目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中共PA视讯市委军民融合生长委员会办公室(以下简称“市委军民融合办”)是PA视讯市军民融合生长委员会常设服务机构，为正局级一级预算单元，列入市委事情机关序列，内设4个机构。
市委军民融合办的主要职责是：卖力处置惩罚委员会日常事务事情；汇总本市军民融合生长总体需求；协调推进本市军民融合生长重大项目和重要事项；协调推动本市军民融合生长规则规章、政策制度和尺度规范等建设；督导落实本市军民融合生长事情。
(二)人员组成情况
本部门行政体例30人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度市委军民融合办收入共计484.477894万元，比上年增加484.477894万元，增长100.00%；支出共计169.595977万元，比上年增加169.595977万元，增长100.00%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计484.477894万元，比上年增加484.477894万元，增长100.00%，其中：财政拨款收入484.477894万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计169.595977万元，比上年增加169.595977万元，增长100.00%，其中：基本支出98.011977万元，占支出合计的57.79%；项目支出71.584000万元，占支出合计的42.21%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计484.477894万元，比上年增加484.477894万元，增长100.00%；支出169.595977万元，比上年增加169.595977万元，增长100.00%。主要原因：市委军民融合办为2018年新筹建单元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出169.595977万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出169.595977万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“一般公共服务支出”(类)2018年度决算169.595977万元，比2018年年初预算增加169.595977万元，增长100.00%。其中：
“其他共产党事务支出”(款，下同)2018年度决算169.595977万元，比2018年年初预算增加169.595977万元，增长100.00%。主要原因：市委军民融合办为2018年新筹建单元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
市委军民融合办2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
市委军民融合办2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出98.011977万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数16.847787万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加16.847787万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数16.847787万元，比2018年年初预算数0.00万元增加16.847787万元。主要原因：市委军民融合办为2018年新筹建单元，不涉及2018年年初预算；2018年因公出国(境)用度主要用于开展军民融合科技创新和融合创新生长相助交流，2018年组织因公出国(境)团组1个、4人次，人均因公出国(境)用度4.20万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：市委军民融合办为2018年新筹建单元，不涉及2018年年初预算，且公务接待2018年未发生相关用度。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加(淘汰)0.00万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加(淘汰)0.00万元。主要原因：市委军民融合办为2018年新筹建单元，不涉及2018年年初预算，且2018年未发生公务用车购置及运行维护相关用度。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：市委军民融合办为2018年新筹建单元，不涉及2018年年初预算，且未发生公务用车购置相关用度。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2018年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计98.011977万元，比上年增加98.011977万元，增加原因：市委军民融合办为2018年新筹建单元。
三、政府采购支出情况
2018年市委军民融合办政府采购支出总额35.544110万元，其中：政府采购货物支出29.228343万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出6.315767万元。授予中小企业条约金额35.544110万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业条约金额35.544110万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额41.833975万元，其中：汽车0辆，0.00万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.00万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算0.00万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5.PA视讯军民融合专家智库：指全国军民融合各领域以院士、专家队伍为事情主体，围绕重大课题研究、开展决策咨询，提供解决方案和支撑交流对接等事情内容，构建军民融合顶层决策咨询机构，为PA视讯军民融合深度生长提供人才智力支持。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
市委军民融合办对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的38%，涉及金额144.04万元。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额45万元，评价得分在75-90分(含75分)的1个；浅易法式评价项目4个，涉及金额99.04万元，评价得分在75-90分(含75分)的4个。
二、2018年度“PA视讯军民融合深度生长实施意见研究”项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
市委军民融合办为越发全面系统的掌握PA视讯军民融合事情，保障《关于深入贯彻军民融合生长战略，加速推进PA视讯特色军民融合深度生长的实施意见》(以下简称《实施意见》)能够切实发挥对PA视讯市军民融合生长的指导作用，军民融合办开展了PA视讯军民融合深度生长实施意见研究事情，形成宣布《关于深入贯彻落实军民融合生长战略，加速推进PA视讯特色军民融合深度生长的实施意见》和《军民融合生长现状调研陈诉》。
该项目实施主体为市委军民融合办，资金来源为市财政拨款，由市委军民融合措施规处具体卖力组织实施。
市委军民融合办开展相关研究接纳委托服务方式，签订了《委托条约书》，并建设课题调研事情组，推进项目完成。
(二)评价结论
2018年度“PA视讯军民融合生长实施意见研究”项目，项目绩效评价综合得分85.50分，其中项目决策14.50分、项目治理26.00分、项目绩效45.00分，绩效评定结论为“良好”。
(三)存在问题
1、项目的组织实施、监视治理以及质量控制的历程资料收集不够完整，倒霉于权衡项目按预期有效实施。
2、项目反映绩效的资料归集不够完整，项目绩效泛起不足，如服务工具满意度视察指标不能合理反映服务工具的满意水平。
(四)建议
1.建议凭据项目特点制定研究类、委托服务等项目治理制度，做到可操作、可实施。2.建议注重项目服务工具满意度视察和绩效资料的全面收集，做到历程有纪录，实施效果有分析，充实反映项目绩效。
