目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.PA视讯市文物局机构设置
PA视讯市文物局共设办公室(行政审批服务处)、研究室、法制处(科研处)、文物掩护处、老城掩护处、遗产治理处、考古处、博物馆处、文物市场治理处(文博工业治理处)、计划财政处、组织宣传处(人事处、对外联络处)11个内设机构。另设机关党委、局工会(团委)、离退休干部处及文物监察执法队。
PA视讯市文物局所属单元28家加入了2018年度部门决算，包罗PA视讯市文物局本级(含本级行政及本级事业)、PA视讯市文物局图书资料中心、PA视讯辽金城垣博物馆、老舍纪念馆、PA视讯文博交流馆、PA视讯市大葆台西汉墓博物馆、PA视讯石刻博物馆、PA视讯市古代钱币展览馆、徐悲鸿纪念馆、PA视讯西山大觉寺治理处、PA视讯市团城演武厅治理处、PA视讯市正阳门治理处、PA视讯市古代修建研究所、PA视讯市文物研究所、首都博物馆、PA视讯市白塔寺治理处、大钟寺古钟博物馆、PA视讯艺术博物馆、PA视讯古代修建博物馆、PA视讯市文物局机关服务中心、PA视讯市西周燕都遗址博物馆、PA视讯市文物局信息中心、PA视讯市文物工程质量监视站、孔庙和国子监博物馆、PA视讯奥运博物馆、PA视讯市文物进出境判定所、PA视讯市文物局宣传教育中心、PA视讯市文物局老干部运动站等。
2.PA视讯市文物局的主要职能
(1)贯彻落实国家关于文物和博物馆事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟订文物和博物馆事业生长计划，并组织实施；卖力推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订文物和博物馆公共资源共享计划并推动实施。
(2)卖力本市世界文化遗产和文物掩护单元治理事情，会同有关部门卖力历史文假名城(镇、村)掩护和监视治理事情，研究提出文物掩护单元掩护规模和建设控制地带的意见。
(3)指导本市博物馆的业务事情，组织博物馆间的交流与协作，卖力博物馆馆藏文物判定、挂号、借用、调拨和交流的治理事情。
(4)卖力本市的考古视察、勘探和掘客事情；会同有关部门研究提出掩护地下文物埋藏区的意见；卖力出土文物的调用。
(5)卖力治理本市民间收藏文物及其流通运动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关工业康健生长。
(6)卖力本市文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的治理事情。
(7)依法卖力本市文物行政执法事情，组织查处有关文物的违法违章案件；肩负文物和博物馆宁静事情的治理责任。
(8)卖力本市文物掩护的宣传事情；组织与国(境)内外的文物交流和展示运动。
(9)计划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训事情；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学掩护事情。
(10)承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
本部门行政体例97人，实有人数75人；事业体例1031人，实有人数815人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计204915.67万元，比上年增加29728.07万元，增长16.97%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计125006.75万元，比上年增加7189.37万元，增长6.10%，其中：财政拨款收入80900.05万元，占收入合计的64.72%；事业收入33068.21万元，占收入合计的26.45%；其他收入11038.48万元，占收入合计的8.83%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计115325.74万元，比上年增加26496.34万元，增长29.83%，其中：基本支出32649.67万元，占支出合计的28.31%；项目支出82676.07万元，占支出合计的71.69%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计86790.57万元，比上年增加5542.38万元，增长6.82%。主要原因：年初财政拨款结转和结余比2017年增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出80541.12万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出57.22万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化体育与传媒支出79827.74万元，占本年财政拨款支出99.11%；社会保障和就业支出656.15万元，占本年财政拨款支出0.82%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2018年度决算57.22万元，比2018年年初预算淘汰35.05万元，下降37.99%。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算57.22万元，比2018年年初预算淘汰35.05万元，下降37.99%。主要原因：贯彻厉行节约目标政策，压缩培训经费。
2.“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算79827.74万元，比2018年年初预算淘汰2002.97万元，下降2.45%。其中：
“文物”(款)2018年度决算79327.74万元，比2018年年初预算淘汰2002.97万元，下降2.45%。主要原因：由于副中心搬迁计划变换，原办民众具及聚会会议室革新等项目没有执行及其他项目执行后结余等。
“其他文化体育与传媒支出”(款)2018年度决算500万元，与2018年年初预算持平。
3.“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算656.15万元，比2018年年初预算淘汰42.53万元，下降6.09%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算656.15万元，比2018年年初预算淘汰42.52万元，下降6.09%。主要原因：离休干部去世，该项支出比预算淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门本年度财政拨款无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出31027.70万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、26个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数170.76万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算215.66万元淘汰44.9万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数41.55万元，比2018年年初预算数31.86万元增加9.69万元。增加主要原因是首都博物馆赴柬埔寨团组费。(年中追加三公经费项目)。2018年因公出国(境)用度主要用于外展的出国用度和洽谈展览的出国团组费；2018年组织因公出国(境)团组6个、20人次，人均因公出国(境)用度2.08万元。
2.公务接待费。2018年决算数15.91万元，其中：海内接待费15.91万元，比2018年年初预算数23.29万元淘汰7.38万元。主要原因：严格执行国家“八项划定”，坚持厉行节约开支。2018年公务接待费主要用于文博单元业务交流等接待。公务接待729批次，公务接待3937人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数113.29万元，比2018年年初预算数160.51万元淘汰47.22万元。其中，公务用车购置费2018年决算数32.58万元，与2018年年初预算32.58万元持平，2018年购置(更新)2辆，车均购置费16.29万元。公务用车运行维护费2018年决算数80.72万元，比2018年年初预算数127.93万元淘汰47.21万元，主要原因：局属全额拨款单元公务用车革新，部门车辆上交注销，同时坚持厉行节约开支，淘汰了运行用度支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油17.94万元，公务用车维修31.2万元，公务用车保险16.84万元，公务用车其他支出14.74万元。2018年公务用车保有量61辆，车均运行维护费1.32万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计355.54万元，比上年增加36.15万元，增加原因：由于2018年原定搬迁副中心计划变换，使得单元物业治理费增加。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市文物局政府采购支出总额13290.21万元，其中：政府采购货物支出1275.94万元，政府采购工程支出2858.37万元，政府采购服务支出9155.90万元。授予中小企业条约金额9593.93万元，占政府采购支出总额的72.19%，其中：授予小微企业条约金额6879.04万元，占政府采购支出总额的51.76%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额163330.25万元，其中：汽车69辆，1551.91万元；单价100万元以上的专用设备5台(套)，9928.75万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项收支。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算1744.18万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5.文物及历史文假名城掩护资金：指用于支持我市文物掩护事业生长，推进文物合理利用，提升历史名城掩护水平的资金。资金支出规模包罗：PA视讯市行政区划内的各级别不行移动文物(包罗：全国重点文物掩护单元、市级文物掩护单元、区级文物掩护单元以及尚未审定为文物掩护单元的不行移动文物)；凭据有关执法划定或经有关部门确定的重要遗址遗存，古修建，历史文化街区。中国传统乡村，优秀工业遗址以及具有掩护价值的修建等。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市文物局(以下简称我局)对2018年部门项目支出实施了绩效评价，评价项目101个，占部门项目总数的30%以上，涉及金额36329.63万元。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额1348.93万元，评价得分86.58分；浅易法式评价项目100个，涉及金额34980.70万元，评价得分在90分(含90分)以上的72个、评价得分在75-90分(含75分)的28个。
二、石景山古修建群金阁寺钟鼓楼、金阁殿、山门、天王殿修复工程项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目立项情况
石景山古修建群自晋唐以来，就传承有序地存在。经过宋、辽、金、元、明、清等朝代的不停传承，有着极其悠久的文化历史，充实体现着民族文化、修建文化、宗教文化等多方面文化瑰宝。但是由于明、清以及近代以来，石景山古修建群的文物修建遭到破坏，修建物的墙体坍塌，木结构糟朽，许多墙体破败，致使古修建失去了往日辉煌。
自2000年开始，首钢团体自发出资对古修建群进行修复，但因企业力量有限，文物修复事情进展缓慢。2015年PA视讯市文物研究所对石景山古修建群北坡、金阁寺及北惠济庙遗址规模内及周边地域进行了考古视察与勘探事情，共发现房址10处、修建遗迹6处、墙基1处，共计17处遗迹。考古勘探区域内的古修建基址早期已经受到差异水平的破坏，现存的古修建基址并不完整。为了更好地掩护石景山古修建群历史文物，PA视讯首钢园林绿化有限公司(以下简称“首钢园林绿化公司”)拟申请财政资金开展石景山古修建群金阁寺钟鼓楼、金阁殿、山门、天王殿的修复事情。2015年11月，首钢园林绿化公司向PA视讯市石景山区文化委员会(以下简称“区文委”)提出关于石景山古修建群金阁寺钟鼓楼、金阁殿、山门、天王殿修复工程项目的立项申请。12月14日，区文委对“关于石景山古修建群金阁寺钟鼓楼、金阁殿、山门、天王殿修复工程项目方案”进行了批复，原则同意修复工程方案及专家论证意见。2016年10月，首钢园林绿化公司向PA视讯市文物局申请石景山古修建群金阁寺钟鼓楼、金阁殿、山门、天王殿修复工程文物掩护资金。2016年12月，市文物局向PA视讯市财政局(以下简称市财政局)申请了文物及历史文假名城掩护资金项目经费，其中包罗“石景山古修建群金阁寺钟鼓楼、金阁殿、山门、天王殿修复工程”项目。2017年1月经市财政预算评审中心评审之后，该项目正式立项，项目金额1,348.93万元，项目施工期为2017年6月至2018年9月。
2.项目实施主体及主要内容
市文物局作为该项目财政资金的申报主体，对该项目负有监视、治理责任，首钢园林绿化公司为该项目的建设治理单元。该项目的主要内容为完成石景山金阁寺钟楼、鼓楼、金阁殿、山门、天王殿等5座修建的修复事情，涉及修建面积592平方米。
(二)评价结论
该项目对石景山古修建群金阁寺钟楼、鼓楼、金阁殿、山门、天王殿进行了修复性修缮，工程整体遵循了接纳传统质料、传统工艺的基本原则，实现了在对文物修建最少扰动的前提下回复古修建群原貌、展现其历史风貌的目标。但在项目实施和项目治理历程中，仍存在需要完善和革新之处。
经专家评议，该项目综合得分86.58分，其中，项目决策13.12分，项目治理25.56分，项目绩效47.90分，项目绩效评定结论为“良好”。
(三)存在问题
1.决策方面
(1)项目决策科学性不足，项目立项论证完全由设计单元专家完成，独立客观性不足；
(2)预算体例准确性还需提高；
(3)项目支出绩效目标申报表填报科学性、严谨性欠缺。
2.治理方面
(1)未见项目实施方案，项目治理不够规范；
(2)招投标、条约治理不够严谨；
(3)项目施工历程治理不严谨；
(4)资料完整性不足。
3.绩效方面
文物修复后项目绩效资料没有进行实时归档，项目实施完成后的公共性不够明显。
(四)建议
1.决策方面
增强财政预算支出绩效治理政策学习，科学设定绩效目标，强化绩效导向意识，为预算支出绩效治理奠基基础。
2.治理方面
(1)进一步提高外协单元遴选的果真性，重视条约执行的规范性，增强项目治理，保障项目执行效率；
(2)项目实施中要制定完整的项目实施方案，增强对第三方的羁系，重视项目验收和总结事情；
(3)对所有工程资料进行系统整理，进一步增补完善文件。进一步完善各项治理制度，特别是完善签字盖章等法式，保证项目齐全、内容填写完整。
3.绩效方面
重视项目绩效结果的泛起，充实展示项目取得的成效，发挥财政资金使用的效益。提高项目公共服务规模，扩大对社会民众的开放水平。
