目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市密云区人民检察院内设10个内设机构，无下属单元。
PA视讯市密云区人民检察院在辖区内依法独立行使检察权，接受PA视讯市人民检察院和密云区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情，其主要职责是：(一)卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；(二)卖力受理审查本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；(三)卖力受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件；(四)卖力受理辖区内公益诉讼事情的开展；(五)卖力对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监视；(六)卖力对区公安局侦查事情的执法监视；(七)卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视；(八)卖力本后勤治理和物质装备事情；(十一)卖力由上级人民检察院交办的其他事情。院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；(九)卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；(十)卖力本院的后勤治理和物质装备事情；(十一)卖力由上级人民检察院交办的其他事情。
(二)人员组成情况
本部门行政体例109人，实有人数101人；事业体例11人，实有人数10人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6735.65万元，比上年增加726.25万元，增长12.09%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计6625.53万元，比上年增加792.15万元，增长13.58%，其中：财政拨款收入6313.55万元，占收入合计的95.29%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入311.98万元，占收入合计的4.71%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计5965.36万元，比上年增加371.71万元，增长6.65%，其中：基本支出5454.82万元，占支出合计的91.44%；项目支出510.54万元，占支出合计的8.56%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计6412.26万元，比上年增加777.19万元，增长13.79%。主要原因：一是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，人员经费预算有所增加；二是凭据检察事情实际需求追加电梯维修等项目预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出5706.46万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出5052.11万元，占本年财政拨款支出88.53%；教育支出4.20万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出418.76万元，占本年财政拨款支出7.34%；医疗卫生与计划生育支出231.40万元，占本年财政拨款支出4.06%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”(类)2018年度决算5052.11万元，比2018年年初预算淘汰113.99万元，下降2.21%。其中：
“检察”(款，下同)2018年度决算5052.11万元，比2018年年初预算淘汰113.99万元，下降2.21%。主要原因：凭据人员调动以及检察业务事情实际需求部署支出。
2、“教育支出”(类)2018年度决算4.2万元，与2018年年初预算数持平。
其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算4.2万元，与2018年年初预算数持平。
3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算418.76万元，比2018年年初预算淘汰89.65万元，下降17.63%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算397.11万元，比2018年年初预算淘汰69.66万元，下降14.93%。主要原因：凭据实际离退休需求部署支出。
“抚恤”(款)2018年度决算21.64万元，比2018年年初预算淘汰20.00万元，下降48.03%。主要原因：凭据划定支付抚恤金，未发生后续支出。
4、“医疗卫生及计划生育支出”(类)2018年度决算231.40万元，比2018年年初预算淘汰61.97万元，下降21.12%。其中：
“行政单元医疗”(款)2018年度决算231.40万元，比2018年年初预算淘汰61.97万元，下降21.12%。主要原因：凭据人员调动以及实际医疗保险需求部署支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年，本部门未发生政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5195.93万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数32.91万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算93.85万元淘汰60.94万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数0.00万元。
2.公务接待费。2018年决算数1.85万元，比2018年年初预算数4.75万元淘汰2.90万元。主要原因：凭据厉行节约要求，严格控制接待数量和尺度。2018年公务接待费主要用于用于单元及部门的业务招待等。公务接待57批次，公务接待536人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数31.06万元，比2018年年初预算数89.10万元淘汰58.04万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元，公务用车运行维护费2018年决算数31.06万元，比2018年年初预算数89.10万元淘汰58.04万元，主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务用车运行维护费支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修21.15万元，公务用车保险7.91万元，公务用车其他支出2.00万元。2018年公务用车保有量24辆，车均运行维护费1.29万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计608.08万元，比上年淘汰86.90万元，淘汰原因凭据厉行节约要求，严格控制日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市密云区人民检察院政府采购支出总额19.62万元，其中：政府采购货物支出19.62万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业条约金额19.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业条约金额19.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额10067.21万元，其中：汽车24辆，463.13万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算67.08万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5.检察业务装备费：指为了保障检察机关在办案历程中，有效利用科学技术进步结果，便利办案所需装备购置经费，包罗检察业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备费、服装费、其他业务装备等。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市密云区人民检察院对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3.00个，占部门项目总数的30.00%，涉及金额107.84万元。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额12.24万元，评价得分在90分(含90分)以上的0个、评价得分在75-90分(含75分)的1个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个；浅易法式评价项目2个，涉及金额95.6万元，评价得分在90分(含90分)以上的0个、评价得分在75-90分(含75分)的2个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个。
二、互联网接入项目绩效评价陈诉
评价工具概况
项目实施主体及主要内容
“互联网接入”项目(以下简称“该项目”)的申报单元为PA视讯市密云区人民检察院(以下简称“密云检察院”)，实施主体即密云检察院。
该项目的主要内容为：联通互联网楼宇专线租用12.24万元。
项目立项依据及配景
随着检察信息化和办公自动化进一步生长，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不停增大，信息化设备不停投入网络终端需求不停增多，密云检察院对网络接入所要求的的线路条件需求不停增强，为了保障检察院对信息化增长的需求，增强检察机关与外界相同交流，为检察事情提供强有力的网络平台，保障检务果真的需要，为了项目的延续性，密云检察院的网络运行，统一业务应用系统的软件维护，以及终端等的维护，一直由外包公司卖力，2019年将继续延续。
年度总目标
为了实现本院盘算机外网系统接入互联网宽带事情，保障我院对信息化不停增长的需求，保障检务果真需要，增强检察机关与外界相同交流，为检察事情提供强有力的网络平台，改善干警办公、办案条件，保证检察院信息化建设顺利进行，促进检察各项事情的高效生长。
(二)评价结论
通过评价，项目综合评价得分85分，项目综合评定结论为“良好”。该项目得分和级别评定情况如下，具体评分情况见附件1。
项目决策方面。该指标分值15分，评价得分13分。项目总体绩效目标明确、合理、细化,项目决策依据充实，决策法式和方式规范合理；但项目效益指标和服务工具满意度指标量化水平不足，指标值表述较为笼统。
项目治理方面。该指标分值30分，评价得分25分。项目资金到位实时、足额，资金治理制度较为完善，组织机构健全，项目历程治理较为规范，现有制度执行有效；但项目预算细化水平不足、测算依据不够充实，作为延续项目专项治理制度有待建设。
项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分47分。项目基本按事情计划进行，年初设定的各项数量指标凭据预期目标完成，资金支出控制在预算规模内，项目整体完成质量较好；但项目实施方式和效果发挥需进一步革新，服务工具满意度视察事情有待开展。
(三)存在问题
该项目立项配景较为充实，总体绩效目标较为明确，相关治理制度较为完善，治理较为严谨。但在项目实施的历程中存在绩效指标细化量化不足；实施方案不够完善；预算体例不够细化、结果体现不足等问题体现在如下方面：
(1)项目绩效目标表的填报不够规范
个体指标细化量化不足，合理性不足。如：产出成本指标，质量指标。
(2)项目实施方案不够完善
对于制度构建与遵循、管控措施、考核验收、风险防控与应急等要素不足。实施方案的不完善，使其指导意义不足，有效性欠缺。
(3)项目执行历程监视治理不够严谨，相关措施不到位，治理历程留痕不充实。
(4)预算申报精细化不足，预算体例依据不够充实。该项目预算体例不够细化量化，部门内容依据不充实，使其成本控制不足。
(5)项目绩效结果资料不够充实，倒霉于项目实施效果的体现。
(四)建议
(1)科学设定项目的绩效目标，绩效目标要与单元职能相关；细化量化项目的绩效指标、使绩效指标具有可权衡性，提升对项目执行的指导意义。
(2)完善项目实施的治理方案，引入历程监视、制度构建与遵循、项目验收与考核、风险控制及应急预案等要素，使其具有越发有效的指导意义。
(3)增强历程监视治理，明确项目实施主体的责任，对于监视治理的资料应留痕。
(4)预算体例事情应在科学合理规范的前提下进行，凭据项目规模、项目实施进度和绩效目标的实现水平，依据PA视讯市相关行业尺度使预算越发精准，制止超额支出以及结余较大的情况，进而提高财政资金的使用效率。
(5)在项目实施历程中应注意资料的收集和档案整理，以便于充实体现该项目的经济性、效率性和效果性。
