目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市粮食和物资储蓄局内设11个处室，划分为：办公室、规则体改处、计划建设处(流通治理处)、粮食储蓄处、物资储蓄处、宁静仓储与科技处、执法督查处、财政审计处、机关党委(人事处)、机关纪委、离退休干部处。下属7个预算单元，划分为：PA视讯市粮食局军粮供应治理中心、PA视讯市粮食局信息中心、PA视讯市粮油食品检验所、PA视讯市经济治理学校、PA视讯市粮食局干部学校、PA视讯市粮食局老干部运动站、PA视讯市金良服务中心。
凭据中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市粮食和物资储蓄局职能配置、内设机构和人员体例划定的通知》(京办字﹝2019﹞10号)，主要职责为：
1.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储蓄治理的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。研究提出粮食流通和物资储蓄体制革新方案并组织实施。
2.研究提出本市重要商品和应急物资储蓄计划、储蓄品种目录的建议。指导监视重要商品收储、轮换和投放。凭据储蓄总体生长计划和品种目录，组织实施应急储蓄物资的收储、轮换和治理，落实有关动用计划和指令。
3.卖力本市储蓄粮的日常治理事情。加入储蓄粮相关财政资金的使用和治理，指导储蓄粮承储企业的仓储业务。监测粮食和应急物资供求变化并预测预警，肩负粮食流通调控的具体事情。肩负粮食宁静责任制考核相关事情。
4.拟订本市粮食和物资储蓄仓储治理有关技术尺度和规范并组织实施。指导本市粮食行业宁静生产事情，对粮食行业的宁静事情肩负日常治理责任。肩负市级物资储蓄承储单元宁静生产的羁系责任。
5.凭据本市储蓄总体生长计划，卖力储蓄基础设施建设和治理。拟订储蓄基础设施、粮食流通设施建设计划并组织实施，治理有关储蓄基础设施和粮食流通设施市级投资项目。
6.卖力对本市治理的政府储蓄、企业储蓄以及储蓄政策落实情况进行监视检查。卖力本市粮食流通监视检查，卖力粮食收购、储存、运输环节粮食质量宁静和原粮卫生的治理，组织实施全市粮食库存检查事情。
7.卖力本市粮食流通行业治理，制定行业生长计划、政策，拟订粮食流通和物资储蓄有关尺度、粮食质量地方尺度，监视执行有关技术规范。开展粮食和物资储蓄的对外相助与交流。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
本部门行政体例71人，实有人数68人；事业体例348人，实有人数233人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计23165.55万元，比上年增加2261.2万元，增长10.82%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计23066.66万元，比上年增加3344.68万元，增长16.96%，其中：财政拨款收入20225.19万元，占收入合计的87.68%；事业收入419.49万元，占收入合计的1.82%；经营收入465.92万元，占收入合计的2.02%；其他收入1956.06万元，占收入合计的8.48%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计21159.06万元，比上年增加684.06万元，增长3.34%，其中：基本支出10633.26万元，占支出合计的50.25%；项目支出9993.36万元，占支出合计的47.23%；经营支出532.44万元，占支出合计的2.52%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计20225.61万元，比上年增加891.89万元，增长4.61%。主要原因：一是落实社会保障缴费基数调整、晋职晋档及离休费调整等有关政策；二是接收军转安置人员，经费增加；三是加大对粮食质量检验能力资金投入；四是退耕还林补助粮供应项目资金增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出18248.39万元，主要用于以下方面：教育支出7764.71万元，占本年财政拨款支出42.55%；社会保障和就业支出822.60万元，占本年财政拨款支出4.51%；医疗卫生和计划生育支出334.10万元，占本年财政拨款支出1.83%；节能环保支出4913.10万元，占本年财政拨款支出26.92%；粮油物资储蓄支出4413.88万元，占本年财政拨款支出24.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2018年度决算7764.71万元，比2018年年初预算增加199.27万元，增长2.63%。其中：
“职业教育”(款)2018年度决算7262.63万元，比2018年年初预算增加208.17万元，增长2.87%。主要原因：本年加大对中等职业教育的支持力度，增加资金投入。
“进修及培训”(款)2018年度决算502.08万元，比2018年年初预算淘汰8.90万元，降低1.77%。主要原因：贯彻落实中央有关厉行节约的政策，压减培训支出。
2.“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算822.60万元，比2018年年初预算增加99.98万元，增长13.84%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算794.30万元，比2018年年初预算增加71.67万元，增长9.92%。主要原因：一是由于社会保障缴费基数调整以及接收军转安置人员，养老保险、职业年金等支出增加；二是由于落实离休费有关政策，离休费支出增加。
“抚恤”(款)2018年度决算28.30万元，比2018年年初预算增加28.30万元。主要原因：去世离退休人员增加。
3.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算334.10万元，比2018年年初预算增加23.27万元，增长7.49%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2018年度决算334.10万元，比2018年年初预算增加23.26万元，增长7.48%。主要原因是由于社会保障缴费基数调整以及接收军转安置人员，医疗保险等支出增加。
4.“节能环保支出”(类)2018年度决算4913.10万元，比2018年年初预算增加832.69万元，增长20.41%。其中：
“退耕还林”(款)2018年度决算4913.10万元，比2018年年初预算增加832.69万元，增长20.41%。主要原因：退耕还林补助粮供应实际发生额大于年初预算部署，支出相应增加。
5.“粮油物资储蓄支出”(类)2018年度决算4413.88万元，比2018年年初预算增加178.27万元，增长4.21%。其中：
“粮油事务”(款)2018年度决算4413.88万元，比2018年年初预算增加178.27万元，增长4.21%。主要原因：一是增强粮食流通治理，强化粮食宁静羁系，保障事情正常运转，支出相应增加；二是落实社会保障缴费基数调整、晋职晋档及接收军转安置人员等有关政策，经费增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10209.66万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、6个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数20.01万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算34.38万元淘汰14.37万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数4.74万元，比2018年年初预算数6万元淘汰1.26万元。主要原因：加入国家粮食和物资储蓄局组织的因公出国(境)培训的用度较计划有所淘汰。2018年因公出国(境)用度主要用于粮食和物资储蓄治理等方面的培训，2018年加入国家粮食和物资储蓄局组织的因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公出国(境)用度4.74万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.56万元，比2018年年初预算数3.09万元淘汰2.53万元。主要是贯彻落实中央有关厉行节约的政策，淘汰公务接待支出。2018年公务接待费主要用于省间粮食业务交流。公务接待27批次，公务接待115人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数14.71万元，比2018年年初预算数25.30万元淘汰10.59万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元一致。公务用车运行维护费2018年决算数14.71万元，比2018年年初预算数25.30万元淘汰10.59万元，主要原因：增强对公务车辆的治理，严格公务出行，车辆运行维护费降低。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.70万元，公务用车维修6.65万元，公务用车保险3.39万元，公务用车其他支出1.97万元。2018年公务用车保有量14辆，车均运行维护费1.05万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计201.57万元，比上年增加8.66万元，增加原因：保障日常事情正常运转，深化省间粮食产销衔接和事情交流，保障首都粮食宁静。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市粮食和物资储蓄局政府采购支出总额2255.92万元，其中：政府采购货物支出1827.28万元，政府采购工程支出75.82万元，政府采购服务支出352.82万元。授予中小企业条约金额2154.11万元，占政府采购支出总额的95.49%，其中：授予小微企业条约金额1954.85万元，占政府采购支出总额的86.65%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额21604.78万元，其中：汽车18辆，356.85万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，134.83万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算236.98万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5.退耕还林补助粮供应：依据《退耕还林条例》、《国务院关于进一步做好退耕还林还草试点事情的若干意见》、《PA视讯市退耕还林补助粮食供应暂行措施》等有关文件，在市政府的统一领导下，由市粮食和储蓄局、园林绿化局、财政局等部门配合组织开展面向本市退耕还林农户的补助粮供应事情。依据市园林绿化局提供的《退耕还林工程确认补助面积的函》，确定补助粮供应品种、数量，调剂粮源，组织补助粮供应企业向退耕农户发放粮食。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市粮食和物资储蓄局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目40个，占部门项目总数的68.97%，涉及金额7302.79万元。其中，“社会粮油供需平衡视察”、“粮油质量宁静检测设备购置”、“实训基地建设-信息技术系-WEB宁静攻防实训室建设”3个项目接纳普通法式评价，涉及金额613.27万元，其他37个项目接纳浅易法式评价。经评价，普通法式评价项目得分在90分(含90分)以上的3个，评价结果为优秀；浅易法式评价项目得分在90分(含90分)以上的34个，评价结果为优秀，得分在80-90分(含80分)的3个，评价结果为良好。
二、社会粮油供需平衡视察项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目立项配景
社会粮油供需平衡视察是实施粮食宏观调控的一项基础性事情，依据《粮食流通治理条例》、《国家粮食流通统计制度》有关划定，经国家统计局批准，由国家粮食和物资储蓄局统一组织开展的全国性专项统计视察事情。为全面掌握2018年PA视讯市粮食流通情况，准确反映粮食行业生长状况，科学研判粮油供求形势，更好地服务粮食宏观调控，确保首都粮食宁静，凭据国家粮食和物资储蓄局的要求，PA视讯市粮食和物资储蓄局(以下简称“市粮食和储蓄局”)申报社会粮油供需平衡视察项目，以掌握PA视讯市社会粮油流通和供需平衡情况，为政府调控提供决策依据。
2.项目主要内容
社会粮油供需平衡视察项目由市粮食和储蓄局申报，2018年度项目总预算86.93万元，其中财政拨款44.45万元，其他资金42.48万元。主要包罗视察费67.53万元、培训费10.00万元、委托业务费5.40万元、差旅费2.00万元及印刷费2.00万元。
3.项目实施主体
该项目由市粮食和储蓄局作为实施单元，卖力项目实施方案的制定，项目经费的治理、使用、监视等具体事情。
4.项目资金情况
该项目申报预算资金总额86.93万元，其中市财政资金44.45万元，其他资金42.48万元；实际财政批复资金86.93万元，其中市财政资金44.45万元，其他资金42.48万元。
5.项目总体绩效目标
依据《粮食流通治理条例》、《国家粮食流通统计制度》有关划定，凭据国家粮食和物资储蓄局统一部署，组织开展粮油供需平衡视察事情，掌握了解全市社会粮油供应部门各项治理事情，对预算绩效目标执行监控，实时纠正偏差，确保年度绩效目标完成，提升绩效治理水平，发挥财政资金的使用效益。
产出数量指标：凭据全市城乡居民家庭户数的0.3‰～0.5‰的抽样比例，确定2251个城乡居民视察户；视察涉粮企业为已纳入日常统计的重点企业及非重点企业约1000家；整理汇总视察数据并撰写视察陈诉。
产出质量指标：掌握全市粮食供需平衡基本情况，保证视察数据基本切合实际。
产出时效指标：2018年3月底前整理汇总各区上报的2017年视察数据，凭据国家粮食和物资储蓄局要求定时上报视察数据；2018年6月底前依据2018年粮食视察数据，开展分析，凭据国家粮食和物资储蓄局要求定时上报视察陈诉；2018年12月底前开展2018年粮食供需视察，凭据国家粮食和物资储蓄局要求完成年报部署。
产出成本指标：总成本控制在86.93万元内。
社会效益指标：视察结果为各级政府掌握粮食供需平衡情况、研判粮油市场形势、搞好粮食市场调控提供决策参考。
可连续影响指标：视察数据为各级政府对粮食调控正确决策方面有可连续作用。
服务工具满意度指标：视察数据经市局领导审定，上报国家粮食和物资储蓄局，并为各级政府相关部门使用，获得认可，满意度大于即是85%。
(二)评价结论
在专家评价意见的基础上，该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：
项目决策方面。该指标分值15分，评价得分14.72分。项目立项切合《国家粮食局关于进一步做好社会粮食、食用植物油供需平衡视察事情的通知》(国粮调〔2017〕245号)、《粮食流通治理条例》、《国家粮食流通统计制度》等文件要求及市粮食和储蓄局的年度事情计划；项目立项经过了须要的审议论证；项目绩效目标明确，质量指标细化水平一般。
项目治理方面。该指标分值30分，评价得分29.02分。项目组织机构健全，分工明确；项目资金到位实时，到位率高；业务及财政治理制度健全，并接纳了一系列有效的质量控制措施。
项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分48.10分。项目2018年度的实际完成情况较好，项目进度部署合理，项目的视察结果及数据在为各级政府提供决策参考及可连续作用等方面的效益较显著，收集整理绩效结果资料较为实时。
综上，该项目绩效评价得分为91.84分，综合绩效级别为“优秀”。评价认为，项目决策法式合规，绩效目标和指标设置较明确，项目治理较规范；2018年度任务完成情况较好，完成质量较好；项目实施在决策参考和可连续影响等方面均发生了较显著的效果，但项目质量指标设置的细化水平有待进一步增强，从而进一步提高绩效治理事情。
(三)存在问题
1.部门绩效指标设置不够细化
部门绩效指标设置不够细化，如：质量指标设置为“掌握全市粮食供需平衡基本情况，保证视察数据基本切合实际”，指标设置可权衡性不足，难以进行绩效考核。
2.部门调整未见批复文件
2017年末国家粮食和物资储蓄局宣布新的视察实施方案，调减了本市供需平衡城镇牢固视察户数，最终被国家粮食和物资储蓄局认定有效视察户2085个，但上述调整未见调整批复文件。
3.未实时整理收集项目绩效结果资料
项目设置了社会效益指标、可连续影响指标及服务工具满意度指标，但未实时整理收集项目绩效结果资料，项目实施结果对分析PA视讯市粮油供需平衡方面的佐证质料不够完善。
(四)建议
科学设定绩效目标和指标，规范项目调整法式，实时收集整理项目资料。
