目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1、部门机构设置

　　凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》(京政办发〔2008〕12号)、《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意设立天安门地域运行调治中心等有关事项的函》(京编办行〔2013〕126号)等文件精神，天安门地域治理委员会内设机构设置为1个运行调治中心、10个处室和机关党委。下属4个预算单元，划分为：PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门地域分局(行政单元，以下简称“城管天安门分局”)、天安门地域综合服务中心(公益一类事业单元，以下简称“综合服务中心”)、天安门地域市容情况卫生治理事务中心(公益一类事业单元，以下简称“环卫治理中心”)、北戴河干部休养所(公益二类事业单元)。PA视讯聚会会议中心(公益二类事业单元)于2018年12月19日调整为市机关事务治理局所属，仍纳入本部门2018年度决算汇编规模。

　　2、主要职责

　　凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》(京政办发〔2008〕12号)、《PA视讯市天安门地域治理划定》(市政府第203命令)等有关划定，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会(以下简称“天安门地域治理委员会”)是市人民政府的派出机构，卖力组织、协调有关部门和有关区人民政府做晴天安门地域的治理事情。其主要职责：

　　(1)贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。

　　(2)组织协调天安门地域升挂国旗运动；会同有关部门做幸亏天安门地域举行的外事迎宾、节日庆典等运动。

　　(3)卖力天安门地域的市容和情况卫生；组织协调天安门地域社会秩序、市政公用设施、都市绿化等事情；会同有关部门做晴天安门地域文物掩护事情。

　　(4)卖力天安门地域应急治理事情，卖力组织、协调、监视天安门地域的宁静生产事情。

　　(5)卖力对有关部门在天安门地域的日常治理事情进行监视检查。

　　(6)卖力天安门地域服务设施的统一计划事情。

　　(7)卖力天安门城楼的开放与治理事情。

　　(8)承办市委、市政府交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　天安门地域治理委员会行政体例70人，实有人数60人；行政执法专项体例106人，实有人数105人；事业体例240人，实有人数201人；离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计55743.45万元，比上年增加12555.41万元，增长29.07%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计56497.78万元，比上年增加12884.22万元，增长29.54%，其中：财政拨款收入30130.96万元，占收入合计的53.3312%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入26364.74万元，占收入合计的46.6651%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2.08万元，占收入合计的0.0037%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计53069.40万元，比上年增加9902.69万元，增长22.94%，其中：基本支出8422.96万元，占支出合计的15.87%；项目支出18271.87万元，占支出合计的34.43%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出26374.57万元，占支出合计的49.70%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计30229.42万元，比上年增加10459.82万元，增长52.91%。主要原因：年中增加重点工程项目经费预算。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出26631.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11840万元，占本年财政拨款支出44.46%；公共宁静支出59.08万元，占本年财政拨款支出0.22%；教育支出63.30万元，占本年财政拨款支出的0.24%；文化体育与传媒支出7414.14万元，占本年财政拨款支出27.84%；社会保障和就业支出444.09万元，占本年财政拨款支出1.67%；医疗卫生与计划生育支出403.07万元，占本年财政拨款支出1.51%；城乡社区支出6407.40万元，占本年财政拨款支出24.06%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算11840万元，比2018年年初预算淘汰1117.69万元，淘汰8.63%。其中：

　　“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款，下同)2018年度决算11840万元，比2018年年初预算淘汰1117.69万元，淘汰8.63%。主要原因：一是个体项目实施部门变化，核减项目预算，二是项目预算结余。

　　2、“公共宁静支出”(类)2018年度决算59.08万元，为2017年度结转2018年度继续使用的项目资金，用于天安门地域火灾防控预警系统建设。

　　3、“教育支出”(类)2018年度决算63.30万元，比2018年年初预算淘汰4.03万元，下降5.99%。其中：

　　“进修及培训”(款)2018年度决算63.30万元，比2018年年初预算淘汰4.03万元，下降5.99%。主要原因：落实中央八项划定政策，压缩部门培训支出。

　　4、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算7414.14万元，比2018年年初预算增加5913.42万元，增长394.04%。其中：

　　“文化”(款)2018年度决算1006.19万元，比2018年年初预算淘汰42.13万元，下降4.02%。主要原因：一是年中凭据项目实施情况核减年初预算，二是项目预算结余。

　　“文物”(款)2018年度决算6407.95万元，比2018年年初预算增加5955.55万元，增长1316.43%。主要原因：年中增加重点工程项目经费预算。

　　5、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算444.09万元，比2018年年初预算淘汰4.79万元，下降1.07%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算377.03万元，比2018年年初预算淘汰71.85万元，下降16.01%。主要原因：在职人员变化，养老保险缴费淘汰。

　　“抚恤”(款)2018年度决算67.06万元，比2018年年初预算增加67.06万元。主要原因：年中凭据实际情况进行抚恤金发放。

　　6、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算403.07万元，比2018年年初预算淘汰6.13万元，下降1.50%。其中：

　　“行政事业单元医疗”(款)2018年度决算403.07万元，比2018年年初预算淘汰6.13万元，下降1.50%。主要原因：在职人员变化，医疗保险缴费淘汰。

　　7、“城乡社区支出”(类)2018年度决算6407.40万元，比2018年年初预算增加108.02万元，增长1.71%。其中：

　　“城乡社区治理事务”(款)2018年度决算4343.02万元，比2018年年初预算增加101.82万元，增长2.40%。主要原因：在职人员变化及基本人为调整，基本支出增加。

　　“城乡社区情况卫生”(款)2018年度决算2064.38万元，比2018年年初预算增加6.20万元，增长0.30%。主要原因：在职人员变化及基本人为调整，基本支出增加。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项资金支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出8417.64万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属2个行政单元、2个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数32.26万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算62.99万元淘汰30.73万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年决算数11.94万元，比2018年年初预算数22.30万元淘汰10.36万元。主要原因：因公出国(境)人次淘汰；2018年因公出国(境)用度用于加入市城管执法局“情况秩序违法形态综合治理与联合执法机制”专题培训班，加入PA视讯市政府信息果真和突发事件舆情应对境外培训班，2018年共加入因公出国(境)团组2个、2人次，人均因公出国(境)用度5.97万元。

　　2.公务接待费。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数13.09万元淘汰13.09万元。主要原因：本着厉行节约的要求，我委对本年公务接待费支出进行了严格的审批和控制。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数20.32万元，比2018年年初预算数27.60万元淘汰7.28万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2018年决算数20.32万元，比2018年年初预算数27.60万元淘汰7.28万元，主要原因：公务用车革新车辆使用淘汰。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.50万元，公务用车维修10.74万元，公务用车保险3.48万元，公务用车其他支出2.60元。2018年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)33辆，车均运行维护费0.62万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1214.12万元，比上年淘汰5.85万元，淘汰原因：本着厉行节约的要求，我委对本年机关运行经费支出进行了严格的审批和控制。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年天安门地域治理委员会政府采购支出总额6002.45万元，其中：政府采购货物支出83.39万元，政府采购工程支出1575.40万元，政府采购服务支出4343.66万元。授予中小企业条约金额3303.78万元，占政府采购支出总额的55.04%，其中：授予小微企业条约金额761.91万元，占政府采购支出总额的12.69%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额296176.96万元，其中：汽车64辆，1530.42万元；单价100万元以上的专用设备8台(套)，5814.09万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项收支。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2018年本部门政府购置服务决算4362.38万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　2018年，天安门地域治理委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目22个，占部门项目总数的32.84%，涉及金额8181.37万元。为确保财政项目支出绩效评价事情的顺利开展，建设了预算绩效治理领导小组及绩效治理办公室，卖力开展预算绩效治理事情；制订了预算绩效治理事情部署，借助专业第三方机构的力量，确保了预算绩效治理事情有序、高效推进。从评价情况来看，2018年项目目标明确，切合实施单元职能和生长计划，具有较强的可操作性。项目申报内容、实施计划周期及项目目标基本合理。内控规范制度较为完善，在项目预算执行中，基本能够凭据各项内控制度规范执行，资金实时到位，能够做到专款专用，资金使用法式较规范，财政治理情况较好。明确了项目卖力人，重点跟踪项目重要环节和时间节点，严格做到责任到人，较好地开展了项目组织事情，大多数项目能够定时完成整体项目的实施及验收，取得了较好的使用效益和满意度。

　　二、2018年天安门地域清扫清运作业服务项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　为保证天安门地域情况卫生的洁净、整洁，需在日常、重点时期、大型运动期间对天安门地域进行清扫清运作业事情，确保天安门地域的情况卫生整洁，维护天安门地域的良好形象。该项目主要是对天安门地域284923平方米面积的区域进行清扫，全天24小时作业。作业内容包罗日常性作业、专项作业和应急作业。2018年预算总额为1248.09万元，包罗日常机械作业运行费、日凡人事情业运行费、地面专业清洗费、应急作业运行费等。绩效目标是：以中央都市事情聚会会议为指导，立足天安门地域的功效定位，借助“十三五”时期生长的契机，实现“建设情况卫生首善地域”的总目标；确保日常、重点时期、大型运动期间天安门地域情况卫生洁净、整洁；确保冬季降雪时车辆、游人通行秩序正常；确保突发事件时环卫保障迅速有效。

　　(二)评价结论

　　通过评价，该项目综合得分92.48分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

　　项目决策方面。该指标分值15分，评价得分14.76分。项目立项依据充实，法式较规范；项目设定了绩效目标及指标，目标较为明确、具体，与项目现实需求一致，目标设置较合理。

　　项目治理方面。该指标分值30分，评价得分26.52分。项目财政治理制度较完备、健全，对委托单元遴选接纳单一来源采购方式，资金使用法式较为规范；项目建设事情领导小组，并明确了各自职责分工，组织机构较健全；执行历程中，项目单元实时对各项实施内容进行羁系，治理较为规范。

　　项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分51.20分。项目各项任务均按计划予以完成，产出完成情况较好；通过项目实施，有力保障了天安门地域情况卫生洁净、整洁，提升了区域情况形象，社会、情况效益显著。

　　(三)存在问题

　　绩效项目申报表中部门内容不够完整，部门指标制定不够量化、细化。对项目委托的监理跟踪力度不够，个体满意度视察反映个体果皮箱垃圾未实时清理。

　　(四)建议

　　完善项目相关资料的填写，量化、细化绩效目标。完善垃圾桶等耗材的验收、领用手续，增强对项目实施的历程治理，完善相关资料的保管及存档。对满意度视察反馈的问题实时整改。