目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　市支援相助办卖力组织拟订本市对口支援和经济相助事情计划，研究拟定相关配套措施，统筹协调、联系服务全市对口支援和经济相助事情，督促检查领导小组聚会会议议定事项的落实情况，肩负领导小组日常事情。

　　市支援相助办内设机构7个，划分为综合处、研究室、支援相助一处、支援相助二处、支援相助三处、智力支援处、人力资源(人事处)处，本级预算单元为市支援相助办机关，下属1个全额拨款事业单元PA视讯市对口支援和经济相助服务中心。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例44人，实有人数41人；事业体例13人，实有人数8人；离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计152,148.915974万元，比上年增加67,432.014309万元，增长79.60%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计152,148.915974万元，比上年增加67,432.014309万元，增长79.6%，其中：财政拨款收入152,148.592113万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.323861万元，占收入合计的0.01%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计151,820.541364万元，比上年增加67,831.665996万元，增长80.76%，其中：基本支出1,478.07873万元，占支出合计的0.97%；项目支出150,342.462634万元，占支出合计的99.03%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计152,148.592113万元，比上年增加67,432.215008万元，增长79.60%。主要原因：2018年度对口援助任务增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出151,776.266364万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,694.322038万元，占本年财政拨款支出1.11%；社会保障和就业支出131.146268万元，占本年财政拨款支出0.09%；教育支出6.750000万元，占本年财政拨款支出0.00%；医疗卫生与计划生育支出76,191008万元，占本年财政拨款支出0.05%；援助其他地域支出149,867.857050万元，占本年财政拨款支出98.74%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”(类)2018年度决算1,694.322038万元，比2018年年初预算增加200.449649万元，增长13.42%。其中：

　　“行政运行”(款，下同)2018年度决算1,248.326609万元，比2018年年初预算增加240.640583万元，增长23.88%。主要原因：落实部门职责、满足事情需要。

　　“一般行政治理事务”(款，下同)2018年度决算423.407284万元，比2018年年初预算淘汰27.284192万元，下降6.44%。主要原因：对口支援西部地域人才培训、及会展类项目淘汰。

　　“事业运行”(款，下同)2018年度决算22.588145万元，比2018年年初预算淘汰12.906742万元，下降36.36%。主要原因：厉行节约，基本经费淘汰开支。

　　1.“教育支出”(类)2018年度决算6,750000万元，比2018年年初预算淘汰0.8000万元，下降11.85%。其中：

　　“培训支出”(款，下同)2018年度决算6.7500.00万元，比2018年年初预算淘汰0.8000万元，下降10.60%。主要原因：厉行节约，基本经费淘汰开支。

　　2.“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算131.146268万元，比2018年年初预算淘汰25.676932万元，下降16.37%。其中：

　　“归口治理的行政单元离退休”(款)2018年度决算00.00万元，比2018年年初预算淘汰0.172000万元，下降100%。主要原因：厉行节约，基本经费淘汰开支。

　　“机关事业单元基本养老保险缴费支出”(款)2018年度决算89.333040万元，比2018年年初预算淘汰18.21926万元，下降16.94%。主要原因：厉行节约，基本经费淘汰开支。

　　“机关事业单元职业年金缴费支出”(款)2018年度决算41.813228万元，比2018年年初预算淘汰7.285672万元，下降14.84%。主要原因：厉行节约，基本经费淘汰开支。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算76.191008万元，比2018年年初预算淘汰12.992392万元，下降14.57%。其中：

　　“行政单元医疗”(款)2018年度决算54.313492万元，比2018年年初预算淘汰2.949008万元，下降5.15%。主要原因：厉行节约，基本经费淘汰开支。

　　“事业单元医疗”(款)2018年度决算4.689800万元，比2018年年初预算淘汰6.5734万元，下降58.36%。主要原因：厉行节约，基本经费淘汰开支。

　　“公务员医疗补助”(款)2018年度决算17.187716万元，比2018年年初预算淘汰3.469984万元，下降20.19%。主要原因：厉行节约，基本经费淘汰开支。

　　4.“援助其他地域支出”　2018年度决算149,867.857050万元，比2018年年初预算增加64,383.196269万元，增长75.32%。其中：

　　“一般公共服务”(款)2018年度决算47.108,000000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：南水北调对口协作资金、对口支援湖北巴东援助资金、对口帮扶内蒙古援助资金等规模稳定。

　　“医疗卫生”(款)2018年度决算1,000.000000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：京宁医疗帮扶资金规模稳定。

　　“节能环保”(款)2018年度决算1,100.00000.00万元，比2018年年初预算增加4,375.0000万元，增长66.04%。主要原因：对口帮扶内蒙古援助资金规模增加。

　　“农业”(款)2018年度决算25,000.000000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：南水北调对口协作资金规模稳定。

　　“交通运输”(款)2018年度决算2,108.000000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：对口支援湖北巴东援助资金规模稳定。

　　“其他支出”(款)2018年度决算63,651.857050万元，比2018年年初预算增加60,008.196269万元，增长1646.92%。主要原因：对口扶贫协作领域文化交往交流项目、对口支援地域和经济相助省区市来京学习考察调研事情经费、赴对口支援地域和经济相助省区市学习考察调研事情经费、东部都市对口支援西部地域人才培训经费、对口支援地域干部人才来京培训质量评估、加入全国种种展会、PA视讯市支援相助网升级及建设相助交流发动平台项目、进一步发挥挂职干部在助力攻坚中的作用课题研究、对口支援事情新闻宣传、精准扶贫研究、区域相助研究、干部教育培训、对口帮扶内蒙古新增扶贫协作资金等资金规模增加。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1,452.978730万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

 第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数25.046824万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算54.834565万元淘汰29.787741万元。其中：

　　1。因公出国(境)用度。2018年决算数10.561109万元，比2018年年初预算数36.00万元淘汰25.438891万元。主要原因：落实八项划定，厉行勤俭节约；2018年因公出国(境)用度主要用于国家生长革新委组织的促进国际经济相助培训、国家扶贫办组织的美国贫困瞄准与社会救助体系学习等方面，2018年组织因公出国(境)团组2个、2人次，人均因公出国(境)用度5.2805545万元。

　　2。公务接待费。2018年决算数0.7098万元，比2018年年初预算数0.834565万元增加淘汰0.124765万元。主要原因：落实八项划定，厉行勤俭节约。2018年公务接待费主要用于扶贫支援相关单元对接事情。公务接待33批次，公务接待150人次。

　　3。公务用车购置及运行维护费。2018年决算数13.775915万元，比2018年年初预算数18万元淘汰4.224085万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元。公务用车运行维护费2018年决算数13.775915万元，比2018年年初预算数18万元淘汰4.224085万元，主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费淘汰开支。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.70000万元，比2018年年初预算数9.540000万元淘汰5.840000万元，主要原因：因事情原因长距离公务用车次数淘汰。公务用车维修4.550569万元，比2018年年初预算数3.060000万元增加1.490569万元，主要原因：因事情原因车辆使用频次有所上升。公务用车保险3.005696万元，比2018年年初预算数3.060000万元淘汰0.054304万元，主要原因：保险公司保险用度变化。公务用车其他支出2.51965万元，　比2018年年初预算数2.34万元增加0.17965万元，主要原因：因事情原因车辆使用频次及发生的过路过桥费有所上升。2018年公务用车保有量6辆，车均运行维护费2.295986万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计131.841406万元，比上年增加16.920983万元，增加原因：我办实有人数由去年27人增加到41人。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年市对口支援办政府采购支出总额183.968506万元，其中：政府采购货物支出166.787937万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17.180569万元。授予中小企业条约金额0.018397万元，占政府采购支出总额的0.01%，其中：授予小微企业条约金额0.018397万元，占政府采购支出总额的0.01%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额158.5772万元，其中：汽车6辆，158.5772万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2018年本部门政府购置服务决算2,609.172781万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5.扶贫协作和支援相助：指PA视讯市对其他地域开展对口支援、对口帮扶、对口协作、对口相助和区域相助。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　2019年PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占项目总数的66.67%。，涉及金额2514.539万元。

　　1个项目接纳普通法式评价，评价得分89.00分，评价结果为良好；7各项目接纳浅易法式进行评价，评价得分在91-93之间，评价结果为优秀。

　　二、 “东部都市对口支援西部地域人才培训”项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　东部都市对口支援西部地域人才培训，是中央部署的一项西部人才开发重点工程。通过培训提升西部来京培养学员的专业素质和事情能力，实现西部开发和人才开发相互促进，增强西部地域自我生长能力。项目资金176.00万元。

　　(二)评价结论

　　该项目综合评价得分89.00分，绩效评价级别为“良好”。

　　(三)存在问题

　　部门绩效指标设置不够细化，未便于权衡、规范性不足；未建设针对项目自己的项目治理制度，缺乏项目立项、决策、执行、监视和绩效治理等管控措施；部门绩效指标缺少支撑资料，不能充实体现项目实施效果、社会影响和可连续性。

　　(四)建议

　　结合项目特点和实施内容，科学、合理设置绩效目标设置，做到细化、量化、可权衡；建设健全项目治理制度，增强对项目立项、决策、执行、监视和绩效治理等全历程管控；注重项目效果资料归集整理，特别是项目前期需求调研，历程治理控制，实施效果反映，后期结果跟踪。