目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市金融事情局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发【2009】78号)、PA视讯市机构体例委员会办公室《关于同意调整市金融局内设机构的函》(京编办行【2012】136号)、《关于同意设立PA视讯市金融生长促进中心的函》(京编服务【2012】270号)、《关于同意市金融局独立设置研究室的函》(京编办行【2014】26号)，PA视讯市金融事情局为市政府直属机构，主要卖力推动本市金融生长、金融服务、金融市场建设和金融风险处置事情等。内设13个处室，划分为办公室、研究室、规则处、银行服务处、证券期货服务处、保险与非银服务处、金融市场处、场外市场处、农村金融处、金融协调处、风险治理处、应急打非处、人事处。下属一个全额拨款事业单元，为PA视讯市金融生长促进中心。

　　主要职责：

　　1.贯彻落实国家关于金融方面的执法、规则、规章和政策；配合国家金融治理部门驻京机构做好钱币政策落实及金融羁系相关事情；研究拟订本市金融业生长计划和政策措施，并组织实施。2.指导、推动本市金融市场、要素市场体系建设和生长；组织推进多条理资本市场生长；指导、规范种种交易所的设立和生长；协调推进非上市股份公司进入证券公司代庖股份转让系统在本市的试点和生长事情；协调推进场外市场在京生长事情。3.统筹推进本市企业融资事情；协调推动本市银行业、证券业、保险业机构服务首都经济社会生长；协调推进企业上市和并购重组；协调推动企业刊行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具；指导、推动创业投资基金、股权(工业)投资基金规范生长。4.协调、推进农村金融革新与生长；优化农村金融生长情况，推动农村金融体系建设和产物服务创新；指导农村金融综合革新试验区建设与生长；协调推动涉农金融机构和中介服务机构增强金融强农惠农能力。5.统筹推进本市金融生长情况建设，建设健全金融服务体系，为国家金融治理部门、在京金融机构提供服务。6.协调在京金融机构为首都经济生长服务；加入本市投融资体制革新事情；研究制定引导社会融资生长的政策措施；加入研究拟订政府重大项目融资方案；协调金融机构综合运用种种金融工具宁静台，为重点工程、主导工业、重要区域生长和中小企业生长提供融资支持服务。7.协调、指导金融服务社会民生事情；引导、协调金融机构创新服务产物，扩大服务规模，延伸服务领域，提升服务效率。8.推进本市金融信用体系建设；配合有关部门推进企业和小我私家征信系统建设；加入建设信用信息共享交流机制和信用赏罚机制。9.研究制定本市金融业生长总体结构计划，促进金融机构合理结构；指导金融功效区、金融后台园区的建设生长，引导相关金融治理部门和金融机构进驻；监测分析各金融功效区、金融后台园区生长情况。10.卖力本市小额贷款公司审批和羁系事情；卖力融资性担保机构设立、变换审批及日常羁系；肩负团体改制企业上市的产权确认职责；肩负市属金融机构和地方审批金融机构相应授权羁系职责；指导、规范金融中介机构生长。11.推进市属金融机构革新重组；协调配合有关部门防范、化解和处置金融风险；协调有关部门做好攻击非法集资、非法证券经营运动、非法期货业务、非法外汇买卖和反洗钱、反假币事情；卖力本市金融应急处置惩罚机制建设，组织协调金融突发事件应急处置事情。12.指导、协调本市金融人才资源开发治理和金融人才队伍建设事情。13.承办市政府交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯市金融事情局部门行政体例79人，实有人数74人；PA视讯市金融生长促进中心事业体例17人，实有人数12人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计12160.08万元，比上年增加3695.56万元，增长43.66%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计10644.23万元，比上年增加2338.20万元，增长28.15%，其中：财政拨款收入10644.11万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.12万元，占收入合计的0.10%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计10863.19万元，比上年增加4170.91万元，增长62.32%，其中：基本支出2517.58万元，占支出合计的23.18%；项目支出8345.60万元，占支出合计的76.82%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计12155.53万元，比上年增加3702.44万元，增长43.80%。主要原因：2017年年末申请追加PA视讯市证监局专项经费1500万元，体现为2018年结转使用。本年增加信息化建设经费1000余万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出10,863.19万元，主要用于以下方面：“教育支出”101.58万元，占本年财政拨款支出0.94%；社会保障和就业支出258.39万元，占本年财政拨款支出2.38%；医疗卫生与计划生育支出130.47万元，占本年财政拨款支出1.20%；金融支出10368.43万元，占本年财政拨款支出95.45%；一般公共服务支出4.31万元，占本年财政拨款支出0.04%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”2018年度决算101.58万元，比2018年年初预算淘汰15.76万元，下降15.51%。其中：

　　“进修及培训”2018年度决算101.58万元，比2018年年初预算淘汰15.76万元，下降15.51%。主要原因：缩减一般行政经费支出。

　　2.“社会保障和就业支出”2018年度决算258.39万元，比2018年年初预算增加3.74万元，增加1.45%。其中：

　　“行政事业单元离退休”2018年度决算258.39万元，比2018年年初预算增加3.74万元，增加1.45%。主要原因：本年度新增退休人员。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算130.47万元，比2018年年初预算增加2.11万元，增加1.62%。其中：

　　“行政事业单元医疗”2018年度决算130.47万元，比2018年年初预算增加2.11万元，增加1.62%。主要原因：社保基数调整。

　　4.“金融支出”2018年度决算10368.43万元，比2018年年初预增加1604.49万元，增加15.47%。其中：

　　“金融部门行政支出”2018年度决算10368.43万元，比2018年年初预增加1604.49万元，增加15.47%。主要原因：本年度支出中包罗我局转拨PA视讯证监局推进上市等五个专项事情经费等。

　　5.“一般公共服务支出”2018年度决算4.31万元，为2018年年中下达信息化建设经费支出数。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2517.58万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数129.64万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算155.09万元淘汰25.45万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年决算数85.33万元，比2018年年初预算数108.2万元淘汰22.87万元。主要原因：凭据市外办统一要求，取消相关出国团组。2018年因公出国(境)用度主要用于加入京港金融论坛等重大金融运动、组织金融创新境外培训等方面。2018年组织因公出国(境)团组12个、21人次，人均因公出国(境)用度4.06万元。

　　2.公务接待费。2018年决算数5.58万元，比2018年年初预算数6.09万元淘汰0.52万元。主要原因：落实厉行节约要求，严格控制公务接待支出。2018年公务接待费主要用于接待外省市到我市调研人员、金融机构有关人员、市、区县有关部门人员等。公务接待13批次，公务接待客饭200人次，事情餐663人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数38.73万元，比2018年年初预算数40.8万元淘汰2.07万元。其中，2018年公务用车购置费决算数无，2018年年初预算数无。公务用车运行维护费2018年决算数38.73万元，比2018年年初预算数40.8万元淘汰2.07万元，主要原因：严格控制公务用车支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.50万元，公务用车维修15.02万元，公务用车保险0.75万元，公务用车其他支出17.46万元(含临时租用车辆)。2018年公务用车保有量11辆，含临时租用车辆，车均运行维护费3.52万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计220.73万元，比上年增加23.81万元，增加原因：定额尺度增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯市金融事情局政府采购支出总额1782.86万元，其中：政府采购货物支出65.51万元，政府采购工程支出无，政府采购服务支出1717.36万元。授予中小企业条约金额979.14万元，占政府采购支出总额的54.92%，其中：授予小微企业条约金额609.24万元，占政府采购支出总额的34.17%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额2415.27万元，其中：汽车11辆，268.75万元；无单价100万元以上的设备。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2018年本部门政府购置服务决算2083.07万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市金融事情局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的37.50%，涉及金额916.78万元。评价结果：本次抽取的8个浅易评价项目凭据自评表花样及内容，由绩效评价事情组参考项目资料进行打分，1个普通评价法式项目由绩效评价事情组组织专家组从决策、治理、绩效三个方面对项目实施情况进行打分，经评价，我局本次被评价的9个项目中有4个项目评价品级为“优秀”，有5个项目评价品级为“良好”。

　　二、金融法制建设及政策宣传事情经费项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　1.项目概况

　　开展依法行政综合事情，卖力行政执法事情的监视、指导和协调，肩负行政复议、应诉的有关事情，肩负机关行政规范性文件的正当性审核和有关存案事情的职能。针对金融风险高发态势，行政复议和诉讼案件激增状况，需要增强政府执法照料队伍建设和作用发挥。市金融羁系局凭据2016年7月30日《国务院办公厅关于在政务果真事情中进一步做好政务舆情回应的通知》(国办发〔2016〕61号)文件要求，需进一步增强舆情监测、研判、回应事情和新兴媒体的运用事情。

　　2.项目资金情况

　　该项目资金批复95.00万元，全部为财政资金。截至2018年12月31日，实际到位资金95.00万元，实际支出金额为91.58万元，结余资金3.42万元，项目资金执行率96.40%。主要支付内容为：咨询费30.30万元、劳务费0.96万元、委托业务费60.00万元、其他用度0.32万元。

　　(二)评价结论

　　经评价，“金融法制建设及政策宣传事情经费”项目综合评价得分87.10分，其中，项目决策13.31分，项目治理26.11分，项目绩效47.68分，项目绩效评定结论为“良好”。

　　(三)存在问题

　　1.项目支出绩效目标申报表填报科学性仍有待提高。

　　2.增强项目历程治理，提高预算体例科学性。

　　3.项目绩效结果展现不够充实。

　　(四)建议

　　1.进一步增强项目绩效目标治理，科学合理填报绩效目标申报表。

　　2.增强项目治理，重视项目历程治理，科学体例预算。

　　3.提高绩效结果展现，关注专家评价意见。