目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市第四中级人民法院是凭据党的十八届四中全会关于"探索设立跨行政区划的人民法院"，全面推进依法治国的重要部署，在PA视讯市建设的跨行政区划的中级人民法院，2014年12月30日建设并正式办案，内设10个机构。本部门无下属单元。
PA视讯市第四中级人民法院案件统领规模主要包罗：以本市区县人民政府为被告的行政案件；凭据级别统领尺度，应由本市中级人民法院统领的金融借款条约纠纷案件、保险纠纷案件；应由本市人民法院统领的标的额在2亿元以下的一审涉外及涉港澳台商事案件；走私犯罪案件；跨地域的重大情况资源掩护案件、重大食品药品宁静案件；市人民检察院第四分院提起公诉的案件；海淀法院、天津铁路运输法院、石家庄铁路运输法院审理的铁路专门统领案件上诉案件；天津铁路运输法院审理的情况掩护行政案件上诉案件；市高级法院指定统领的其它特殊案件；PA视讯互联网法院审理的除知识产权类案件以外的上诉案件。PA视讯市第四中级人民法院凭据中央司法体制革新的有关要求，努力探索切合跨行政区划法院事情纪律的审判运行机制和人员治理模式，不停提升法院审判质效，真正实现"让审理者裁判，由裁判者卖力"，让人民群众在每一个司法案件中感受到公正正义。
(二)人员组成情况
本部门行政体例139人，实有人数110人；事业体例0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计12465.01万元，比上年增加2786.38万元，增长28.79%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计12422.20万元，比上年增加2903.91万元，增长30.51%，其中：财政拨款收入12399.91万元，占收入合计的99.82%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入22.28万元，占收入合计的0.18%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计11271.29万元，比上年增加1970.39万元，增长21.18%，其中：基本支出5224.65万元，占支出合计的46.35%；项目支出6046.64万元，占支出合计的53.65%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计12399.92万元，比上年增加2918.77万元，增长30.78%。主要原因：一是凭据司法体制革新要求增加实有人员数量，所需经费按市级法院统一尺度保障；二是为推进跨行政区划中级人民法院建设进程，新增信息化项目建设，凭据实际需求增加项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出11264.32万元，主要用于以下方面(按大类)："公共宁静支出"10700.75万元，占本年财政拨款支出95.00%；"教育支出"6.00万元，占本年财政拨款支出的0.05%；"社会保障和就业支出"383.62万元，占本年财政拨款支出的3.41%；"医疗卫生与计划生育支出"173.95万元，占本年财政拨款支出的1.54%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2018年度决算10700.75万元，比2018年年初预算增加403.13万元，增长3.91%。其中：
"法院"(款，下同)2018年度决算10700.75万元，比2018年年初预算增加403.13万元，增长3.91%。主要原因：落实国家有关政策，凭据司法体制革新要求和跨行政区划法院建设进程，体例内实有人员数量增加，所需经费凭据市级法院统一尺度保障；年中追加预算用于跨行政区划法院配套信息化项目建设。
2、"教育支出"(类)2018年度决算6.00万元，比2018年年初预算淘汰0.01万元，下降0.08%。其中：
"进修及培训"(款)2018年度决算6.00万元，比2018年年初预算淘汰0.01万元，下降0.08%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制培训数量、规模和尺度，压减培训费支出。
3."社会保障和就业支出"(类)2018年度决算383.62万元，比2018年年初预算淘汰149.79万元，下降28.08%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2018年度决算326.61万元，比2018年年初预算淘汰186.80万元，下降36.38%。主要原因：本年度本部门计划招录人员淘汰，对应的机关事业单元基本养老保险缴费和职业年金缴费支出相应淘汰。
"抚恤"(款)2018年度决算57.01万元，比2018年年初预算增加37.07万元，增长186.05%。主要原因：本年度病故3人，凭据相关政策盘算并实际发放的抚恤金相比年初预算有较大增长。
4."医疗卫生与计划生育支出"(类)2018年度决算173.95万元，比2018年年初预算淘汰72.32万元，下降29.37%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2018年度决算173.95万元，比2018年年初预算淘汰72.32万元，下降29.37%。主要原因：本年度本部门计划招录人员淘汰，对应的行政单元医疗支出相应淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5224.65万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2018年"三公"经费财政拨款决算数85.73万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算102.30万元淘汰16.57万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平。主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国(境)事务由PA视讯市高级人民法院统一治理并卖力部署相关经费保障。
2.公务接待费。2018年决算数2.43万元，比2018年年初预算数9.90万元淘汰7.47万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，压减公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于国际与海内司法交流运动、概略案件审理期间相关人员来访接待等，公务接待39批次，公务接待611人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数83.30万元，比2018年年初预算数92.40万元淘汰9.10万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平。主要原因：2018年度本部门无公务用车购置支出。公务用车运行维护费2018年决算数83.30万元，比2018年年初预算数92.40万元淘汰9.10万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压减公务用车运行维护费支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.00万元，公务用车维修50.29万元，公务用车保险12.85万元，公务用车其他支出10.16万元。2018年公务用车保有量28辆，车均运行维护费2.98万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1164.04万元，比上年增加1.51万元，增加原因：2018年度本部门人员实有数比上年度增加2.80%，凭据市级法院统一保障尺度，所需的日常公用经费预算支出相应略有增长。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市第四中级人民法院政府采购支出总额3520.78万元，其中：政府采购货物支出2391.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1129.44万元。授予中小企业条约金额840.14万元，占政府采购支出总额的23.86%，其中：授予小微企业条约金额392.04万元，占政府采购支出总额的11.14%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额8419.55万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)28辆，551.91万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年度本部门无国有资本经营预算财政拨款。
六、政府购置服务支出说明
2018年PA视讯市第四中级人民法院政府购置服务决算493.04万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5."法院"经费：指为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况。
PA视讯市第四中级人民法院对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额1407.90万元。评价结果：部门整体支出绩效目标切合国家、主管部门的相关政策精神，切合社会及行业的现实需求；部门决策流程明确，申报法式规范；预算资金分配与部门绩效目标一致，分配结果合理；部门预算治理制度健全，资金使用整体合规、宁静；凭据划定内容和时间果真预算信息，基础信息和会计信息资料完整、真实、准确；部门整体的成本用度控制在预算规模内，预算执行进度较好，部门产出综合完成情况在90%以上，完成情况较好。
二、互联网接入费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
互联网接入费项目的开展，是新时期新形势下人民法院依法履行审判职能、维护社会公正正义的客观需求，主要体现在：通过互联网技术的引入和运用，推动法院信息化建设的全面生长，为筑造透明、便民的"阳光法院"提供技术支撑，使司法果真落到实处；审判流程信息果真可以使案件当事人实时获悉法院审判动态和案件审理进度，了解和判断自己的权利义务与面临的执法风险；庭审直播、录播，尤其是依托微博、微信民众平台等新媒体技术开展的庭审直播可以满足宽大人民群众旁听案件的需求，加速司法果真的进程、拓展司法果真的广度与深度；裁判文书上网宣布成为了司法果真的重要突破口，为进一步增强文书说理、规范司法权运行奠基了基础。随着互联网技术在法院业务系统各个环节逐步推广应用，进一步推动了立案果真、庭审果真、执行果真、听证果真、文书果真和审务果真，有力地提升了法院审判事情质效。
PA视讯市第四中级人民法院2018年度互联网接入费项目财政预算批复资金80.00万元，截止2018年12月31日，实际支出78.64万元，结余1.36万元，预算执行率为98.3%。
(二)评价结论
通过评价，该项目绩效评价结论为"良好"。
1.项目决策方面。该项目切合年度事情计划，与市级法院职能密切相关，切合审判法庭现实需求，绩效目标内容明确，绩效指标细化，对绩效目标治理具有良好的支撑作用，且项目立项法式规范。
2.项目治理方面。该项目财政资金足额、实时到位，预算执行情况较好；财政核算资料完整，财政治理较为规范；项目实施法式规范，完工验收手续齐备。
3.项目绩效方面。项目成本控制在项目预算规模内，项目产出数量、产出质量等均到达预期目标，预期目标完成情况较好，项目实施后，保证了人民法院信息化事情的正常运行，获得了项目服务群体的普遍认可。
(三)存在问题
1.项目中恒久计划不够明确
该项目缺少明确的中恒久计划，无法宏观统筹项目建设事情。
2.项目申报文本比力简朴
项目单元的项目申报文本比力简朴，不够详细。
(四)建议
1.明确项目中恒久计划
建议项目单元做好项目全面调研事情，形成明确的中恒久计划，宏观计划项目整体事情，包罗前期准备事情、实施历程事情、后续维护事情等。
2.细化项目申报文本
建议项目单元在后续年度实施计划中，细化项目申报文本，明确项目实施质量、进度、宁静、考核和效果。
