目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1、凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2000]16号)，设立PA视讯市人民政府侨务办公室(以下简称市政府侨办)。市政府侨办是卖力本市侨务事情的市政府直属机构，内设八个部门，划分为：秘书行政处、侨政处(信访接待室)、对外联络处(港澳台处)、经济处(经济投诉协调处)、文化宣传处、科技和人才处、政策规则处、机关党委(人事处、工会)。下设1个全额拨款事业单元，市政府侨办信息中心(侨务事务中心)。

　　2、部门主要职责：(1)贯彻执行国家有关侨务事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并监视实施，拟定侨务事情政策和计划并组织实施；(2)卖力视察研究本市侨情和侨务事情情况，向市委、市政府和国务院侨办提供侨情服务信息，向涉侨部门通报侨务事情情况；(3)统筹协调有关部门和社会团体涉侨事情；(4)卖力指导、开展本市归侨侨眷事情，依法组织协调有关部门做好掩护归侨侨眷和华侨华人在京正当权益的事情，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，加入重大涉侨捐赠羁系事情，卖力侨务信访事情；(5)卖力指导、开展本市对华侨华人及其社团的联谊和服务事情，指导、开展与香港、澳门特别行政区侨界的联谊事情，会同有关部门开展侨务对台事情；(6)卖力指导、推动本市涉侨经济、科技相助与人才开发事情，协调涉侨经济投诉事情；(7)卖力指导、开展本市涉侨宣传、文化交流和华文教育事情；(8)对以市政府名义举办的侨务运动的宁静事情肩负主体责任；(9)承办市政府交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市人民政府侨务办公室部门行政体例43人，实际39人；工勤体例2人，实际2人，事业体例17人，实际15人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计4057.73万元，比上年淘汰530.95万元，下降11.57%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计4046.48万元，比上年淘汰3.73万元，下降0.09%，其中：财政拨款收入3548.47万元，占收入合计的87.69%；其他收入498.01万元，占收入合计的12.31%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计3670万元，比上年淘汰248.17万元，下降6.33%，其中：基本支出1941.77万元，占支出合计的52.91%；项目支出1728.23万元，占支出合计的47.09%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计3548.47万元，比上年增加229.21万元，增长6.91%。主要原因：离退休人员去世2人追加抚恤金支出；业务需要追加项目经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3162.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2291.41万元，占本年财政拨款支出72.46%；教育支出0.44万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化体育与传媒支出491.26万元，占本年财政拨款支出15.53%；社会保障和就业支出268.77万元，占本年财政拨款支出8.5%；医疗卫生与计划生育支出110.58万元，占本年财政拨款支出3.5%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”2018年度决算2291.41万元，比2018年年初预算淘汰215.55万元，下降8.6%。其中：

　　“港澳台侨事务”2018年度决算2291.41万元，比2018年年初预算淘汰215.55万元，下降8.6%。主要原因：压减各项运动经费支出。

　　2、“教育支出”2018年度决算0.44万元，比2018年年初预算淘汰19.77万元，下降13.2%。其中：

　　“进修及培训”2018年度决算0.44万元，比2018年年初预算淘汰1.06万元，下降70.67%。主要原因：压减培训支出。

　　3、“文化体育与传媒支出”2018年度决算491.26万元，比2018年年初预算淘汰3.34万元，下降0.68%。其中：

　　“文化”2018年度决算491.26万元，比2018年年初预算淘汰3.34万元，下降0.68%。主要原因：宣传交流运动经费淘汰。

　　4、“社会保障和就业支出”2018年度决算268.77万元，比2018年年初预算增加42.04万元，增长18.53%。其中：

　　“行政事业单元离退休”2018年度决算231.46万元，比2018年年初预算增加4.63万元，增长2.04%。主要原因：退休人员增加2人。

　　“死亡抚恤”2018年度决算37.31万元，比2018年年初预算增加37.31万元，增长100%。主要原因：去世2人。

　　5、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算110.58万元，与2018年年初预算持平。其中：

　　“行政事业单元医疗”2018年度决算110.58万元，与2018年年初预算持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1939.53万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元PA视讯市人民政府侨务办公室本级、1个规范化治理事业单元PA视讯市人民政府侨务办公室信息中心、1个临时机构PA视讯市港澳侨台同胞共建PA视讯奥运场馆委员会。2018年“三公”经费财政拨款决算数92.04万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算158.86万元淘汰66.82万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年决算数68.66万元，比2018年年初预算数118.8万元淘汰50.14万元。主要原因：落实厉行节约要求，严格出访团组数量、规模和尺度；2018年因公出国(境)用度主要用于(1)侨情调研。深化与外洋理事会员的交流，进一步了解出访国家侨情。(2)推介事情。一是2018侨商PA视讯洽谈会的项目接洽；二是推介2017年水立方杯华裔青少年中文歌曲大赛；三是推介PA视讯旅游。(3)引智引资。与当地的华侨华人科技社团进行深入接触，介绍PA视讯市吸引外洋高条理人才政策，吸引当地科技界华侨华人回京创业。介绍PA视讯市经济生长政策，吸引当地侨领、侨商以包罗投资在内的多种途径加入PA视讯世界都市建设。增强我办与外洋友好侨团之间的相互了解，做好PA视讯经济社会生长情况的对外宣传，为PA视讯的全面建设及和谐生长营造良好气氛等方面。2018年组织因公出国(境)团组8个、26人次，人均因公出国(境)用度2.64万元。

　　2、公务接待费。2018年决算数9.65万元，比2018年年初预算数14.86万元淘汰5.21万元。主要原因：落实厉行节约要求，严格控制接待数量、规模和接待费尺度。2018年公务接待费主要用于增强对外联络，接待华人华侨来访团组，组织华侨华人、专业人士在京考察学习，促进PA视讯经济社会生长。公务接待21批次，公务接待507人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数13.73万元，比2018年年初预算数25.2万元淘汰11.47万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数持平。公务用车运行维护费2018年决算数13.73万元，比2018年年初预算数25.2万元淘汰11.47万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出，压缩单元公务用车运行维护用度。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修3.73万元，公务用车保险1.06万元，公务用车其他支出6.94万元。2018年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.53万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计198.37万元，比上年淘汰27.98万元，淘汰原因：厉行节约，严控行政运行经费支出，压缩单元日常公用经费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯市人民政府侨务办公室政府采购支出总额47.51万元，其中：政府采购货物支出4.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出43.15万元。授予中小企业条约金额11.92万元，占政府采购支出总额的25.09%，其中：授予小微企业条约金额11.54万元，占政府采购支出总额的24.29%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额1707.35万元，其中：汽车9辆，177.67万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2018年本部门政府购置服务决算185.35万元。

　　七、专业名词解释

　　1、“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2、机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3、政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4、政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市人民政府侨务办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额688.57万元。在本次7个项目自行绩效评价事情中，本办自评事情小组以市财政局宣布的绩效评价指标体系参考样表，凭据项目的实际情况和差异特点制定了项目支出绩效自评表，并从项目执行率、产出指标、效果指标三方面对项目进行评价，对各项指标进行打分；经评价，项目平均得分均在80分以上，评价等次为优良，在各方的配合努力下，到达了预期设定的项目绩效目标。综合分析评价结果，可以开端得出如下结论：

　　1、专项资金总体执行情况较好，各个项目均按计划完成了专项资金预期的绩效目标。

　　2、各项目基本上能严格按资金治理、用度支出制度执行，经费使用整体来看比力合理。

　　3、组织治理措施恰当，为保证项目顺利实施，本办均能凭据任务书划定的目标任务要求，制订具体的实施方案和措施，建设专门的事情机构，落实专门人员，认真组织实施项目，推动项目按条约划定的阶段目标实施。

　　4、专项资金投入取得了良好的宣传效果和社会效益。

　　二、“水立方杯”外洋华裔青少年中文歌曲大赛项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　2018年1月至12月，PA视讯市政府侨办牵头筹谋准备了第八届“水立方杯”外洋华裔青少年中文歌曲大赛。该项目实施主体为PA视讯市政府侨办，项目资金由市财政专项拨款300万元。

　　本届大赛从2018年1-3月开始筹谋筹备，4-6月外洋选拔、海内赛事筹备4-7月，7月20日至8月8日PA视讯总决赛和大联欢晚会，8-10月专题节目制作播出，11-12月总结阶段，历时一年。

　　“水立方杯”外洋华裔青少年中文歌曲大赛，是由国务院侨务办公室、PA视讯市人民政府、中华全国青年联合会配合主办，由PA视讯市人民政府侨务办公室、PA视讯电视台、PA视讯国家游泳中心有限责任公司、PA视讯市演出有限责任公司联合承办的一项大型公益性文化交流侨务运动。运动以中文歌曲角逐的形式，吸引宽大外洋华裔青少年学习中文，促进外洋华文教育；充实利用“水立方”这一宽大港澳台侨同胞捐资共建的奥运场馆，搭建海内外交流平台，进一步促进PA视讯与外洋在经济、文化等各领域的交流与相助。

　　自2011年首届“水立方杯”中文歌曲大赛乐成举办以来，先后为2000多名外洋华裔青少年提供了展示才气的舞台，获得了30多家我驻外使领馆的鼎力大举支持，联接了数百家外洋侨团、侨校和华文媒体。运动在外洋华人社会和PA视讯各界受到关注和洽评，在促进外洋华文教育、弘扬和传承中华文化等方面，发生了积极影响。“水立方杯”外洋华裔青少年中文歌曲大赛在2017年更名为“文化中国·水立方杯”外洋华人中文歌曲大赛(以下简称“大赛”)。2018年，吸引了全球5大洲、25个国家的39个外洋赛区近7000名华裔选手参赛，举办选拔赛100余场，现场观众累计凌驾8万人次，1000多家侨团侨社、华文媒体、中文学校加入办赛，受到了海内外各界的广泛关注和一致好评，已成为在外洋弘扬中华文化、讲好中国故事、展示PA视讯形象的重要平台。

　　2018年，鉴于党和国家机构革新，国务院侨办及全国青联不再作为大赛主办单元，但各级领导对大赛的重视支持力度较以往进一步加大。中央统战部副部长、国务院侨办主任许又声多次就举办大赛做出重要指示，并增加了对大赛的经费支持。中央统战部副部长谭天星专题听取大赛有关事情汇报。PA视讯市政府陈吉宁市长、殷勇副市长就大赛总体事情方案进行了专题研究，明确要求市侨办牵头相关单元做好赛事组织事情。

　　(二)评价结论

　　项目绩效评价事情小组凭据项目评价指标表，从项目投入、项目历程、项目产出、项目效益四个方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，“水立方杯外洋华裔青少年歌曲大赛项目经费”项目绩效评价综合得分90.48分，其中项目决策13.50分、项目治理25.68分、项目绩效51.30分，绩效评定结论为“优秀”，到达了预期设定的项目绩效目标。

　　(三)存在问题

　　1、个体绩效目标设置不够细化、量化。

　　2、预算体例依据不够充实、缺乏准确性。

　　3、缺少项目统筹实施方案。

　　4、服务工具设定不够全面，满意度视察不够充实。

　　(四)建议

　　1、进一步完善绩效目标、指标的设置。提高预算绩效治理意识，增强对绩效指标体系的理解，凭据市财政局关于绩效目标的编报要求，科学、合理设置绩效目标及指标，明确指标设定规模，并以定量和定性相结合的方式表述，做到目标明确、细化、量化可权衡。

　　2、增强预算评审，强化预算治理。在前期充实调研和询价的基础上，科学合理的体例项目预算，并适当进行内部预算评审，以保障预算的规范、细化、准确。同时，年度预算执行历程中应严格凭据预算批复进行，强化预算治理刚性约束。

　　3、制定年度统筹计划或实施方案。增强项目顶层设计，凭据年度项目整体计划作做实施方案，明确“水立方”赛事的形式、内容、时间进度部署、治理机构和人员部署、联动机制、应急预案以及保障措施等。增强项目实施历程羁系，做到治理历程留痕。

　　4、扩大满意度视察规模，增强视察结果分析。注重开展项目服务工具满意度视察，作为反映服务效果的重要指标，应合理界定服务工具规模，至少应涉及对三个层面——领导层面、相助方(包罗主办单元、承办单元以及外洋机构)、参赛人员的满意度情况。针对差异层面应接纳适当的方式要领开展满意度视察，并对视察结果进行分析，充实反映满意度效果。

　　5、增强绩效资料归集整理。增强项目绩效资料归集整理，对于连续性项目越发注重历年资料的综合分析和结果利用，充实反映项目实施效果，体现项目发生的社会良性影响和财政资金连续投入的须要性。