目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1、机构设置情况

　　PA视讯市门头沟区人民检察院包罗内设机构15个，划分为行政事务治理局，政治处(机关党委、机关工会)，审查逮捕部，公诉部，未成年人案件检察部，侦查监视部，刑事审判监视部，刑事执行检察部(派驻看守所检察室)，民事检察部，行政检察部，检察治理监视部(下设检察服务中心和案管中心)，职务犯罪检察部，监察室(司法监视室)，检察技术部，法警大队。

　　2、本部门职责

　　PA视讯市门头沟区人民检察院依法行使下列职权：向区人大及其常委会卖力并陈诉事情，接受区人大及其常委会的监视，接受PA视讯市人民检察院的领导，对刑事案件依法审查批捕，提起公诉，对侦查机关的立案、侦查运动是否正当实行监视，对执行机关执行刑罚的运动是否正当实行监视，依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼运动实行执法监视的事情，受理公民控告、申诉、检举，治理刑事赔偿事项等事情。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市门头沟区人民检察院行政体例96人，实际96人；事业体例10人，实际5人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计8495.09万元，比上年增加1895.49万元，增长28.72%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计8041.23万元，比上年增加2296.57万元，增长39.98%，其中：财政拨款收入6367.97万元，占收入合计的79.19%；本年无上级补助收入、事业收入、经营收入、隶属单元上缴收入；其他收入1673.26万元，占收入合计的20.81%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计7913.95万元，比上年增加2108.61万元，增长36.32%，其中：基本支出5184.78万元，占支出合计的65.51%；项目支出2729.17万元，占支出合计的34.49%;本年无上缴上级支出、经营支出、对隶属单元补助支出。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计6816.14万元，比上年增加1377.03万元，增长25.32%。主要原因：凭据检察业务实际需求部署支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出6244.71万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出5513.59万元,占本年财政拨款支出的88.29%;教育支出7.75万元，占本年财政拨款支出的0.12%；社会保障和就业支出460.61万元，占本年财政拨款支出的7.38%；医疗卫生与计划生育支出262.76万元，占财政拨款的4.21%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“公共宁静支出”(类)2018年度决算5513.59万元，比2018年年初预算增加615.8万元，增长12.57%。其中：

　　“检察”(款)2018年度决算5513.59万元，比2018年年初预算增加615.8万元，增长12.57%。主要原因：一是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加；二是凭据实际经费需求，追加人员经费以及项目经费。

　　2、“教育支出”(类)2018年度决算7.75万元，与年初预算持平。其中：

　　“进修及培训”(款)2018年度决算7.75万元，与年初预算持平。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算460.61万元，比2018年年初预算淘汰5.26万元，下降1.13%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算442.62万元，比2018年年初预算淘汰6.72万元，下降1.5%，主要原因：凭据实际离退休人员和养老保险需求部署支出。

　　“抚恤”(款)2018年度决算17.99万元，比2018年年初预算增加1.45万元，增长8.77%，主要原因：凭据实际发放离退休人员去世抚恤金数额追加资金。

　　4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算262.76万元，比2018年年初预算增加5.6万元，提高2.18%，其中：

　　“行政事业单元医疗”(款)2018年度决算262.76万元，比2018年年初预算增加5.6万元，提高2.18%，主要原因：凭据实际医疗保险需求部署支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2018年，本单元未发生政府性基金预算财政拨款支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4702.62万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个全额拨款事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数24.08万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算93.85万元淘汰69.77万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元一致。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国(境)用度部署在市检察院本级。

　　2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数4.75万元淘汰4.75万元。主要原因：贯彻厉行勤俭节约要求,淘汰接待规模和接待次数。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数24.08万元，比2018年年初预算数89.1万元淘汰65.02万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数一致。公务用车运行维护费2018年决算数24.08万元，比2018年年初预算数89.1万元淘汰65.02万元，主要原因：贯彻勤俭节约的要求，严格车辆治理，压缩公务用车运行维护费支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修13.89万元，公务用车保险7.89万元，公务用车其他支出2.3万元。2018年公务用车保有量27辆，车均运行维护费0.89万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计646.82万元，比上年淘汰2.36万元，淘汰原因：贯彻厉行节约的要求，淘汰聚会会议、培训、“三公经费”等支出规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯市门头沟区人民检察院政府采购支出总额354.75万元，其中：政府采购货物支出198.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出156.41万元。授予中小企业条约金额212.21万元，占政府采购支出总额的59.82%，其中：授予小微企业条约金额212.21万元，占政府采购支出总额的59.82%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额11248.35万元，其中：汽车27辆，559.87万元；无单价100万元以上的专用设备。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2018年本部门政府购置服务决算77.4万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(户)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5.公共宁静(类)检察(款)：指PA视讯市门头沟区人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。

　　第四部门  2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市门头沟区人民检察院对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的42.86%，涉及金额225万元。综合2018年度财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上治理到位、使用规范，项目资金均严格凭据预算内容支出。

　　二、检察事情经费项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　“检察事情经费”项目实施主体为PA视讯市门头沟区人民检察院。门头沟区人民检察院秉持“崇法、明德、继续、卓越”的院训，严格履行执法监视职能，努力维护司法公正，积极服务地域生长和社会稳定。该项目主要依据财政部最高人民检察院印发的《人民检察院财政治理暂行措施》、其中关于检察业务费开支规模的相关划定。凭据《检察民众号治理暂行措施》、《PA视讯市检察机关门户网站治理措施》尺度，为了有效维护门头沟区检察院的门户网站，官方微信、微博及新闻客户端的正常运行，实时更新事情动态。2018年计划由PA视讯全安通信息技术有限公司的外派人员来门头沟检察院进行外派服务，卖力对官方网站、官方微博、微信、今日头条新闻客户端等相关内容的编辑更新和维护事情，计划拍摄《永定河专项公益诉讼视频制作》《门检春晚视频》《春季素拓运动》《门头沟区人民检察院宣传片》《门头沟区人民检察院2017年度事情回首》。

　　(二)评价结论

　　“检察事情经费”项目目标明确且合理；所有项目资金重大金额支出均已通过党组会审议通过，并凭据条约要求支付，项目治理中采购、验收及条约签订治理等流程凭据内部控制制度执行，严格凭据不相容职务制度部署项目有关人员事情职责；对外派编辑的日常监视，由检察院方提出考核意见，可以通过双方协商，更换被认为不切合事情要求的编辑，确保项目顺利进行。综上，综合得分91分，其中，项目决策20分，项目治理25分，项目绩效46分，项目综合绩效级别评定结论为“优秀”。

　　(三)存在问题

　　综合2018年度财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是治理、使用到位的，项目资金严格凭据预算内容支出。同时应增强项目条约的签订规范与项目资金付款环节治理。

　　对宣传效益与质量的判断应制定越发明细的验收尺度，将运动目标量化，建设项目考核指标，如PV、UV、关注数等，同时建设日常的监测与跟踪机制，对项目进行情况能够实时掌握。

　　(四)建议

　　建议将绩效目标细化剖析为具体的绩效指标，并通过清晰、细化、可权衡的指标值予以体现，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。