目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、本部门职责
依照宪法和执法的划定，履行执法监视职能。在本辖区内依法独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院的领导，对PA视讯市石景山区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对切合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉及提起抗诉；对刑事立案、侦查、审判运动和刑罚执行及牢狱、看守所运动是否正当，民事诉讼、行政诉讼运动是否正当实行执法监视；执法划定的其他职权。
2、机构设置情况
PA视讯市石景山区人民检察院设置15个职能部门。
(二)人员组成情况
PA视讯市石景山区人民检察院部门行政体例113人，实际106人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计7563.38万元，比上年增加743.01万元，增长10.89%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计7256.19万元，比上年增加1085.24万元，增长17.58%，其中：财政拨款收入7099.01万元，占收入合计的97.83%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入157.18万元，占收入合计的2.17%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计6902.74万元，比上年增加1082.86万元，增长18.61%，其中：基本支出5615.96万元，占支出合计的81.36%；项目支出1286.78万元，占支出合计的18.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计7391.44万元，比上年增加1220.49万元，增长19.78%。主要原因：一是凭据全市司法体制及监察体制革新情况，凭据业务事情实际需求部署部门预算经费支出；二是凭据市级财政性结余资金治理有关划定，2018年度继续使用的财政性结转资金较2017年增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出6750.36万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出5999.83万元，占本年财政拨款支出88.87%；教育支出10万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出446.38万元，6.61%；医疗卫生和计划生育支出294.15万元，占本年财政拨款支出4.37%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”(类)2018年度决算5999.83万元，比2018年年初预算6146.57万元，下降2.39%。
“检察”(款)2018年度决算5999.83万元，比2018年年初预算淘汰146.74万元，下降2.39%。主要原因落实司法体制及监察体制革新要求，我院检察支出相应淘汰。
2、“教育支出”(类)2018年度决算10万元，与2018年年初预算10万元持平。其中：
“进修及培训”2018年度决算10万元，与2018年年初预算10万元持平。
3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算446.38万元，比2018年年初预算淘汰91.49万元，下降17%。其中：
“行政事业单元离退休”2018年度决算446.37万元，比2018年年初预算517.87万元，淘汰71.50万元，下降13.81%。主要原因：我院统筹部署离退休人员、基本养老缴费和职业年金缴费开支，凭据实际需要调整相应支出。
“抚恤”2018年度决算0万元，比2018年年初预算20万元，淘汰20万元，下降100%。主要原因：我院未支出抚恤用度。
4、“医疗卫生与计划生育”(类)2018年度决算294.15万元，2018年年初预算294.15万元。其中：
“行政事业单元医疗”2018年度决算294.15万元，2018年年初预算294.15万元。主要原因：我院统筹卫生医疗支出，凭据实际需要列支卫生支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5615.21万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数48.89万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算67.75万元淘汰18.86万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数0万元，2018年年初预算数0万元。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数4.75万元,淘汰4.75万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，我单元2018年度未发生公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数48.89万元，比2018年年初预算数63万元淘汰14.11万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元。主要原因：2018年未购置车辆。公务用车运行维护费2018年决算数48.89万元，比2018年年初预算数63万元淘汰14.11万元，主要原因：我院2018年凭据车辆使用划定，严控车辆使用，降低了公务用车运行维护费支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油22.01万元，公务用车维修18.77万元，公务用车保险7.42万元，公务用车其他支出0.70万元。2018年公务用车保有量24辆，车均运行维护费2.04万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计767.96万元，比上年增加49.24万元，增加原因：凭据实际需求部署支出。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市石景山区人民检察院政府采购支出总额475.66万元，其中：政府采购货物支出166.77万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出308.89万元。授予中小企业条约金额407.66万元，占政府采购支出总额的89.29%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额5023.91万元，其中：汽车24辆，541.55万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算106.74万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况。
PA视讯市石景山区人民检察院对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的37.50%，涉及金额58.02万元。评价结果，普通法式评价项目1个，涉及金额14.40万元，评价良好1个；浅易法式评价项目2个，涉及金额43.62万元，评价良好2个。
我院本次开展2018年度预算项目自评事情，绩效评价结果总体情况为“良好”。项目决策治理、绩效目标设定、项目治理及项目绩效治理基本规范，绩效目标设定基本完整合理。但还存在项目资料在项目决策、治理及绩效治理环节存在一些不足，需要进一步提高绩效治理意识，规范日常治理，切实提高资金使用效益。
二、检察院接待场所安检项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
PA视讯市石景山区人民检察院为增强本院检务接待场所安防建设，为群众控告、申诉、举报和办案部门事情联系提供宁静、便捷、规范的接待秩序，凭据市院《PA视讯市检察机关检务接待场所宁静检查事情划定(试行)》、《2015年PA视讯市检察机关“文明接待室”动态治理措施》要求，配备了安检门、X光安检机、危险液体检查仪以及手持式金属探测器。聘用了2名持有安检专业资质的人员卖力安检事情。石景山检察院制定了《安检人员事情职责》，明确了宁静检查事情的具体要求、宁静检查人员的事情要求、安检人员的治理等内容。目前，石景山检察院安检设备运转正常，安检人员事情职责到位，为石景山检察院检务接待场所宁静有序发挥了重要保障作用。2018年度石景山检察院接待场所安检项目预算10.32万元。该项目经市财政局批准，项目实施主体为石景山检察院，资金来源为市财政拨款，项目主要内容凭据单元任务实际，需配备2名保安，为石景山检察院检务接待大厅进行安检服务。
(二)评价结论
绩效评价事情组凭据项目实际情况，经专家综合评价，接待场所安检用度项目绩效评价综合得分77.50分，项目综合绩效评定结论为“良好”。
项目决策指标，满分15分，评价得分为10.50分。该项目绩效目标基本明确，但部门指标设置不够合理、细化，缺乏可权衡性；项目决策切合项目实施需求，但预算体例和决策依据不够规范。
项目治理指标，满分30分，评价得分为25分。在预算治理和资金到位方面，资金实时足额到位，但预算体例支出内容与预算体例匹配度不足；在财政治理方面，总体财政制度执行比力到位；在项目实施方面，制定了安检事情方案，项目单元定期要求保安公司提供对派驻保安人员治理情况及安检服务事情开展情况，包罗考勤情况、日常治理及人员培训等情况；并对派驻保安人员从宁静知识、岗位技术、体能和综合素质等方面进行综合考核评分。
项目绩效指标，满分55分，评价得分为42分。该项目产出基本到达了预期目标，但项目完成效果体现不足，支撑资料不够充实。项目满意度视察不够全面、科学，且未进行满意度视察分析。
(三)存在问题
1、该项目部门绩效指标不够细化，可权衡性合理性存在不足的现象。部门绩效指标设定较为笼统，不够具体明确。如产出质量指标设定了考核保安人员治理措施，但如何将产出数量与质量指标进行关联，设置的不够具体明确，对产出数量的质量控制不具备可权衡性;社会效益指标设置比力宽泛，未定量或分级分层定性设定体现开展安检事情与实现社会效益之间的关系。
2、立项决策依据不够充实，缺少需求量等视察统计的数据支撑。未结合石景山检察院实际，对安检人员需求数量、需求岗位进行充实调研，项目决策尺度不够科学合理；预算体例不够细化、准确，实际支出与预算申报尺度较大差异，目标实现情况不够突出。
3、石景山检察院建设了系统、具体的事情制度、财政治理制度、项目治理制度，但缺少项目申报、历程实施、监视检查、进度控制、绩效跟踪、验收考评等相关治理措施。
4、项目治理需进一步规范，项目执行历程中，项目单元定期要求保安公司提供对派驻保安人员治理情况及安保服务事情开展情况，包罗考勤情况、日常治理及人员培训等情况；并对派驻保安人员从宁静知识、岗位技术、体能和综合素质等方面进行综合考核评分。该项目缺少作为项目实施主体明确的人员组织分工、实施节点、对服务方的遴选尺度与要求、羁系措施、考核要求及风险防控措施等内容，实施方案的完整性、适用性不足。
5、项目历程羁系体现不充实。项目单元对该项目的组织实施、监视治理以及质量控制的历程资料收集不够完整。如凭据条约签订划定，甲方有权对保安员事情进行监视、检查和指导，但未提供监视检查的支持质料。项目历程不够严谨，签订的条约对服务商应肩负的事情规模、人员职责要求等不够明确。
6、项目绩效资料、数据归集不够完整，项目绩效泛起不足，如缺乏社会效益、可连续影响的对比分析质料，不足以体现该项目的效果性。项目实施的满意度视察样本量较少、样本规模过于局限，满意度泛起不够客观，且未进行满意度视察结果的统计分析，不能合理反映项目实施服务工具的满意水平。
(四)建议
1、建议强化财政资预算绩效治理意识，凭据市财政局绩效目标的填报要求，科学、合理设置绩效目标及指标。产出指标和效益指标应具体细化且相互关联，尽量接纳量化指标，明确权衡尺度，做到可考核。若项目内容发生变化时，应实时调整绩效目标与具体指标。
2、规范项目前期论证决策，细化预算体例并规范支出。建议进一步增强项目前期的研究、论证，准确审定事情量与事情尺度，确保专项资金决策尺度合理性、决策依据的充实性，增强立项决策力度和法式的规范性；提高财政治理和预算治理的约束力和预算体例准确性，科学体例预算，尽量细化准确；注意项目执行与预算申报的匹配性。
3、完善项目治理制度与实施方案，强化主体责任。结合内部控制规范要求，建设项目治理制度，明确项目实施法式和监视治理机制，使项目决策、执行、监视和绩效考核等有据可依。进一步完善项目实施方案，强化项目单元的主体责任意识，明确人员职责分工、项目实施节点、监视治理措施、绩效考核要求及风险防控措施等内容，增强实施方案的可操作性，提高对项目实施的指导性。
4、增强历程监视治理。强项目实施历程羁系，建议增强对安保服务公司、安保安检人员的日常监视治理，增强日常抽查、季度绩效考核等，并做到治理留痕，增强项目实施治理、监视验收等历程资料的搜集。
5、建议增强项目绩效结果的资料收集，实时、全面、完整收集项目效果资料，充实体现绩效目标完成效果；凭据项目服务工具规模，选择适当的方式、要领，开展服务工具满意度视察，注重满意度等效果资料的归集整理，充实反映项目实施绩效。
