目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据《PA视讯市人民政府办公厅印发PA视讯西站地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发【2008】16号)，设立PA视讯西站地域治理委员会，是卖力组织协调PA视讯西站地域治理事情的市政府派出机构。内设办公室、综合治理处(610办公室)、市政治理处、公共卫生治理处、宣传处(社会事情处)、政策规则处、应急事情处、财政处(审计处)、人事处(退休干部处)等九个职能处室和机关党委、工会。另设有PA视讯西站地域情况卫生服务中心、PA视讯市西城区都市治理综合行政执法监察局PA视讯西站地域分局、PA视讯西站地域治理委员会信息中心(PA视讯西站地域新闻宣传中心)和PA视讯西站地域出站系统治理事务中心等四个直属二级单元。
主要职责：1、贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。2、组织协调PA视讯西站地域社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等事情；卖力PA视讯西站地域宁静生产、市容和情况卫生事情。3、协调有关部门和单元做好PA视讯西站地域春运、暑运及节沐日岑岭期的客运事情。4、卖力PA视讯西站地域应急治理事情。5、卖力PA视讯西站出站系统治理事情。6、卖力对有关部门在PA视讯西站地域的日常治理事情进行监视检查。7、依据都市计划完善PA视讯西站地域服务设施。8、承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
本部门行政体例167人，实有人数159人；事业体例37人，实有人数33人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计45014.58万元，比上年增加11915.04万元，增长36.00%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计40650.37万元，比上年增加9980.61万元，增长32.54%，其中：财政拨款收入37160.41万元，占收入合计的91.41%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3489.96万元，占收入合计的8.59%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计44707.87万元，比上年增加16163.95万元，增长56.63%，其中：基本支出6267.42万元，占支出合计的14.02%；项目支出38440.45万元，占支出合计的85.98%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计41369.44万元，比上年增加11563.64万元，增长38.80%。主要原因：本年新增PA视讯西站地域整改项目资金及地域安保服务经费等项目经费预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出41260.23万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2676.79万元，占本年财政拨款支出6.49%；教育支出34.30万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出566.39万元，占本年财政拨款支出1.37%；医疗卫生与计划生育支出418.13万元，占本年财政拨款支出1.01%；城乡社区支出37564.62万元，占本年财政拨款支出91.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算2676.79万元，比2018年年初预算增加148.90万元，增长5.89%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款，下同)2018年度决算2676.79万元，比2018年年初预算增加148.90万元，增长5.89%。主要原因：一是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为政策，2018年人员经费有所增加；二是实有在职人数增加。
2、“教育支出”(类)2018年度决算34.30万元，与2018年年初预算持平。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算34.30万元，与2018年年初预算持平。
3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算566.39万元，比2018年年初预算增加9.44万元，增长1.69%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算566.39万元，比2018年年初预算增加9.44万元，增长1.69%。主要原因：受在职人员增加和社保缴费基数调整影响，基本养老保险和单元职业年金缴费支出增加。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算418.13万元，比2018年年初预算增加13.11万元，增长3.24%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2018年度决算418.13万元，比2018年年初预算增加13.11万元，增长3.24%。主要原因：受在职人员增加和社保缴费基数调整影响，基本医疗保险缴费支出增加。
5、“城乡社区支出”(类)2018年度决算37564.62万元，比2018年年初预算增加1601.07万元，增长4.45%。其中：
“城乡社区治理事务”(款)2018年度决算32290.83万元，比2018年年初预算增加1502.07万元，增长4.88%。主要原因：为确保出站系统宁静稳定，地域安保服务经费有所增加。
“城乡社区情况卫生”(款)2018年度决算5273.79万元，比2018年年初预算增加99.00万元，增长1.91%。主要原因：凭据年度重点事情部署，年中增加P5停车场清扫保洁事情。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
我单元2018年度无政府性基金预算
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出6266.94万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属2个行政单元、3个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数31.06万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算41.48万元淘汰10.42万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数18.97万元，与2018年年初预算数18.97万元持平。2018年因公出国(境)用度主要用于学习借鉴外洋大中型交通枢纽地域的都市计划、技防物防及交通组织治理等方面，2018年组织因公出国(境)团组1个、4人次，人均因公出国(境)用度4.74万元。
2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0.35万元淘汰0.35万元。主要原因是响应建设节约型机关招呼，努力压缩公务接待开支。2018年度公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数12.09万元，比2018年年初预算数22.16万元淘汰10.07万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数12.09万元，比2018年年初预算数22.16万元淘汰10.07万元，主要原因是响应建设节约型政府招呼，努力压缩公务车运维开支，单车运维用度降低。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.00万元，公务用车维修3.66万元，公务用车保险3.14万元，公务用车其他支出1.29万元。2018年公务用车保有量14辆，车均运行维护费0.86万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计692.63万元，比上年增加66.40万元，增加原因：一是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为政策，2018年人员经费有所增加；二是实有在职人数增加。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯西站地域治理委员会政府采购支出总额22879.15万元，其中：政府采购货物支出285.34万元，政府采购工程支出16714.19万元，政府采购服务支出5879.62万元。授予中小企业条约金额22870.91万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业条约金额22720.31万元，占政府采购支出总额的99.31%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额7269.70万元，其中：汽车(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车2)5辆(含清扫保洁专用车6辆)，550.73万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，401.42万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算1364.12万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5. 零余额账户：是指单元经财政部门批准，在国库集中支付署理银行开立的，用于治理国库集中支付业务的银行结算账户。零余额账户的用款额度具有与人民币存款相同的支付结算功效。单元在当地商业银行开设零余额账户，用于财政授权支付，并与国库单一账户进行清算。该账户无余额留宿，故称“零余额账户”。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯西站地域治理委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的30.77%，涉及金额29728.65万元。评价结果：接纳普通法式评价的1个项目，项目评价级别为良好，评价得分87.08分；接纳浅易法式评价的7个项目，评价得分在80-89分之间。
二、“西站地域情况卫生与公厕保洁作业经费”项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
2018年，我委申请“西站地域情况卫生保洁及公厕保洁作业经费”项目资金4709.23万元，旨在维护和提高西站地域的良好形象，为宽大旅客及市民提供洁净、整洁、舒适的出行情况。
(二)评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分87.08分，其中项目决策完成情况13.34分，项目治理实现情况26.94分，项目绩效实现情况46.80分，绩效级别评定为“良好”。
(三)存在问题
1.作为延续性项目，已实施多年，缺乏对以前年度执行情况总结，也缺少未来三至五年的中恒久计划。
2.项目支出绩效目标申报表填报科学性不足。绩效指标中的效益指标制定较宽泛，对项目效果缺少客观的考核尺度，可权衡性不够。
3.项目绩效结果归集科学性有待提高。作为延续性购置服务项目，应该系统总结项目历史绩效尺度，并统计分析对应的成本组成，总结项目资金成本效益尺度，指导后续购置服务事情。同时，没有开展服务工具满意度视察，倒霉于项目支出的公共性体现。
(四)建议
1.应进一步增强项目决策的科学性，增强项目前瞻性治理，重视项目计划体例和分年度实施计划。
2.增强项目绩效治理，提高项目绩效目标申报表填报的科学性，绩效目标要明确，绩效指标要具体、细化，可权衡，对效果要确定客观的考核尺度。
3.建议项目单元充实利用积累的基础数据和历史成本资料，逐步建设适用于本单元的预算定额尺度。
4.建议项目单元增强条约付款的审核，严格凭据条约要求支付款项，如有结余应实时退回财政。
5.项目单元应进一步提高绩效治理意识，将满意度指标作为项目绩效评价的重要指标，对宽大旅客及市民进行满意度视察，在体现项目实施的效果的同时，作为革新项目治理的工具。
