算体例、审查批准、执行历程等前置环节延伸，建设以绩效为导向的预算体例模式。
