目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市丰台区人民检察院是卖力代表国家履行执法监视职能，肩负攻击犯罪、掩护人民、牢固政权、保障社会主义现代化顺利进行的重要职责的区政府组成部门。凭据司法革新及监察委革新，我院内设机构22个处室，划分为办公室、政治处、监察室、审查逮捕部、公诉部、轻罪案件检察部、金融犯罪检察部、未成年人案件检察部、侦查监视部、职务犯罪检察部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、民事检察部，行政检察部、检察治理监视部、检察技术部、法警大队、行政事务治理局和派驻下层检察室4个。
PA视讯市丰台区人民检察院在本辖区内依法独立行使检察权，其主要职责是：卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力受理辖区内公民和法人检举、控告、申诉的案件；卖力对辖区内民事、经济、行政诉讼判决的监视；卖力对区公循分局、国家宁静分局侦查事情的执法监视；卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视；卖力对丰台区监察委员会视察案件进行立案审查,衔接侦查法式，对需要的情况由检察机关自行侦查补正，对案件进行审查起诉并出庭支持公诉；卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；卖力本院的后勤治理和物资装备事情；卖力由上级人民检察院交办的其他事项等。
(二)人员组成情况
本部门行政体例246人，实有人数209人；事业体例15人，实有人数14人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计12245.05万元，比上年增加1264.72万元，增长11.52%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计11985.89万元，比上年增加1005.55万元，增长9.16%，其中：财政拨款收入11955.2万元，占收入合计的99.74%；上级补助收入0万元，占收入合计的0；事业收入0万元，占收入合计的0；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0；其他收入30.69万元，占收入合计的0.26%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计11072.6万元，比上年增加1320.85万元，增长13.54%，其中：基本支出9665.03万元，占支出合计的87.29%；项目支出1407.57万元，占支出合计的12.71%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0；经营支出0万元，占支出合计的0；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计12214.36万元，比上年增加1249.03万元，增长11.39%。主要原因：一是2018年人员有所增加；二是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出11043.25万元，主要用于以下方面(按大类)：公共宁静支出9482.83万元，占本年财政拨款支出85.87%；社会保障和就业支出903.86万元，占本年财政拨款支出8.18%，医疗卫生与计划生育支出640万元，占本年财政拨款支出5.8%；教育支出16.56万元，占本年财政拨款支出0.15%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”2018度决算9482.83万元，比2018年初预算淘汰821.28万元，下降7.97%。其中：
“检察”2018年度决算9482.83万元，比2018年初预算淘汰821.28万元，下降7.97%。主要原因：部门办案业务费和业务装备费结转下一年度使用。
2、“社会保障和就业支出”2018度决算903.86万元，比2018年初预算淘汰267.63万元，下降22.85%。其中：
“行政事业单元离退休”2018度决算903.86万元，比2018年年初预算淘汰261.19万元，下降22.42%。主要原因：凭据实际离退休人员和养老保险需求部署支出。
“抚恤”2018年度决算0元，比2018年初预算淘汰16万元。主要原因：我单元2018年无老干部死亡。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算640万元，与2018年年初预算持平，其中：
“医疗保障”2018年度决算640万元，与2018年年初预算持平。
4、“教育支出”2018年度决算16.56万元，与2018年年初预算持平，其中：
“进修及培训”2018年度决算16.56万元，与2018年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年，本单元未发生政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9665.03万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数47.82万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算124.12万元淘汰76.3万元。其中：
1. 因公出国(境)用度。2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数4.75万元淘汰4.75万元。主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数47.82万元，比2018年年初预算数119.37万元淘汰71.55万元。其中，公务用车购置费2018年决算数23.69万元，比2018年年初预算数26.97万元淘汰3.28万元。主要原因：因政府采购网中车辆金额淘汰，相应调整支出。公务用车运行维护费2018年决算数24.13万元，比2018年年初预算数92.4万元淘汰68.27万元，主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务用车运行维护费。2018年公务用车运行维护费中，公务用车燃料费0.04万元，公务用车维修10.68万元，公务用车保险11.41万元，公务用车其他支出2万元。2018年公务用车保有量20辆，车均运行维护费1.2万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1010.02万元，比上年淘汰99.78万元，淘汰原因：凭据厉行节约精神，压缩日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市丰台区人民检察院政府采购支出总额510.92万元，其中：政府采购货物支出193.29万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出317.63万元。授予中小企业条约金额409.37万元，占政府采购支出总额的80.12%，其中：授予小微企业条约金额187.79万元，占政府采购支出总额的36.76%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额8125.64万元，其中：汽车20辆，366.27万元；单价100万元以上的专用设备2套，657万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算98.04万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况。
PA视讯市丰台区人民检察院对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额378.86万元。评价结果为良好。
二、丰台检察院办公楼上水革新项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1、项目配景
丰台检察院原办公楼由于衡宇老旧，室外铸铁给水管道滴漏，泛起供水不足及部门卫生间卫具破损等情况，办公情况无法满足单元人员日常需要。2018年丰台检察院申请对办公楼室外上水管道及卫生间进行整体革新，解决管道滴漏，以到达排水和卫生间的正常使用。
项目内容主要为办公楼排水及卫生间革新，包罗室外上水管道、卫生间地砖、卫生间卫具、吊顶及室内管道的更换及装修。
2、项目目标
项目总体目标为：对上水系统、管道、卫生间卫具等部门进行整体革新，解决管道滴漏，以到达排水和卫生间的正常使用。具体项目目标为：完成室外管道更换、卫生间内上水管道更换、卫生间拆除装修、清理卫生等10项革新装修内容；该项目计划目标2018年12月底前完成，维修革新后通过监理公司的验收，通过该项目实施，使用水量降低，淘汰水资源浪费，提供便利的办公情况。
(二)评价结论
绩效评价事情组凭据项目实际情况，经专家综合评价，丰台检察院办公楼上水革新项目绩效评价综合得分88.10分，项目综合绩效评定结论为“良好”。
(三)存在问题
1、项目前期调研不够充实，预算体例不够准确、细化。
该项目缺乏立项申报的内部决策资料支撑，预算申报依据不够细化充实，未进行前期需求实地调研，未提供造价清单、工程量测算等资料，导致后续预算调减幅度较大，预算体例不够准确，细化水平不足。
2、绩效目标设置不够细化量化。
绩效目标设置不够完善，细化、量化水平不足，如产出数量指标“完成10项革新装修内容”，未对涉及的实际工程数量进行具体量化；产出质量指标设置较为笼统，且与产出数量间的对应性、衔接性不够；产出成本指标未凭据每项事情成本进行细化；未设置社会效益指标；产出进度指标未结合具体时间阶段和事情内容进行细化设置。
3、项目实施方案内容不完善，历程治理不够严谨。
项目历程治理的科学、规范性存在不足，如项目治理制度和实施方案不够完善，未明确实施步骤实时间部署、资金分配、质量控制措施，且缺乏对第三方机构的遴选、运行、考核验收尺度，对项目实施的控制作用不强。对监理单元的采购法式未进行三方询价，欠缺规范性。条约治理不够严谨，如施工单元中标后一个月内未签订施工条约；施工条约中未约定条约价钱承包方式(总价承包或单价承包)、结算方式。项目治理历程及验收监视情况体现不足，如未提供施工进度研讨聚会会议纪录、巡查纪录等监视资料；未进行结算审计，容易导致实际完成的工程量缺乏准确认定。
4、项目效果支撑资料不足。
该项目绩效完成效果体现不充实，部门绩效信息的资料、数据归集不够完整，不足以支撑项目绩效各项指标的完成情况。如
未对水费每月平均降低的比例进行数据对比分析；满意度调盘问卷设置不够细化，无法判断是否对10项革新内容都满意，且视察结果分析不够深入；项目启动时间较为滞后，影响项目效益发生的实时性；缺少后期维护治理措施，无法体现可连续影响指标。
(四)建议
1、增强项目预算治理，提高预算申报准确性。
建议增强项目决策和预算申报法式的科学、严谨化，规范项目内部决策法式，完善决策审批手续。充实做好前期需求调研、专家论证，明确实际工程量和质量需求，细化项目预算编报，提高项目预算的准确性、科学性。
2、提高预算绩效治理意识，合理制定绩效指标。
进一步提高预算绩效治理意识，增强对绩效指标体系的理解，合理设置绩效目标和各项指标，指标设置做到明确、细化、量化、可权衡，增强指标间的相关性、全面性，用于指导、控制、评价项目历程和结果。
3、增强项目治理科学性、精细化治理。
完善项目实施方案及项目治理制度，提高其指导性和有效性；规范采购法式、完善服务商遴选机制；规范签订施工条约，按要求约定结算方式与承包方式，凭据建设相关法式和相关执法规则进行工程治理；重视项目执行监视检查，增强项目验收羁系，保证验收规范性。
4、全面收集项目绩效资料，完善项目资料治理。
结合项目实施历程，从项目决策、项目治理、项目绩效三个方面全面收集整理项目资料，深入挖掘分析项目绩效，从项目的社会效益、可连续性影响、满意度等方面全面分析并收集资料，使项目绩效和结果获得有效资料支撑，同时，增强项目服务工具满意度视察及视察结果分析，使项目实施效果得以客观泛起。
