目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　1.PA视讯市工商行政治理局机构设置

　　凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立PA视讯市工商行政治理局。内设23个处室。2018年决算单元为30个。

　　2.部门决算单元组成

　　纳入2018年度部门决算汇编规模的独立核算单元共30个，其中：

　　(1)行政单元汇总录入23户，包罗：市局机关本级、东城分局、西城分局、向阳分局、海淀分局、丰台分局、石景山分局、门头沟分局、房山分局、燕山分局、大兴分局、通州分局、顺义分局、平谷分局、怀柔分局、密云分局、昌平分局、延庆分局、天安门分局、西客站分局、开发区分局、首都机场分局、稽察总队。

　　(2)事业单元汇总录入7户，包罗：工商局干校、PA视讯工商经济信息中心、PA视讯私营个体经济指导服务中心、PA视讯市消费者协会、工商局档案中心、工商局后勤中心、PA视讯广告治理服务中心。

　　3.PA视讯市工商行政治理局主要职责

　　(1)贯彻落实国家关于工商行政治理方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；卖力市场监视治理和行政执法的有关事情。

　　(2)卖力本市种种企业、农民专业相助社和从事经营运动的单元、小我私家以及国家工商行政治理总局授权挂号的外商投资企业及其分支机构、委托挂号的外国(地域)企业常驻代表机构等市场主体的挂号注册并监视治理；组织企业改组改制的挂号治理事情；肩负依法查处取缔无照经营的责任。

　　(3)肩负依规则范和维护本市种种市场经营秩序的责任。卖力监视治理生活消费品市场、生产资料市场交易行为；加入监视治理生产要素市场交易行为；卖力种种市场挂号和统计事情。

　　(4)肩负监视治理本市流通领域商品质量的责任。

　　(5)组织开展本市有关服务领域消费维权事情，按分工查处冒充伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报的受理、处置惩罚以及消费者权益掩护网络体系建设等事情，掩护经营者、消费者正当权益。

　　(6)肩负查处违法直销和传销案件的责任，依法监视治理直销企业和直销员及其直销运动。

　　(7)肩负国家工商行政治理总局授权的反垄断执法事情。依法查处不正当竞争、商业行贿、走私贩私等经济违法行为。

　　(8)卖力依法监视治理全市经纪人、经纪机构及经纪运动。

　　(9)依法实施条约行政监视治理，依法制定和推行条约示范文本；卖力依法查处利用条约进行的违法行为；依法治理动产抵押物挂号；组织监视治理拍卖行为。

　　(10)指导本市广告业生长，依法卖力广告运动的监视治理事情。

　　(11)卖力对经营者使用商标和印刷商标的单元进行监视治理，依法查处商标侵权等违法行为，掩护注册商标专用权；依法掩护特殊标志。

　　(12)肩负组织企业、农民专业相助社、个体工商户、商品交易市场等市场主体信用信息系统建设和企业信用信息归集、分类事情的职责，研究分析并依法宣布市场主体挂号注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会民众提供信息服务。

　　(13)依法监视治理网络商品交易及有关服务的行为。

　　(14)卖力本市个体工商户、私营企业经营行为的服务和监视治理。

　　(15)承办市政府交办的其他事项。

　　(二)人员组成情况

　　原PA视讯市工商行政治理局行政体例4678人，实有人数4521人；事业体例1150人，实有人数963人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计224,264.90万元，比上年增加11,580.03万元，增长5.44%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计210,678.16万元，比上年增加18,327.79万元，增长9.53%，其中：财政拨款收入195,854.61万元，占收入合计的92.96%；其他收入14,823.55万元，占收入合计的7.04%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计201,031.11万元，比上年增加9,960.77万元，增长5.21%，其中：基本支出167,838.14万元，占支出合计的83.49%；项目支出33,192.97万元，占支出合计的16.51%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计196,368.68万元，比上年增加5,737.70万元，增长3.01%。主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，人员经费有所增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出188,605.75万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出162，535.78万元，占本年财政拨款支出86.18%；教育支出529.21万元，占本年财政拨款支出0.28%；社会保障和就业支出15，933.81万元，占本年财政拨款支出8.45%；医疗卫生和计划生育支出9,606.94万元，占本年财政拨款支出5.09%；。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”2018年度决算162,535.78万元，比2018年年初预算增加5833.23万元，增长3.72%。其中：

　　“统计信息事务”2018年度决算386.15万元，比2018年年初预算增加386.15万元，增长100%。主要原因：为进一步优化营商情况，提高企业开办效率，新增PA视讯市企业开办e窗通网上服务平台项目。

　　“工商行政治理事务”2018年度决算162,149.63万元，比2018年年初预算增加5447.08万元，增长3.47%。主要原因是在职人员正常晋级晋档和落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，人员经费有所增加。

　　2.“教育支出”2018年度决算529.21万元，比2018年年初预算淘汰298.23万元，下降36.04%。其中：

　　“进修及培训”2018年度决算529.21万元，比2018年年初预算淘汰298.23万元，下降36.04%。主要原因：厉行节约，压缩培训费支出。

　　3.“社会保障和就业支出”2018年度决算15,933.81万元，比2018年年初预算淘汰751.21万元，下降4.5%。

　　“行政事业单元离退休”2018年度决算15,231.22万元，比2018年年初预算淘汰1411.19万元，下降8.48%。主要原因：离休人员去世，以及在职人员变化，导致离退休人员经费和养老保险、职业年金缴费支出淘汰。

　　“抚恤”2018年度决算702.60万元，比2018年年初预算增加660万元，增长1549.3%。主要原因：抚恤金预测困难，不能全部列入年初预算，需在2018年度追加。

　　4.“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算9,606.94万元，比2018年年初预算淘汰611.24万元，下降5.98%。主要原因：人员变换医疗保险缴费支出淘汰。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出166,349.67万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属23个行政单元、7个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数1,151.37万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算1,975.54万元淘汰824.17万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2018年决算数90.18万元，比2018年年初预算数90.2万元淘汰0.02万元，与年初预算基本一致；2018年因公出国(境)用度主要用于赴荷兰共享经济市场羁系与消费情况建设培训、随市政府加入中美工业相助芝加哥峰会、赴美国与世行对接营商情况事宜、赴新加坡调研营商情况革新经验、赴香港开展业务主干短期学习交流等任务。2018年组织因公出(国)境团组6个，共29人次，人均因公出国(境)用度3.11万元。

　　2.公务接待费。2018年决算数4.54万元，比2018年年初预算数24.17万元淘汰19.63万元。主要原因：严格执行中央八项划定，公务接待事项大幅淘汰。2018年公务接待费主要用于接待外省来京人员调研、考察、交流。公务接待57批次，公务接待724人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1,056.65万元，比2018年年初预算数1,861.17万元淘汰804.52万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，2018年年初预算数0万元，2018年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数1,056.65万元，比2018年年初预算数1,861.17万元淘汰804.52万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩公车运维支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油213.87万元，公务用车维修378.84万元，公务用车保险318.63万元，公务用车其他支出145.31万元。2018年公务用车保有量913辆，车均运行维护费1.16万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计28,395.15万元，比上年增加3,120.82万元，增加原因：一是部门公用定额尺度调整后增加了公用经费支出；二是调剂公用经费支出结构，淘汰聚会会议培训等一般性支出，用于保障行政机关运维支出等。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯市市场监视治理局(原PA视讯市工商行政治理局)政府采购支出总额12,834.40万元，其中：政府采购货物支出1,288.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11,545.42万元。授予中小企业条约金额10,495.67万元，占政府采购支出总额的81.78%，其中：授予小微企业条约金额5,776.35万元，占政府采购支出总额的45.01%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额242,784.41万元，其中：汽车979辆，12,282.59万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，675.33万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2018年本部门政府购置服务决算11,745.98万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5.“一般公共服务支出”(类)“工商行政治理”(款)支出：指工商行政治理事务方面的支出。主要包罗行政单元、事业单元的基本支出，以及种种通告广告监视治理、流通领域商品质量抽查、相关证照表格印刷、依照执法规则查处种种经济违法案件，攻击冒充伪劣商品、条约欺诈、攻击侵害消费者权益行为等工商行政治理事务方面的专项事情支出。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市市场监视治理局(原PA视讯市工商行政治理局)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目120个，占部门项目总数的32.61%，涉及金额11,628.52万元。120个绩效项目中，有3个项目因机构革新等原因未实施，其余117个项目中，1个普通法式评价项目为PA视讯市消费者协会“商品比力实验经费”，另外116个为浅易法式评价项目。

　　从评价结果看，项目总体评价级别为良好及优秀，被评价项目到达了预期效果。具体结果为：

　　(一)普通法式评价

　　2019年5月，我局对PA视讯市消费者协会项目“商品比力试验经费”项目实施普通法式评价。经专家评议，项目综合得分为88.68分，其中，项目决策13.79分，项目治理25.67分，项目绩效49.22，项目综合绩效评定级别为“良好”。

　　(二)浅易法式评价

　　2018年对市局、所属事业单元、区县分局的116个预算项目实施浅易法式评价，评价结果为：评价级别为“优秀”的85个；评价级别为“良好”的31个。

　　二、2018年度“商品比力试验经费”项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　凭据《消费者权益掩护法》赋予消协组织的公益性职责，PA视讯市消费者协会凭据国际消费者组织通行做法及中国消费者协会有关事情指导组织实施商品比力试验事情。商品比力试验是消费者协会事情人员站在消费者的立场和角度，以普通消费者身份，通过种种销售渠道，购置同一类差异品牌的商品或者服务，并委托测试机构或专家组依据相关尺度或统一的专业测试评价要领，对商品或服务的性能、宁静性、可靠性、适应性、经济性以及具有可比性的其他特征进行测试(评价)，从而对同类商品或者服务差异品牌之间的特性进行比力，对明示内容与实际品质进行对比研究，以到达为消费者提供客观详实的消费信息，指导消费者合理选择商品或者服务，促进消费者更好地享有知情权和自主选择权的一项事情。

　　(二)商品比力试验项目由PA视讯市消费者协会消费指导部卖力具体实施，该项目于2017年10月，凭据PA视讯市当前消费热点及消费投诉情况，协会向市财政局申报了2018年度商品比力试验项目，用于比力同类商品性能，向民众提供相关信息指导消费。

　　(二)评价结论

　　经专家评议，2018年商品比力试验经费项目绩效评价综合得分88.68分，其中，项目决策13.79分，项目治理25.67分，项目绩效49.22分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

　　(三)存在问题

　　1.预算体例不够细化，事情计划指导性不够强。

　　2.验收条款和对检测机构事情质量控制不够明确。

　　3.试验费支付治理不够细化。

　　(四)建议

　　1.增强项目预算申报治理，完善项目事情计划。

　　2.明晰验收及违约责任条款，严把服务质量关。

　　3.合理支付项目资金，确保资金的宁静性。