目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
2014年凭据中共中央、国务院批准的《PA视讯市人民政府职能转变和机构革新方案》、《PA视讯市人民政府办公厅关于设立PA视讯市卫生和计划生育委员会、PA视讯市新闻出书广电局(PA视讯市版权局)的通知》(京政办发〔2014〕5号)，设立PA视讯市新闻出书广电局(简称市新闻出书广电局)。PA视讯市人民政府办公厅审定并印发了《PA视讯市新闻出书广电局(PA视讯市版权局)主要职责内设机构和人员体例划定》的通知(京政办发〔2014〕17号)，明确了市新闻出书广电局是卖力本市新闻出书、广播影戏电视和著作权治理事情的市政府直属机构，加挂PA视讯市版权局(简称市版权局)的牌子。主要职责是：
1.贯彻执行国家关于新闻出书广播影视宣传的目标、政策和执法、规则、规章，掌握正确的舆论和创作导向；卖力起草本市新闻出书广播影视和著作权治理事情方面的地方性规则草案、政府规章草案，制定相关的政策措施、地方尺度并组织实施和监视治理。
2.卖力制定本市新闻出书广播影视领域事业生长计划，组织实施重大公益工程和运动，扶助农村新闻出书广播影视建设和生长，指导、羁系广播影戏电视基础设施建设；卖力制定古籍整理出书计划并组织实施。
3.卖力统筹计划本市新闻出书广播影视工业生长，制定生长计划、工业政策并组织实施；推进新闻出书广播影视领域的体制机制革新；依法卖力新闻出书广播影视统计事情。
4.卖力监视治理本市新闻出书广播影视机构和业务以及出书物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并肩负相应责任，卖力市场经营运动监视治理的相关事情；指导羁系广播电视广告播放；卖力对境外卫星电视节目接收的羁系；卖力新闻记者证的治理。
5.卖力对本市互联网出书和开办手机书刊、手机文学业务等数字出书内容和运动进行羁系；卖力对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行羁系，审查其内容和质量。
6.卖力推进本市新闻出书广播影视与科技融合，依法拟订新闻出书广播影视科技生长计划、政策和行业技术尺度，并组织实施和监视检查；卖力对广播电视节目传输笼罩、监测和宁静播出进行羁系，推进三网融合及应急广播建设。
7.卖力本市印刷复制业和出书刊行业的监视治理。
8.卖力本市出书物的进口治理和广播影视节目的进口、收录治理；卖力新闻出书广播影视和著作权治理领域对外及对港澳台的交流与相助，组织推动新闻出书广播影视领域“走出去”事情。
9.卖力本市著作权治理和公共服务，调整著作权侵权纠纷，协同查处重大著作权侵权案件。
10.依法对本市新闻出书广播影视行业的宁静事情肩负治理责任，对以市新闻出书广电局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
11.承办市政府交办的其他事项。
市新闻出书广电局内设机构18个处室，另设机关党委、工会，纪检监察机构按有关划定派驻，二级预算单元11个，全部为全额拨款事业单元。即：PA视讯市广播影戏电视局后勤服务中心、PA视讯市广播电视监测中心、PA视讯市广播影戏电视局信息中心、PA视讯音像资料馆、PA视讯市广播影视作品审查中心、PA视讯市新闻出书局信息中心、PA视讯版权掩护中心、PA视讯盘算机软件挂号中心、PA视讯市新闻出书局出书物判定中心、PA视讯市新闻出书局老干部服务中心、PA视讯市新闻出书研究中心。
(二)人员组成情况
本部门行政体例190人，实有人数180人；事业体例170人，实有人数142人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计123081.51万元，比上年增加10322.38万元，增长9.15%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计115781.51万元，比上年增加21730.12万元，增长23.10%，其中：财政拨款收入114151.71万元，占收入合计的98.59%；其他收入1629.80万元，占收入合计的1.41%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计111559.75万元，比上年增加8373.87万元，增长8.12%，其中：基本支出11734.94万元，占支出合计的10.52%；项目支出99824.81万元，占支出合计的89.48%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计115233.84万元，比上年增加9401.96万元，增长8.88%。主要原因：2018年事情任务的增加，预算项目调整，财政拨款增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出97467.47万元，主要用于以下方面：教育支出4.24万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化体育与传媒支出96968.85万元，占本年财政拨款支出99.49%；社会保障和就业支出494.38万元，占本年财政拨款支出0.50%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”2018年度决算4.24万元，比2018年年初预算淘汰43.46万元，下降91.11%。其中：
“进修及培训”2018年度决算4.24万元，比2018年年初预算淘汰43.46万元，下降91.11%。主要原因：压缩行业培训的次数和规模。
2.“文化体育与传媒支出”2018年度决算96968.85万元，比2018年年初预算增加536.05万元，增长0.56%。其中：
“新闻出书广播影视”2018年度决算96628.85万元，比2018年年初预算增加536.05万元，增长0.56%。主要原因：事情任务的增加调整。
“其他文化体育与传媒支出”2018年度决算340.00万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：凭据年初预算执行，无增减变化。
3.“社会保障和就业支出”2018年度决算494.38万元，比2018年年初预算增加48.99万元，增长11%。其中：
“行政事业单元离退休”2018年度决算494.38万元，比2018年年初预算增加48.99万元，增长11%。主要原因：离退休人员人为增长等因素。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出12439.82万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出12439.82万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.“文化体育与传媒支出”2018年度决算12439.82万元，比2018年年初预算增加1283.7万元，增长11.51%。其中：
“国家影戏事业生长专项资金及对应专项债务收入部署的支出”2018年度决算12439.82万元，比2018年年初预算增加1283.7万元，增长11.51%。主要原因：下达了2018年中央补助地方国家影戏事业生长专项资金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出11734.66万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、11个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数137.03万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算202.78万元淘汰65.75万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数100.39万元，比2018年年初预算数131.40万元淘汰31.01万元。主要原因：我局严格控制出国任务；2018年因公出国(境)用度主要用于加入国际纪录片节、影戏节、国际书展和境外行业业务交流相助等方面，如阿尔及利亚书展、戛纳电视节、PA视讯优秀影视剧外洋展播季。非洲、美国广播电视展NAB等，2018年组织因公出国(境)团组15个、22人次，人均因公出国(境)用度4.56万元。
2.公务接待费。2018年决算数4.01万元，比2018年年初预算数10.98万元淘汰6.97万元。主要原因：贯彻厉行节约要求，严格控制公务接待支出。2018年公务接待费主要用于外聘专家接待和外省市行业治理部门调研，如开展影视作品审读、绘本征集、网站测评等。公务接待106批次，公务接待1337人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数32.62万元，比2018年年初预算数60.40万元淘汰27.78万元。其中，2018年无购置(更新)车辆。公务用车运行维护费2018年决算数32.62万元，比2018年年初预算数60.40万元淘汰27.78万元，主要原因：我局严格控制公务用车使用，尽量淘汰用度开支。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.9万元，公务用车维修17.03万元，公务用车保险8.54万元，公务用车其他支出6.15万元。2018年公务用车保有量22辆，车均运行维护费1.48万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1470.02万元，比上年淘汰31.93万元，淘汰原因：厉行节约，降低成本。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市新闻出书广电局政府采购支出总额34469.63万元，其中：政府采购货物支出962.21万元，政府采购服务支出33507.42万元。授予中小企业条约金额20811.19万元，占政府采购支出总额的60.38%，其中：授予小微企业条约金额5972.10万元，占政府采购支出总额的17.33%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额65858.55万元，其中：汽车24辆，614.76万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年无此项收支。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算25029.90万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5.PA视讯影视出书创作基金：是指在市委、市政府和市委宣传部的指导下，由PA视讯市新闻出书广电局提倡设立，旨在繁荣PA视讯市新闻出书广播影视精品创作，推进PA视讯市新闻出书广播影视事业康健生长的公益性、政策性基金。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市新闻出书广电局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目50个，占部门项目总数的30.5%，涉及金额61,409.56万元。其中，普通法式评价项目2个，评价得分均在75-90分；浅易法式评价项目48个，评价得分在90分(含90分)以上的37个、评价得分在75-90分(含75分)的11个。
二、PA视讯市广播电视公益广告专项资金扶持项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
PA视讯市广播电视公益广告专项资金扶持项目依据《关于进一步做好“讲文明树新风”公益广告宣传的意见》(文明办〔2014〕5号)、《关于开展“中国梦”广播电视公益广告创作展播事情的通知》(新广电发〔2014〕86号)等文件相关划定，通过宣布广播电视公益广告扶持项目征集通知、评审的形式，对PA视讯地域广播类优秀作品、电视类优秀作品、优秀流传机构等3项优秀广播电视公益广告予以专项资金扶持。以促进PA视讯市广播电视公益广告创意、制作、播出事情水平的不停提高，调动全社会关注、加入广播电视公益广告的积极性和缔造性，促进社会主义焦点价值观、全社会凝聚力的形成。
(二)评价结论
该项目切合中共中央宣传部、原国家新闻出书广电总局等部门关于广播电视公益广告创作展播事情的相关要求，对推动PA视讯市广播电视公益广告创作经营市场康健有序生长，引导和勉励社会各界加入广播电视公益广告创作生产和流传的积极性，提高广播电视公益广告创意水平和创作水准，进一步扩大广播电视公益广告播出影响，提升宣传效果具有积极的影响。但是该项目的绩效目标需进一步细化、量化、完整，项目的监视治理事情需进一步增强，服务工具满意度视察事情需进一步规范完善。
经专家评议，PA视讯市广播电视公益广告专项资金扶持项目综合得分88.92分，其中，项目决策13.78分，项目治理26.54分，项目绩效48.60分，PA视讯市广播电视公益广告专项资金扶持项目绩效评定结论为“良好”。
(三)存在问题
1.项目的绩效目标不够明确，产出质量指标、成本指标不够量化。
2.项目未制定扶持资金治理措施。
3.局长作为专家加入评审不切合内控要求。
4.服务工具满意度视察不够规范。
5.对扶持资金的使用缺少监视检查。
6.项目绩效结果支撑质料不足，如项目效果在社会效益和可连续影响方面的支撑不够充实，尤其是对获得扶持资金的广播电视公益广告作品后续的展播数量、流传力以及公益广告治理和创作人才的影响等体现不足。
(四)建议
1.科学体例项目预算，进一步细化量化项目绩效目标。
2.健全项目规章制度，防范治理风险。
3.重视满意度视察与反馈，扩大视察内容和视察规模，为后续项目提供完整的依据。
4.对于获得扶持资金的传媒机构的资金使用要求、使用途径和使用效果予以规范。
5.增强项目绩效结果资料的收集与整理事情。
