目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市市场监视治理局(原PA视讯市质量技术监视局)是卖力本市质量治理、产物质量监视、尺度化、计量和特种设备宁静监察事情的市政府直属机构。原PA视讯市质量技术监视局系统由56个预算单元组成，包罗原PA视讯市质量技术监视局机关本级、PA视讯市质量技术监视稽察总队、PA视讯市组织机构代码治理中心、PA视讯市尺度化研究院、PA视讯市计量检测科学研究院、PA视讯市产物质量监视检验院、PA视讯市特种设备检测中心、16个区质监局机关、16个区计量检测所、16个区特种设备检测所和燕山分局。原PA视讯市质量技术监视局机关本级内设办公室、规则处、质量治理处等14个处室及机关服务中心、投诉举报中心、宣传教育中心、综合服务中心等8个非独立核算的财政补助事业单元。

　　原PA视讯市质量技术监视局主要职责是：

　　1.贯彻落实国家关于质量技术监视方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案；拟订贯彻国家质量生长战略和国家质量振兴纲要的计划及相关政策，并组织实施。

　　2.卖力本市质量治理事情。肩负产物质量诚信体系建设责任，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产物质量事故视察，实施缺陷产物召回制度，监视治理产物防伪事情。

　　3.卖力本市产物质量宁静监视治理事情和食品相关产物生产环节的质量宁静监视治理事情。卖力工业产物和食品相关产物的生产许可治理事情；增强产物质量宁静监视检查，组织开展产物质量宁静专项整治事情，依法查处产物质量违法行为，按分工攻击冒充伪劣违法运动；监视治理产物质量宁静仲裁检验、判定事情。

　　4.卖力统一治理本市尺度化事情。制定地方尺度化事情计划、计划，组织制定地方尺度并组织实施，对尺度实施情况进行监视检查；卖力组织机构代码和商品条码事情。

　　5.卖力监视治理本市计量事情。贯彻执行国家计量制度，推行国家法定计量单元，依法治理计量器具及量值通报、溯源和比对事情，卖力规范和监视商品量和市场计量行为。

　　6.肩负本市特种设备宁静监察责任。按划定权限组织开展特种设备事故的视察处置惩罚事情，监视检查高耗能特种设备节能尺度的执行情况。

　　7.卖力本市有关质量技术监视检验机构的资格治理。组织制定质量技术监视科技生长计划，卖力与质量技术监视有关的技术规范事情，建设检验检测技术服务体系，加速推进检验检测技术机构的革新和生长；凭据国务院认证认可监视治理部门授权，依法对认证运动实施监视治理。

　　8.承办市政府交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　原PA视讯市质量技术监视局系统行政体例821人，实有人数746人；事业体例2077人，实有人数1898人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计146,905.72万元，比上年增加3160.86万元，增长2.19%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计124,543.72万元，比上年增加5674.71万元，增长4.77%，其中：财政拨款收入89,062.49万元，占收入合计的71.51%；事业收入2,810.76万元，占收入合计的2.26%；经营收入29,690.89万元，占收入合计的23.84%；其他收入2,979.58万元，占收入合计的2.39%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计121,698.02万元，比上年增加8110.29万元，增长7.14%，其中：基本支出77,616.04万元，占支出合计的63.78%；项目支出20,533.41万元，占支出合计的16.87%；经营支出23,548.56万元，占支出合计的19.35%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计89,198.25万元，比上年淘汰2151.41万元，下降2.36%。主要原因是淘汰一次性缴纳职业年金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出88,177.62万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出66,750.43万元，占本年财政拨款支出75.70%；教育支出421.99万元，占本年财政拨款支出0.47%；科学技术支出7,340.63万元，占本年财政拨款支出8.32%；社会保障和就业支出9,277.38万元，占本年财政拨款支出10.52%；医疗卫生和计划生育支出4,387.18万元，占本年财政拨款支出4.98%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”(类)2018年度决算66,750.43万元，比2018年年初预算增加1172.43万元，增长1.79%。其中：

　　“质量技术监视与检验检疫事务”(款，下同)2018年度决算66,750.43万元，比2018年年初预算增加1172.43万元，增长1.79%。主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，人员经费有所增加。

　　2.“教育支出”(类)2018年度决算421.99万元，比2018年年初预算淘汰91.58万元，下降17.83%。其中：

　　“进修及培训”(款)2018年度决算421.99万元，比2018年年初预算淘汰91.58万元，下降17.83%。主要原因是严格落实压缩一般性支出事情要求，开展培训事情使用单元内部场所，因此淘汰了培训费支出。

　　3.“科学技术支出”(类)2018年度决算7,340.63万元，比2018年年初预算增加187.87万元，增长2.62%。其中：

　　“应用研究”(款)2018年度决算7,340.63万元，比2018年年初预算增加187.87万元，增长2.62%。主要原因是增加科研单元新进人员基本经费支出。

　　4.“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算9,277.38万元，比2018年年初预算增加41.94万元，增长0.45%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算9,277.38万元，比2018年年初预算增加41.94万元，增长0.45%。主要原因是部门单元在职人员增加，相应增加养老保险缴费及职业年金支出。

　　5.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算4,387.18万元，比2018年年初预算增加69.61万元，增长1.61%。其中：

　　“行政事业单元医疗”(款)2018年度决算4,387.18万元，比2018年年初预算增加69.61万元，增长1.61%。主要原因是部门单元在职人员增加，相应增加医疗保险缴费支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出76,513.29万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属19个行政单元、37个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数637.13万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算969.65万元淘汰332.52万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年决算数71.15万元，比2018年年初预算数100万元淘汰28.85万元。主要原因是频标与导航仿真计量技术培训团组因签证问题当年未能出访；2018年因公出国(境)用度主要用于进行欧盟电梯有关规则尺度培训、加入2018年国际尺度化组织都市可连续生长尺度化技术委员会年会等方面，2018年组织因公出国(境)团组5个、24人次，人均因公出国(境)用度2.96万元。

　　2.公务接待费。2018年决算数3.59万元，比2018年年初预算数18.56万元淘汰14.97万元。主要原因是认真落实中央八项划定要求，在公务接待事项中落实廉洁自律和厉行节约相关划定，进一步压缩公务接待支出。2018年公务接待费主要用于对口业务交流和调研指导事情等方面。公务接待97批次，公务接待688人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数562.39万元，比2018年年初预算数851.09万元淘汰288.7万元。其中，公务用车购置费2018年决算数124.58万元，与2018年年初预算数124.58万元一致。2018年购置(更新)12辆，车均购置费10.38万元。公务用车运行维护费2018年决算数437.81万元，比2018年年初预算数726.51万元淘汰288.7万元，主要原因是所属事业单元公务用车革新后保留车辆淘汰，相应淘汰车辆运维费支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油48.74万元，公务用车维修211.05万元，公务用车保险119.45万元，公务用车其他支出58.57万元。2018年公务用车保有量398辆，车均运行维护费1.10万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计4,640.53万元，比上年增加25.35万元，增加原因是本部门行政单元在职人员较上年增加12人，使得机关运行经费支出略有增长。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年原PA视讯市质量技术监视局政府采购支出总额17,522.04万元，其中：政府采购货物支出9,902.45万元，政府采购工程支出966.63万元，政府采购服务支出6,652.96万元。授予中小企业条约金额16,577.61万元，占政府采购支出总额的94.61%，其中：授予小微企业条约金额9,147.61万元，占政府采购支出总额的52.21%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额154,385.88万元，其中：汽车412辆，6,709.22万元；单价100万元以上的专用设备6台(套)，1,244.65万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项收支。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2018年本部门政府购置服务决算5,264.69万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5.事业单元经营收入：指事业单元在专业业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　2018年，原PA视讯市质量技术监视局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目35个，占部门财政拨款项目总数的36.08%，涉及金额8735.91万元。凭据自行开展绩效评价事情的要求，我局对其中34个项目开展了浅易法式的绩效评价，对1个重点项目开展了普通法式绩效评价。其中，普通法式评价项目涉及金额550万元，评价得分85.12分。浅易法式评价34个项目中评价结果在90分以上(优秀)、能够按事情计划正常启动并告竣预期指标的项目28个，占项目总数的80%；评价结果在75-90分(良好)、基本能够按正常事情计划启动，基本告竣预期指标的项目5个，占项目总数的17.14%；1个项目受机构革新因素影响项目未实施。上述项目立项基本切合部门职责和相关治理划定，绩效目标基本合理；项目业务治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的内部控制措施和手段，有效防控种种财政风险；项目任务完成质量较高。

　　二、2018年高风险电梯宁静评估项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　2014年1月日颁布实施的《中华人民共和国特种设备宁静法》第五十七条划定：“卖力特种设备宁静监视治理的部门应当对学习、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等民众聚集场所的特种设备，实施重点宁静监视检查。”本条内容为创新电梯宁静羁系模式提供了新的思路和依据。2018年将电梯宁静评估工具重点集中在制动器不切合现行尺度(单铁心、单弹簧)的存量老旧电梯，同时将制造单元已经不存在的老旧电梯也列为此次评估重点，纳入宁静评估的电梯共计6000余台，笼罩全市各区行政区域，其中3000台住宅电梯列为今年市政府重要民生实事项目。2018年高风险电梯宁静评估项目预算550万元，预算执行率99.97%。

　　(二)评价结论

　　2018年高风险电梯宁静评估项目绩效评价总体得分为85.12分，评价级别为“良好”。其中：项目决策得分12.71分，项目治理得分24.42分，项目绩效得分47.99分。该项目总体绩效目标与政府为民办实事的主旨相吻合，目标指向较为明确。项目组织实施建设了较为规范的流程体系，项目治理较为合规。较好的发挥了政府的羁系作用，切实保障人民群众人身和工业宁静。

　　(三)存在问题

　　确定的尺度和依据欠缺，评估数量和分类论证的依据不足；项目绩效的可连续性不够清晰，项目绩效资料充实性不足；政府采购条约签订不实时；个体绩效目标细化、可考量性不足，满意度支撑资料不足，满意度视察主体过于单一，没有针对项目的满意度视察。

　　(四)建议

　　建议该项目在充实论证的基础上，体例明确、细化、量化的绩效目标；强化政府采购条约治理；健全绩效治理机制，完善项目治理、项目监视制度，提高项目治理水平；制订合理的项目实施方案；增强服务工具满意度视察。