目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
凭据《PA视讯市人民政府关于进一步推进都市治理领域相对集中行政处罚权事情的决定》(京政发〔2002〕24号)、《PA视讯市人民政府办公厅关于将PA视讯市都市治理综合行政执法局调整为市政府直属行政执法机构的通知》(京政办发〔2011〕56号)，设立PA视讯市都市治理综合行政执法局(简称市城管执法局)。市城管执法局是卖力本市都市治理综合行政执法事情的市政府直属行政执法机构。市城管执法局设办公室等8个内设机构和政治部，执法总队等4个直属机构，宣传教育中心、科技信息中心2个直属事业单元。主要职责：
1.贯彻落实国家及本市关于都市治理方面的执法、规则、规章及政策，依法开展治理和维护都市治理秩序的相关事情。
2.组织起草本市关于都市治理综合行政执法方面的地方性规则、政府规章草案，制定本市都市治理综合行政执法事情生长计划、政策措施并组织实施；研究提出完善本市都市治理综合行政执法体制的意见和建议。
3.卖力本市都市治理综合行政执法事情的业务指导、统筹协调、指挥调治、督促检查；卖力向市、区县政府或相关职能部门实时反映问题、通报情况。
4.依法集中行使市政府决定赋予的都市治理领域的行政处罚权，卖力跨区域、重大疑难案件的查处事情。
5.卖力本市都市治理综合行政执法队伍建设、教育培训、监视考核事情。
6.承办市政府交办的其他事项。
2018年，PA视讯市都市治理综合行政执法局辖属PA视讯市都市治理综合行政执法局(本级)、PA视讯市都市治理综合行政执法局宣传教育中心、PA视讯市都市治理综合行政执法局科技信息中心3个单元。
(二)人员组成情况
PA视讯市都市治理综合行政执法局行政体例321人(其中：行政执法专项体例268人)，实有人数288人；事业体例25人，实有人数8人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计19570.46万元，比上年淘汰841.19万元，降低4.12%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计19473.26万元，比上年淘汰938.40万元，下降4.60%，其中：财政拨款收入19443.15万元，占收入合计的99.85%；其他收入30.11万元，占收入合计的0.15%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计18213.08万元，比上年淘汰1387.97万元，下降7.08%，其中：基本支出9651.25万元，占支出合计的52.99%；项目支出8561.83万元，占支出合计的47.01%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计19443.15万元，比上年淘汰870.05万元，下降4.28%。主要原因：落实全国都市治理执法制式服装统一着装要求，2017年为全市在编在职城管执法队员统一换发都市治理执法制式服装，2018年都市治理执法制式服装按划定纳入通例保障，项目支出预算同比有所淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出18171.07万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出33.23万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出846.74万元，占本年财政拨款支出4.66%；医疗卫生与计划生育支出573.64万元，占本年财政拨款支出3.16%；城乡社区支出16717.47万元，占本年财政拨款支出92.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2018年度决算33.23万元，比2018年年初预算淘汰24.57万元，下降42.51%。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算33.23万元，比2018年年初预算淘汰24.57万元，下降42.51%。主要原因：进修及培训(款)2018年度经费主要是机关人员培训费，主要用于城管执法机关人员培训，凭据年度培训计划和事情实际情况部署。
2.“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算846.74万元，比2018年年初预算淘汰148.10万元，下降14.89%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算846.74万元，比2018年年初预算淘汰148.10万元，下降14.89%。主要原因：都市治理综合执法体制机制革新，凭据实际情况部署社会保障缴费预算。
3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算573.64万元，比2018年年初预算淘汰252.25万元，下降30.54%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2018年度决算573.64万元，比2018年年初预算淘汰252.25万元，下降30.54%。主要原因：都市治理综合执法体制机制革新，凭据实际情况部署相关预算。
4.“城乡社区支出”(类)2018年度决算16717.47万元，比2018年年初预算淘汰877.26万元，下降4.99%。其中：
“城乡社区治理事务”(款)2018年度决算16717.47万元，比2018年年初预算淘汰877.26万元，下降4.99%。主要原因：厉行勤俭节约，机关运行经费结余和政府采购财政性资金结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项资金支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年PA视讯市都市治理综合行政执法局使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9651.25万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、2个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数24.85万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算71.55万元淘汰46.70万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数14.87万元，比2018年年初预算数41.75万元淘汰26.88万元。主要原因：凭据因公出国(境)指标部署经费实际支出；2018年因公出国(境)用度主要用于赴德国培训，2018年组织因公出国(境)团组1个、6人次，人均因公出国(境)用度2.48万元。
2.公务接待费。2018年决算数1.65万元，比2018年年初预算数10.00万元淘汰8.35万元。主要原因：严格落实厉行节约和公务接待治理划定，进一步压减公务接待支出。2018年公务接待费主要用于外省市都市治理部门业务考察接待，以及“专家请进来”外国专家接待。公务接待3批次，公务接待59人次，其中：外国专家接待1批次、36人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数8.32万元，比2018年年初预算数淘汰11.48万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平。主要原因：公务用车制度革新后，暂无公务用车更新购置。公务用车运行维护费2018年决算数8.32万元，比2018年年初预算数19.80万元淘汰11.48万元，主要原因：增强应急保障公务用车治理，淘汰运行维护费支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.16万元，公务用车维修2.30万元，公务用车保险2.44万元，公务用车其他支出1.42万元。2018年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.39万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年PA视讯市都市治理综合行政执法局行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1240.59万元，比上年增加7.47万元，增加原因：凭据城管执法履职及事情开展需要，在预算定额尺度内邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通用度、设备购置费等支出同比增加。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市都市治理综合行政执法局政府采购支出总额5368.33万元，其中：政府采购货物支出842.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4526.28万元。授予中小企业条约金额4146.61万元，占政府采购支出总额的77.24%，其中：授予小微企业条约金额3381.58万元，占政府采购支出总额的62.99%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额15806.70万元，其中：汽车19辆(含PA视讯市行政执法车辆治理中心已提留的13辆执法执勤用车)，312.51万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项资金收支。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算2184.73万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市都市治理综合行政执法局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的32%，涉及金额7579.47万元。绩效评价项目接纳浅易法式和普通法式两种形式实施，16个项目进行浅易法式评价，1个项目凭据普通法式开展评价。从评价情况看，项目立项法式规范，绩效目标设定比力合理；各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，政府采购法式完善，预算成本控制有效，项目实际效果明显。
二、PA视讯城管网络运行维护费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
项目申报、实施单元科技信息中心为PA视讯市都市治理综合行政执法局下属事业单元，主要职责包罗：肩负城管执法系统信息化项目的开发建设、治理、技术支撑、运行服务和维护保障；卖力市城管执法局数据机房及其中软硬件系统的建设、运维和治理事情；卖力城管系统政务网络信息宁静建设、运维和治理事情；卖力市城管执法局视频监控、物联网等平台和网络通信、图像、定位、电台、视频聚会会议等信息系统的开发建设、技术支撑、运行维护、服务保障和日常治理；卖力城管网站的建设和运行保障等。
PA视讯城管网络运行维护费项目主要内容是保证城管网络系统、业务系统的宁静稳定运行，对各系统进行日常性维护，包罗宁静维护、应急及重大宁静保障期的维护事情、系统优化、数据库运行监控、数据库备份治理、数据基础宁静治理以及服务器、网络设备、宁静设备、聚会会议室系统及设备等基础情况的正常宁静运维事情。
(二)评价结论
该项目综合评价得分89.56分，其中：项目决策13.56分、项目治理26.14分、项目绩效49.86分，绩效评价级别为“良好”。
(三)存在问题
1.项目绩效指标设定不够细化、量化
该项目绩效目标细化水平不够，未针对硬件维护、软件维护和信息化应用三部门内容进行绩效目标的细化、量化。绩效指标与绩效目标、项目内容的对应性不足，不能全面反映该项目的目标和效果。
2.项目治理制度有待完善
项目单元提供的实施方案内容不够完善，缺乏项目治理措施、明确的人员职责分工、计划进度节点等内容。作为延续性项目，应结合项目实施情况进一步规范、完善专门的项目治理制度。
3.项目治理历程监视体现不充实
项目历程治理体现不充实，缺失项目实施历程中对服务团队进行羁系和约束的资料。
4.部门绩效指标完成资料提供不完整
该项目绩效完成情况体现不充实，项目绩效证明资料归集不够完整，部门绩效指标无法考核，如系统运行维护响应时间等。
5.满意度视察落实不到位
服务工具满意度视察规模较局限，没有涉及20个区和相关分队的视察结果。
(四)建议
1.增强对绩效目标的认识，设定绩效目标要结合项目实际，全面体现项目目标和效果；绩效指标设置应准确、合理、细化，注重绩效指标的可权衡、可考核性。
2.结合项目特点和具体实施历程，修改完善项目实施方案和项目治理制度，明确相关人员职责分工、项目进度以及项目质量控制措施，增强对项目执行的监视治理。
3.增强项目实施历程中对服务团队的羁系和约束，做好历程资料的归集整理，做到治理历程留痕。
4.增强项目绩效结果资料的收集，全面完整反映项目实施效果。注重项目服务工具满意度视察，凭据项目服务工具规模，接纳适当的方式、要领开展满意度视察，充实反映项目效果，为绩效评价打好基础。
