目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市文化和旅游局(原PA视讯市文化局)凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)设立。内设13个处室，划分为：办公室、研究室、规则处、演出艺术处、公共文化事业处、审批服务处、宁静羁系处、工业生长处、非物质文化遗产处、对外文化交流处(港澳台事务办公室)、计划财政处、人事处、组织宣传处；下属13个预算单元，其中行政单元1个：PA视讯市文化和旅游局(原PA视讯市文化局)本级；12个事业单元，划分为PA视讯戏曲艺术职业学院、PA视讯市杂技学校、首都图书馆、PA视讯画院、PA视讯市文化局机关事务治理服务中心、PA视讯京剧院、北方昆曲剧院、PA视讯交响乐团、PA视讯文化艺术运动中心、PA视讯非物质文化遗产掩护中心、PA视讯市外洋文化交流中心、PA视讯市文化局资产羁系事务中心。
PA视讯市文化和旅游局(原PA视讯市文化局)是卖力本市文化艺术事业治理事情的市政府职能部门。主要职责包罗：
1.贯彻执行国家关于文化艺术和文化市场方面的目标、政策和执法、规则、规章，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，依法监视检查执行情况。
2.拟订本市文化艺术事业生长计划并组织实施；推动文化艺术领域的体制机制革新。
3.治理本市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的生长；治理重大文化运动。
4.推进本市文化艺术领域的公共文化服务，计划、引导公共文化产物生产，指导重点文化设施建设和下层文化设施建设。
5.拟订本市文化艺术工业生长计划，指导、协调文化艺术工业生长，推进对外文化工业交流与相助。
6.拟订本市非物质文化遗产掩护计划，起草有关规则草案，组织实施非物质文化遗产掩护和优秀民族文化的传承普及事情。
7.治理本市社会文化事业，指导群众文化事情；治理图书馆事业，指导图书馆、文化馆(站)和下层文化建设。
8.拟订本市文化市场生长计划，卖力对文艺演出、文化娱乐和文化艺术品市场以及其他有关文化市场进行羁系；卖力对从事演艺运动民办机构的羁系事情。
9.卖力本市文艺类产物网上流传的前置审核事情，卖力对互联网上网服务营业场所实行经营许可证的治理，对网络游戏服务进行羁系(不含网络游戏的网上出书前置审核)。
10.拟订本市动漫、游戏工业生长计划并组织实施，指导协调动漫、游戏工业生长以及工业基地、项目建设、会展交易和市场羁系事情。
11.拟订本市文化科技生长计划并组织实施，推进文化科技信息建设。
12.治理本市对外及港澳台的文化交流事情，卖力组织大型对外文化交流运动。
13.依法对本市文化艺术行业的宁静生产事情肩负治理责任，对以市文化局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
14.承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
本部门行政体例80人，实有人数88人；事业体例2279人，实有人数1734人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计175,502.84万元，比上年增加4,986.45万元，增长2.92%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计155,060.15万元，比上年增加11,776.88万元，增长8.22%，其中：财政拨款收入138,201.16万元，占收入合计的89.13%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入12,245.97万元，占收入合计的7.9%；经营收入959.27万元，占收入合计的0.62%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3,653.75万元，占收入合计的2.35%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计142,874.05万元，比上年增加4,087.42万元，增长2.95%，其中：基本支出67,766.38万元，占支出合计的47.43%；项目支出74,339.60万元，占支出合计的52.03%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出768.07万元，占支出合计的0.54%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计141,690.60万元，比上年增加13,576.43万元，增长10.6%。主要原因：落实文化中心建设事情增加项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出126,723.85万元，主要用于以下方面：教育支出543.86万元，占本年财政拨款支出0.43%；文化体育与传媒支出124,715.06万元，占本年财政拨款支出98.42%；社会保障和就业支出522.42万元，占本年财政拨款支出0.41%，城乡社区支出942.51万元，占本年财政拨款支出0.74%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”2018年度决算543.86万元，比2018年年初预算淘汰383.51万元，下降41.35%。其中：
“进修及培训”2018年度决算543.86万元，比2018年年初预算淘汰383.51万元，下降41.35%。主要原因：各单元贯彻中央厉行节约精神，利用单元内部资源开展培训，压缩了在外培训的用度。
2.“文化体育与传媒支出”2018年度决算124,715.06万元，比2018年年初预算淘汰13,173.65万元，下降9.55%。其中：
“文化”2018年度决算123,484.96万元，比2018年年初预算淘汰11,328.25万元，下降8.4%。主要原因：落实中央及PA视讯市压缩一般性支出的有关要求，压缩了一般性支出。
“其他文化体育与传媒支出”2018年度决算1,230.10万元，比2018年年初预算淘汰1,845.40万元，下降60%。主要原因：首都图书馆革新工程等项目资金结转下年使用。
3.“社会保障和就业支出”2018年度决算522.42万元，比2018年年初预算增加27.55万元，增加5.57%。其中：
“行政事业单元离退休”2018年度决算522.42万元，比2018年年初预算增加27.55万元，增加5.57%。主要原因：落实人力社保局有关政策，调整离退休费。
4.“城乡社区支出”2018年度决算942.51万元，比2018年年初预算增加942.51万元，增长100%。其中：
“城乡社区公共设施”2018年度决算942.51万元，比2018年年初预算增加942.51万元，增长100%。主要原因：追加PA视讯市文化中心建设工程项目资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出60,417.56万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、12个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数438.61万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算496.19万元淘汰57.58万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数289.27万元，比2018年年初预算数288.23万元增加1.04万元。主要原因：2017年底临时追加跨年出国项目，因公出国(境)经费结转到2018年支付；2018年因公出国(境)用度主要用于完成文化和旅游部及我市文化交流运动等方面支出，包罗在芬兰爱沙尼亚等国家举办“欢喜春节”、赴希腊爱尔兰等国家举办“PA视讯之夜”等文化交流运动，2018年组织因公出国(境)团组28个、175人次，人均因公出国(境)用度1.65万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.56万元，比2018年年初预算数5.26万元淘汰4.70万元。主要原因：贯彻中央八项划定精神，严控公务接待费支出，没有公牍的一律不得接待。2018年公务接待费主要用于首都图书馆举办读者运动的专家接待用度。公务接待6批次，公务接待38人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数148.78万元，比2018年年初预算数202.71万元淘汰53.93万元。其中，公务用车购置费2018年决算数30.04万元，比2018年年初预算数31.52万元淘汰1.48万元。主要原因：购置车辆时的车价比预算申报时的价钱降低，2018年购置(更新)2辆，车均购置费15.02万元。公务用车运行维护费2018年决算数118.74万元，比2018年年初预算数171.19万元淘汰52.45万元，主要原因：落实公车革新事情淘汰公车使用。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油29.30万元，公务用车维修53.89万元，公务用车保险20.04万元，公务用车其他支出15.52万元。2018年公务用车保有量77辆，车均运行维护费1.54万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计338.62万元，比上年增加2.49万元，增加原因：原PA视讯市文化局和原PA视讯市旅游生长委员汇合并筹备事情及搬迁经费增加。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市文化和旅游局(原PA视讯市文化局)政府采购支出总额37,116.06万元，其中：政府采购货物支出5,931.92万元，政府采购工程支出3,601.44万元，政府采购服务支出27,582.70万元。授予中小企业条约金额27,370.81万元，占政府采购支出总额的73.74%，其中：授予小微企业条约金额11,664.67万元，占政府采购支出总额的31.43%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额295,398.90万元，其中：汽车77辆，2,048.29万元；单价100万元以上的专用设备25台(套)，5,961.15万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出。
六、政府购置服务支出说明
2018年本部门政府购置服务决算12,379.56万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市文化和旅游局(原PA视讯市文化局)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目102个，占部门项目总数的32.28%，涉及金额55,656.06万元。评价结果如下：
从评价情况来看，项目立项切合部门职责，绩效目标比力合理，业务治理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务事情有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的财政监控措施和手段，能够有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对PA视讯市文化行业起到了较好的支撑和刊行动用，社会效益显著。
二、2018年文化和自然遗产日运动项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
依据文化部非遗司《关于做好2018年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展示运动筹备事情的函》(非遗函[2018]12号)要求，同时为认真贯彻落实PA视讯市委、市政府关于全国文化中心建设“一核一城三带两区”的事情部署，做好大运河文化带非物质文化遗产“掩护好、传承好、利用好”这篇大文章；推动京津冀协同生长，贯彻市委市政府关于“抓好三件大事”的要求，落实《京津冀三地文化领域协同生长战略框架协议》；发挥非物质文化遗产见人、见物、见生活的奇特文化作用，顺应人民群众对美好生活憧憬的多样化精神文化需求，由PA视讯市文化和旅游局(原PA视讯市文化局)提倡，联合天津市文化广播影视局、河北省文化厅等大运河沿线共8省市文化厅(局)主办，PA视讯非物质文化遗产掩护中心等8省市非遗掩护中心承办的“流动的文化”——大运河文化带非遗大展暨第四届京津冀非遗联展。
(二)评价结论
绩效评价事情组凭据项目实施情况，经专家综合评价，2018年文化和自然遗产日运动项目绩效评价综合得分90.26分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
项目决策指标，满分15分，评定得分为13.82分。项目的绩效目标明确，项目决策依据充实，决策法式规范，资料完备。但是绩效目标设置不够合理，效益指标不够量化。
项目治理指标，满分30分，评价得分为27.08分。在资金到位和治理方面，财政资金足额实时到位，财政治理制度较为健全。在项目实施方面，组织机构较健全，职责分工明确，治理制度较完善。但项目缺少中恒久计划，项目亮点宣传不足，社会影响力可权衡性差；项目实施方案部门内容不够完善，历程治理不够规范。
项目绩效指标，满分55分，评价得分为49.36分。项目产出基本到达了预期目标，且项目完成质量较好，项目实施促使非物质文化遗产项目掩护单元、传承人群增强了相互交流与学习，宽大群众越发直观、立体地体验了非遗武艺，越发深刻地感受到非遗在提高生活品味、富厚文化生活方面的积极作用。但服务工具满意度视察笼罩规模小，视察结果不够有效。
(三)存在问题
1.绩效目标设置不够合理，效益指标不够量化。
项目通过举办大运河文化带非遗大展暨第四届京津冀非遗联展，使非物质文化遗产项目掩护单元、传承人群增强了相互交流与学习，宽大群众越发直观、立体地体验了非遗武艺，越发深刻地感受到非遗在提高生活品味、富厚文化生活方面的积极作用。项目绩效目标定位切合相关政策要求和单元职能，在总体目标的基础上，对产出和效益指标进行了细化和量化。但评价发现，绩效目标和指标设置仍有一下不足：一是绩效目标设置的合理性不足，项目绩效目标明确了项目实施预期到达的效果，但产出质量指标中设置“运动不发生重大宁静及政治事故”与项目质量相关性不强，合理性不足。二是效益指标过于宏观，如效益指标中“弘扬”、“促进”、“增强”等表述未能明确具体的水平和规模，指标设置不够量化，取法权衡尺度，难以进行绩效考核。
2.项目亮点宣传不足，社会影响力可权衡性差。
该项目是举办大运河文化带非遗大展暨第四届京津冀非遗联展，展览连续的天数较短、接待的观众有限，非物质文化遗产项目众多，但突出展览的特色不够，项目执行有设计但无应有的强化和陈诉，社会流传力度尤其是特色亮点宣传不够。
3.项目实施方案部门内容不够完善，历程治理不够规范。
该项目制定了实施方案，包罗运动机构、组织机构和责任分工，基本能够指导项目执行，但部门内容有待进一步完善。主要为实施方案中缺少对委托方的羁系手段和措施、条约的签订和项目验收等要素，对项目执行历程的指导和约束不够。
项目实施历程中，存在个体执行不够规范的情况。一是个体条约签订内容不完整，缺少条约签订日期和授权代表人签字；二是验收陈诉内容不完整，验收资料留存有待进一步增强。
4.服务工具满意度视察笼罩规模小，视察结果不够有效。
2018年度，该项目现场共接待观众7万余人次；涉及有大运河沿线8省市与大运河相关的极具地域文化特色的非遗代表性项目58项，有118位传承人进行现场展示，有参展省市的78家企业、26所高校及中小学等总计127家单元的2200余件套作品参展。但评价发现，服务工具满意度工具规模和视察结果有一下不足：一是服务工具满意度视察笼罩规模小，运动加入人员主要有观众、大运河沿线8省市非遗治理单元、非遗传承人、企业、高校、中小学，但项目设置满意度指标为“观众满意度指标≥80%”，笼罩规模小，无法体现项目服务工具全方位的满意水平；二是项目接待观众7万余人次，但项目单元仅向发放300余份调盘问卷，视察规模较小，抽取的样本量较少，视察结果有效性不足。
(四)建议
1.进一步完善绩效目标、指标，增强目标的合理性和可考量性。
建议项目单元凭据PA视讯市财政局关于绩效目标的编报要求，合理、准确设置绩效目标及指标。绩效指标设置应可能细化、量化、全面，对于量化实在困难的效益指标，应尽量接纳分级分档的形式表述，便于项目后续预算绩效治理跟踪和考核。
2.进一步突出年度特色和亮点。
建议项目单元突出展览特色和亮点，在顶层筹谋伊始使项目的艺术性更有个性，并在落实泛起上予以强化；加大宣传，尤其是新媒体流传，形建设体化流传，让更多的群体加入、关注，扩大项目的影响规模和影响深度。
3.进一步完善实施方案，有效规范和指导项目实施。
建议项目单元将相关要求和尺度在年度实施方案中予以明确，特别是对委托方的羁系手段和措施、条约的签订和项目验收等要素，强化实施方案对项目执行历程的指导和约束。
4.完善满意度视察的内容和方式。
建议项目单元在设置服务工具满意度指标时充实考虑项目加入单元和人员、项目服务单元和人员、项目治理单元和人员等内容，同时合理设计调盘问卷内容、接纳多种视察方式、设置合理的视察样本量，增强对换盘问卷结果的整理和分析，为项目的连续实施和革新提供偏向和建议。
