目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市第一中级人民法院于1995年5月10日建设，单元性质：国家审判机关，内设立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭、审判监视庭、执行局、申诉审查庭等19个审判业务部门，以及政治部、办公室、监察室、法警支队等10个综合职能部门。
PA视讯市第一中级人民法院统领卖力海淀、石景山、昌平、门头沟、延庆五区县执法划定由其审理的第一审案件及上述区县人民法院的上诉、抗诉案件。卖力审理辖区内危害国家宁静、恐怖运动的和可能判处无期徒刑、死刑的第一审刑事案件；在本辖区有重大影响的第一审民事案件、经济纠纷案件、行政案件；对辖区法院的判决或者裁定提出的上诉或抗诉案件；人民检察院凭据审判监视法式提出的抗诉案件。涉及住所地在西城区的国家部委的第一审行政案件，也由PA视讯市第一中级人民法院审理。PA视讯市第一中级人民法院辖区集中了中央党政领导机关、科研院所、高等院校、中央直属金融机构、高新技术企业、特大型国有企业。社会、经济、人文结构的奇特性，使种种诉讼案件泛起出"规格高、难度大、类型新"的特点。
PA视讯市第一中级人民法院部门决算由PA视讯市第一中级人民法院(本级)一个单元的决算组成。
(二)人员组成情况
本部门行政体例497人，实有人数438人；事业体例42人，实有人数31人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计35072.79万元，比上年增加3407.92万元，增长10.76%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计34326.49万元，比上年增加4623.53万元，增长15.57%，其中：财政拨款收入34156.83万元，占收入合计的99.51%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入169.66万元，占收入合计的0.49%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计32240.56万元，比上年增加2203万元，增长7.33%，其中：基本支出22603.40万元，占支出合计的70.11%；项目支出9637.16万元，占支出合计的29.89%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计34903.14万元，比上年增加3384.05万元，增长10.74%。主要原因：一是体例内实有人数增长，相关经费增加；二是凭据执行专案的需求，2018年年中追加了专案执行事情治理经费等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出32070.91万元，主要用于以下方面(按大类)："公共宁静支出"29323.97万元，占本年财政拨款支出91.43%；"教育支出"34.73万元，占本年财政拨款支出0.11%；"社会保障和就业支出"1785.33万元，占本年财政拨款支出5.57%；"医疗卫生与计划生育支出"926.88万元，占本年财政拨款支出2.89%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"(类)2018年度决算29323.97万元，比2018年年初预算26857.16万元增加2466.81万元，增长9.18%。其中：
"法院"(款)2018年度决算29323.97万元，比2018年年初预算增加2466.81万元，增长9.18%。主要原因：我院凭据实际事情需要追加了专案执行事情治理经费等。
2、"教育支出"(类)2018年度决算34.73万元，与2018年年初预算持平。其中：
"进修及培训"(款)2018年度决算34.73万元，与2018年年初预算持平。
3."社会保障和就业支出"(类)2018年度决算1785.33万元，比2018年年初预算1907.64万元淘汰122.31万元，淘汰6.41%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2018年度决算1745.32万元，比2018年年初预算收入1867.64万元淘汰122.32万元,淘汰6.55%。主要原因是：人员淘汰导致养老保险和职业年金淘汰。
"抚恤"(款)2018年度决算40.00万元，与2018年年初预算收入40.00万元持平。
4."医疗卫生与计划生育支出"(类)2018年度决算926.88万元，比2018年年初预算1010.66万元淘汰83.78万元，淘汰8.29%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2018年度决算926.88万元，比2018年年初预算1010.66万元淘汰83.78万元，淘汰8.29%。主要原因：人员变换及退休人员增加导致医疗统筹支出淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出22603.41万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2018年"三公"经费财政拨款决算数139.37万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算308.73万元淘汰169.36万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数0.00万元，与2018年年初预算数持平。
2.公务接待费。2018年决算数2.89万元，比2018年年初预算数18.89万元淘汰16.00万元。主要原因：凭据中央及市政府有关"八项划定"要求，严格控制招待规模，压缩接待尺度，淘汰招待费开支。2018年公务接待费主要用于在审判事情中涉及的海内司法交流运动等。公务接待60批次，公务接待547人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数136.48万元，比2018年年初预算数289.84万元淘汰153.36万元。其中，公务用车购置费2018年决算数29.14万元，与2018年年初预算数29.14万元持平。2018年购置(更新)1辆，车均购置费29.14万元。公务用车运行维护费2018年决算数107.34万元，比2018年年初预算数260.70万元淘汰153.36万元，主要原因：凭据厉行节约的要求，压缩了相关经费。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.04万元，公务用车维修60.84万元，公务用车保险34.20万元，公务用车其他支出12.26万元。2018年公务用车保有量79辆，车均运行维护费1.36万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3732.79万元，比上年增加136.04万元，增加原因：体例内实有人数增长，相关经费增加。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市第一中级人民法院政府采购支出总额1496.32万元，其中：政府采购货物支出802.47万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出693.85万元。授予中小企业条约金额733.20万元，占政府采购支出总额的49.00%，其中：授予小微企业条约金额229.21万元，占政府采购支出总额的15.32%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额19227.01万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)83辆(2018年年末资产系统机动车车辆数为83辆，实际机动车2018年年末保有量为79辆，其差额原因:相关车辆正在治理资产处置手续，实际在用车辆79辆)计1778.80万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，289.80万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算729.27万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5. "法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况。
PA视讯市第一中级人民法院对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额3,448.26万元。绩效治理事情评价开展情况顺利，绩效评价目的合理准确；绩效评价原则科学规范、果真公正；绩效指标体系能够结合项目自身特点。
项目总体目标切合国家、主管部门的相关文件精神，切合社会及行业的现实需求，项目总体的绩效目标明确，指标细化水平、量化水平比力全面；各个项目单元预算治理比力规范，项目总体资金到位足额实时，具备基本的业务和财政治理制度，治理机构健全，分工明确。项目总体的成本用度控制在预算规模内，项目产出、效果均到达预期目标，预期目标完成情况较好，实现了法院内部高效协同事情、高效治理和决策服务，从而到达提高法院业务办公效率的目标。
但是，评价历程中发现个体项目存在前期调研不充实、进度控制治理存在不足、缺乏中恒久计划等问题，有待增强和完善。
综上所述，本次预算绩效治理事情总体情况较优良，各个项目综合绩效评定结论为"良好"。
二、审判事情经费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
审判事情经费包罗档案卷宗扫描费、电子卷宗随案生成系统服务和行业调整费三部门，其中档案卷宗扫描费和电子卷宗随案生成系统服务主要用于完成诉讼档案、文书及会计档案及剪报整理数字化和完成电子卷宗随案同步生成数字化；行业调整用度于司法辅助性事情。
(二)评价结论
通过对项目绩效目标评价分析、项目绩效控制评价分析、项目产出及效果评价分析,项目绩效目标切合国家、主管部门的相关文件精神，切合一中院年度事情计划，与一中院职能密切相关，项目的绩效目标明确，指标细化水平较好；项目单元预算治理比力规范，资金到位足额实时，具备基本的项目治理制度和财政治理制度，治理机构健全，分工明确；项目的成本用度控制在预算规模内，项目产出、效果均到达预期目标，预期目标完成情况较好；项目实施后，保证电子扫描的质量和效果，全面提高事情效率，为审判事情提供不行或缺的服务支撑，给人民群众提供更优质、更高效、更便捷的司法服务。该项目绩效综合评定结论为"良好"。
(三)存在问题
1.中恒久计划内容不完善。中恒久计划未对该项目整体事情要求进行计划，无法统筹审判事情经费项目的开展。
2.项目前期调研不充实。该项目中的行业调整费项目因当年未发生相关需求未执行，影响了项目整体实施效果。
3.项目进度控制治理存在不足。未凭据项目预算使用计划付款，亦未严格执行条约付款条款的约定，倒霉于项目的整体管控。
(四)建议
1.进一步完善中恒久计划内容
建议项目卖力部门做好项目整体计划，了解项目需要，完善项目主要目标和主要事情任务，以便统筹开展该项目。
2.进一步增强项目前期调研和后期进度控制
建议项目卖力部门在项目申报前做好需求调研，明确项目产出内容；结合项目实际体例预算使用计划，并凭据计划签订项目条约，以保障项目的顺利有效实施。
3.增强项目历程控制和质量治理
建议项目卖力部门增强对项目供应商的治理，规范供应商事情要求，严格执行赏罚制度，牢固扫描人员部署，有效保证项目整体效益。
