目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1.机构设置

　　凭据PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市中医治理局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2009〕90号)批准，PA视讯市中医治理局内设处室4个。

　　2.单元性质

　　PA视讯市中医治理局2018年度部门决算包罗3个预算单元，划分为PA视讯市中医治理局(行政单元)、PA视讯市中医药对外交流与技术相助中心(全额补助事业单元)、PA视讯市卫生局临床药学研究所(差额补助事业单元)。

　　3.PA视讯市中医治理局及所属单元主要职责

　　(1)贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的执法、规则、规章和政策，起草本市地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。

　　(2)统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药生长总体计划和目标，加入拟定中药工业促进政策。

　　(3)继续和生长中医药文化，肩负掩护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和掩护事情。

　　(4)卖力本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监视治理，肩负中医医疗、预防、保健、康复、照顾护士及临床用药等的监视治理责任，执行中医人员执业资格制度。

　　(5)指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药事情。

　　(6)拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发计划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。

　　(7)拟订并组织实施本市中医药人才生长计划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、结业后教育、继续教育和相关人才培训事情。

　　(8)开展中医药国际交流与相助，组织开展中医药国际推广、应用和流传事情。

　　(9)开展药学研究，促进卫生事业生长。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市中医治理局部门行政体例31人，实有人数25人；事业体例65人，实有人数54人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计23112.3万元，比上年增加2002.11万元，增长9.48%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计22086.2万元，比上年增加2711.04万元，增长13.99%，其中：财政拨款收入18952.13万元，占收入合计的85.81%；事业收入1294.98万元，占收入合计的5.86%；其他收入1839.09万元，占收入合计的8.33%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计15996.21万元，比上年淘汰143.87万元，下降0.89%，其中：基本支出2539.64万元，占支出合计的15.88%；项目支出13456.57万元，占支出合计的84.12%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计19701.61万元，比上年增加1988.18万元，增长11.22%。主要原因：PA视讯市中医治理局本级年中追加2019年世园会本草园项目建设经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出13508.42万元，主要用于以下方面：教育支出580.92万元，占本年财政拨款支出4.3%；社会保障和就业支出76.72万元，占本年财政拨款支出0.57%；医疗卫生与计划生育支出9854.3万元，占本年财政拨款支出72.95%；农林水支出2996.48万元，占本年财政拨款支出22.18%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”2018年度决算580.92万元，比2018年年初预算淘汰22.89万元，下降3.79%。其中：

　　“培训支出”2018年度决算580.92万元，比2018年年初预算淘汰22.89万元，下降3.79%。主要原因：贯彻落实压减一般性支出文件精神，节约了培训支出。

　　2.“社会保障和就业支出”2018年度决算76.72万元，比2018年年初预算淘汰1.78万元，下降2.27%。其中：

　　“归口治理的行政单元离退休”2018年度决算1.112万元，与2018年年初预算持平。

　　“机关事业单元职业年金缴费支出”2018年度决算75.61万元，比2018年年初预算淘汰1.78万元，下降2.27%。主要原因：按实有在职人员情况缴纳职业年金，当年在职人员淘汰，职业年金缴费相应淘汰。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算9854.3万元，比2018年年初预算淘汰931.62万元，下降8.64%。其中：

　　“医疗卫生与计划生育治理事务”2018年度决算812.08万元，比2018年年初预算淘汰7.53万元，下降0.92%。主要原因：贯彻落实压减一般性支出文件精神，节约行政运行经费。

　　“中医药”2018年度决算9042.22万元，比2018年年初预算淘汰924.09万元，下降9.27%。主要原因：中央转移支付中医药项目支出结转使用。

　　4.“农林水支出”2018年度决算2996.48万元，比2018年年初预算淘汰986.52万元，下降24.77%。其中：

　　“林业”2018年度决算2996.48万元，比2018年年初预算淘汰986.52万元，下降24.77%。主要原因：世园会本草园建设项目尾款，凭据条约约定应于2019年支付。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1871.93万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数8.97万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算52.46万元淘汰43.49万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年决算数3.15万元，比2018年年初预算数39.55万元淘汰36.4万元。主要原因：适当核减当年出国任务；2018年因公出国(境)用度主要用于赴英国加入康健都市建设与全民统一康健笼罩培训任务，2018年组织因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公出国(境)用度3.15万元。

　　2.公务接待费。2018年决算数0.1万元，比2018年年初预算数4.51万元淘汰4.41万元。2018年公务接待费主要用于外洋华人华侨中医药大会筹备事情接待餐费。公务接待1批次，公务接待10人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数5.72万元，比2018年年初预算数8.4万元淘汰2.68万元。其中，公务用车购置费，本年度无此项支出。公务用车运行维护费2018年决算数5.72万元，比2018年年初预算数8.4万元淘汰2.68万元，主要原因：贯彻落实勤俭节约精神，压缩一般性支出要求。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.7万元，公务用车维修1.4万元，公务用车保险0.93万元，公务用车其他支出0.69万元。2018年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.91万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计79.9万元，比上年增加6.11万元，增加原因：落实增强中医药文化宣传精神，宣传费支出增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯市中医治理局政府采购支出总额8854.97万元，其中：政府采购货物支出9.04万元，政府采购工程支出6605.98万元，政府采购服务支出2239.95万元。授予中小企业条约金额8754.17万元，占政府采购支出总额的98.86%，其中：授予小微企业条约金额8746.66万元，占政府采购支出总额的98.78%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额4012.96万元，其中：汽车11辆，239.3万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，122.53万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2018年本部门政府购置服务决算1212.89万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5.中医药：是包罗汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，是反映中华民族对生命、康健和疾病的认识，具有悠久历史传统和奇特理论及技术要领的医药学体系。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　2018年，PA视讯市中医治理局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的32.43%，涉及金额6122.03万元。其中，普通法式评价项目5个，涉及金额4214.02万元，综合绩效评价结果均为“良好”级别；浅易法式评价项目7个，涉及金额1908.01万元，3个项目绩效评价结果为“优秀”级别，4个项目绩效评价结果为“良好”级别。

　　二、科技推进中医药创新驱动生长项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　科技推进中医药创新驱动生长项目包罗两个子项目，划分为中医药市级科研课题和科技治理评价体系项目。

　　其中：“中医药市级科研课题”项目主要是挖掘梳理PA视讯市中医药事业生长的要害、重点和共性问题，解决燕京医学传承、医改、分级诊疗等热点问题和中医药生长中的单薄环节，充实展示PA视讯市中医药科技创新生长优势。重点支持具有原始创新的、能够凸显中医药特色优势的培育性项目和宁静有效、受益面广的中医药实用技术、要领、方药、方案、设备的研究项目，加速中医药科技创新中心建设。

　　“科技治理评价体系”主要是科技项目治理事情，包罗新项目申报指南的论证宣布、立项评审、执行项目的中期检查、到期项目的结题验收、结果评价等。

　　(二)评价结论

　　项目完成后，委托第三方中介机构对该项目进行绩效评价，全面、客观、科学反映项目的事情成效。经组织相关专家评审，科技推进中医药创新驱动生长经费项目综合得分84.96分，其中：项目决策12.20分，项目治理26.06分，项目绩效46.70分，项目综合绩效级别评定结论为“良好”。

　　(三)存在问题

　　1.绩效指标设置禁绝确，如质量指标和服务工具满意度指标测算禁绝。

　　2.治理制度不完善。委托项目治理制度尚待完善，在制度上缺乏对项目检查、督办和协调事情要求的划定。

　　3.满意度视察工具规模比力窄。

　　(四)建议

　　1.对项目绩效指标的制定进行培训。对项目的绩效指标测算、设计要进行指导和培训，使之合理、科学、系统、操作性强。

　　2.结合实际情况，建设委托业务治理制度，规范委托业务财政治理。

　　3.对项目的结果转化和推广引起重视，使项目的资金投入收获更大的结果，促进中医药创新生长。