目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
机构情况：PA视讯知识产权法院内设9个机构及部门，具体包罗：立案庭、审判第一庭、审判第二庭、审判第三庭、审判第四庭、审判监视庭、技术视察室、司法警察支队及综合办公室。
主要职能：PA视讯知识产权法院卖力种种知识产权案件的审判。统领下列一审案件：1、知识产权民事案件。(1)知识产权权属、侵权纠纷。(2)诉讼标的额在1000万元以上的不正当竞争纠纷。(3)知识产权条约纠纷案件。(4)知识产权保全案件及相关损害赔偿纠纷。(5)涉外、涉港澳台的种种知识产权民事纠纷。(6)上级法院指定或者交由其审理的知识产权民事纠纷案件。(7)认为有须要由本院审理的下层法院统领的知识产权民事纠纷案件或者下层法院报请移送并经批准的知识产权民事纠纷案件。2、知识产权行政案件。(1)知识产权授权确权行政案件。(2)其他知识产权行政案件。统领PA视讯市各下层法院一审知识产权民事和行政案件的上诉案件。
(二)人员组成情况
本部门行政体例179人，实有人数164人；事业体例0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计15977.28万元，比上年增加825.54万元，增长5.45%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计15,924.81万元，比上年增加1770.94万元，增长12.51%，其中：财政拨款收入15,912.78万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入12.03万元，占收入合计的0.08%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计14,911.67万元，比上年增加247.33万元，增长1.69%，其中：基本支出7,147.04万元，占支出合计的47.93%；项目支出7,764.63万元，占支出合计的52.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支出总计15940.68万元，比上年增加832.69万元，增长5.51%。主要原因：2018年实有人数增加，相应用度同时增加；为更好的为当事人服务，增强法院信息化、基础建设，并凭据实际业务需要，增加部门业务经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出14875.07万元，主要用于以下方面(按大类)："公共宁静支出"14191.56万元，占本年财政拨款支出95.40%；"教育支出"0万元；"社会保障和就业支出"418.08万元，占本年财政拨款支出2.81%；"医疗卫生与计划生育支出"265.43万元，占本年财政拨款支出1.78%；。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2018年度决算14191.56万元，比2018年年初预算增加1479.57万元，增长11.64%。其中：
"法院"(款)2018年度决算14191.56万元，比2018年年初预算增加1479.57万元，增长11.64%。主要原因：2018年实有人数增加，相应用度同时增加；为更好的为当事人服务，增强法院信息化、基础建设，并凭据实际业务需要，增加部门业务经费。
2、"教育支出"(类)2018年度决算0万元，比2018年年初预算淘汰8.06万元，下降100%。其中：
"进修及培训"(款)2018年度决算0万元，比2018年年初预算淘汰8.06万元，下降100%。主要原因：厉行节约，压缩培训支出。
3、"社会保障和就业支出"(类)2018年度决算418.08万元，比2018年年初预算淘汰94.51万元，下降18.44%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2018年度决算418.08万元，比2018年年初预算淘汰74.51万元，下降15.13%。主要原因：厉行节约，压缩离退休人员相关公用经费。
"抚恤"(款)2018年度决算0万元，比2018年年初预算淘汰20万元，下降100%。主要原因：本年度无去世人员。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2018年度决算265.43万元，比2018年年初预算淘汰32.99万元，下降11.05%。其中：
"行政单元医疗"(款)2018年度决算265.43万元，比2018年年初预算淘汰32.99万元，下降11.05%。主要原因：2018年实际支出略低于年初预计支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元无政府性基金预算财政拨款
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7147.04万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2018年"三公"经费财政拨款决算数33.54万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算99.33万元淘汰65.79万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数0万元，与2018年年初预算持平。主要原因：财政统管之后出国经费统一部署到PA视讯市高级人民法院。
2.公务接待费。2018年决算数6.09万元，比2018年年初预算数10.23万元淘汰4.14万元。主要原因：凭据中央及市政府有关"八项划定"要求，严格控制招待规模，压缩接待尺度，淘汰招待费开支。2018年公务接待费主要用于海内司法交流运动，用于概略案件审理期间相关人员来访的接待等。公务接待18批次，公务接待625人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数27.45万元，比2018年年初预算数89.1万元淘汰61.65万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。主要原因：2018年无购车计划。公务用车运行维护费2018年决算数27.45万元，比2018年年初预算数89.1万元淘汰61.65万元，主要原因：增强公务用车治理，严格派车制度，厉行节约，合理部署外出办公办案。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.51万元，公务用车维修11.34万元，公务用车保险8.68万元，公务用车其他支出1.92万元。2018年公务用车保有量21辆(实有车辆21辆，其中18辆正在治理调拨手续)，车均运行维护费1.31万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1336.05万元，比上年增加125.73万元，增加原因：2018年实有人数增加，同时相应经费增长。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯知识产权法院政府采购支出总额1565.70万元，其中：政府采购货物支出147.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1417.71万元。授予中小企业条约金额1549.49万元，占政府采购支出总额的98.96%，其中：授予小微企业条约金额21.16万元，占政府采购支出总额的1.35%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额7133.58万元，其中：汽车3辆，81.70万元(实有车辆21辆，其中18辆正在治理调拨手续)；单价100万元以上的专用设备1套，299.50万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算1166.64万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5."法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况。
PA视讯知识产权法院对2018年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的35.71%，涉及金额1248.61万元。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额759.61万元，评价得分84.88分；浅易法式评价项目4个，涉及金额489万元，评价得分在90分(含90分)以上的3个、评价得分在75-90分(含75分)的1个。
二、远程审判服务信息化建设项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
"远程审判服务信息化建设"项目，是PA视讯市高级人民法院基于全市法院统筹节约考虑，以PA视讯知识产权法院作为全市试点单元，凭据《PA视讯市法院信息化建设五年生长计划(2016-2020)》和《智慧PA视讯行动纲要》的顶层设计要求，基于PA视讯知识产权法院及全市法院需求进行统一计划建设的信息化项目，项目建成并在PA视讯知识产权法院先行试运行稳定后，将向全市法院推广运行。
PA视讯知识产权法院作为全国首家知识产权审判专业机构，自建院以来，90%案件为一审行政案件，其中，80%以上一审行政案件为外埠案件，加入案件诉讼运动的原告来自全国及世界各地，而被告集中为国家知识产权局商标评审委员会、国家知识产权局商标局、国家知识产权局专利复审委员会、国家知识产权局专利局。
为提高审判质效，减轻当事人诉累，PA视讯知识产权法院在PA视讯法院"一库两平台"信息化体系框架下，搭建牢固和移动网络相结合、全面支持宽大干警和社会民众随时随地接入的"远程审判服务"，买通互联网和法院专网业务平台，创新当事人、民众、律师、专业署理人、技术咨询专家等人员加入诉讼和法官办案的新制度和新模式，全方位、全流程、在线式支持当事人在线远程加入PA视讯法院诉讼运动，并于2017年向市财政申请了信息化建设资金。
(二)评价结论
该项目立项切合单元现实需求，总体绩效目标较为明确，相关治理制度较为完善，项目目标完成情况较好，但存在项目决策性资料、历程性资料以及结果性资料体现不充实，指标设定可量性不足等问题。
该项目综合评价得分84.88分，总体看来，项目执行情况"良好"。
(三)存在问题
1.项目绩效目标申报表中个体指标填报不够准确，细化量化水平不足，如：数量指标未量化，应设定为反映预算部门计划完成的产物或服务数量；成本指标设定不够准确，应设定为反映预算部门计划提供产物或服务所需成本，分单元成本和总成本等。
2.预算执行部门未制定完善的实施方案，对于项目的组织实施引导意义不足。项目实施方案是项目能否顺利和乐成实施的重要保障和依据。实施方案应包罗项目涉及内容、质量把控措施、所需成本、时间计划部署、人员配备、项目验收、制度构建与遵循、风险防控与应急等要素，从而指导项目的顺利进行。目前各预算执行单元制定的实施方案不够完善，内容相对简朴，使其指导意义不足，有效性欠缺。
3.项目执行历程资料不够完善，项目在执行中存在变换，但评价时未见对内部允许调整的相关文件。
(四)建议
1.预算绩效目标治理是全历程预算绩效治理的基础，因此在推进以绩效评价为焦点的预算绩效治理事情历程中，需进一步增强预算绩效目标的治理，研究制定绩效目标编审及治理机制，攻克技术难题，促进绩效目标治理规范化、编审系统化，确保绩效目标治理事情的有效实施，为后续绩效运行监控、绩效评价实施奠基良好基础。
2.合理体例切合项目特点，具有指导意义的实施方案，引入预算体例、制度构建与遵循、人员配置、风险控制及应急预案等要素，使其具有越发有效的指导意义。
3.强化项目前期可行性论证力度，结合项目中恒久生长计划细化各阶段目标任务内容，制止变换和漏项，提高执行进度;增强项目实施历程控制力度，凭据已有治理措施，使羁系效果最大化。
